| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 2700.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.010026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2011 | 2500.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2011 | 15598.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.001342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2011 | 4920.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 8328.30 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade B´[asica de Saúde do Municipio conforme nfs.nºs0042,0043 e 0044 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2011 | 932.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2011 | 1100.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.000006 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 6360.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2011 | 2650.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do PETI conforme nfn.010025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 400.00 | 00010187410461 | Rubenilson Souza Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos de becos e terrenos baldios na sede do Município de Tenório-PB conf.nfn.7391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 200.00 | 00050105710563 | Joseana Gomes Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados para confraternização dos funcionários da Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 81.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 330.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 1146.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 1296.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.001472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 918.50 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Unidade Básica de Saúde conforme nota fiscal nº00255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 698.90 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Unidade Básica de Saúde conforme nota fiscal nº00254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2011 | 1300.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº000679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 40.83 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.38738818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2011 | 17273.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2011 | 2095.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-fopag | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2011 | 1059.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 11295.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das Escolas do Município conf.nfs.n.sº 0034 e 0035 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 592.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 16 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.003021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 1157.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 15000.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela dos serviços de 500 horas com Trator de Pneus no corte de terras dos pequenos agricultores do Município de Tenório - PB conf.nfn.000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2011 | 100.00 | 00008614743416 | Francisco de Assis de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem do mato do campo de futebol na cidade de Tenório conforme nfn.7425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº000566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 480.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de NOV/2010 conf.nfn.7436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 480.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de NOV/2010 conf.nfn.7437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2011 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de elaboração do plano local de habitação de interesse social relativo a 1ª etapa por conta do contrato de repasse nº0236386-43 e nfn.000272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na casa de apoio e acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 3625.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Outubro/2010 e o mês de Nov/2010 conforme nfn.7442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 70.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 3940.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 1300.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB no veículo Fiat Palio EX, Placa MOJ 9422-PBV durante o mês de Outubro de 2010 conforme nfn.7423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo Gol 1.0 Ano 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de DEZ/2010 conf.nfn.7406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo 1.0 Ano 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421 durante o mes de NOV/2010 conf.nfn.7405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 1330.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o centro do idoso do Programa Casa da Família na cidade de Tenório durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 1420.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mês de NOv/2010 conf.nfn.7415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 450.00 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizado na residência de uma pessoa carente deste Municipio conforme nfn.7434 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos do Sítio Maravilha, que estudam na sede do município durante os meses de SET/OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº000565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 3700.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 875.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e diversos materiais destinados as escolas do município de Tenório-PB conforme notas fiscais nºs.202,203,204,205,206,207,208 e 209 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 1890.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 1170.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 1435.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 1155.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 2430.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 1080.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 1430.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrinha para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 3550.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos durante os meses de Outubro/2010 e parte de Nov/2010 conf.nfn.7439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 1495.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 388.35 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a uma confraternização na Secretaria de Educação conforme nfn.49 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 1260.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Maravilha para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 1540.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Várzea do Cariri para a sede do Município durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 1280.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 150.00 | 00001424315409 | João José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de som para a realização da mostra pedagógica na Escola de Ensino Fundamental João de Fontes Rangel conforme nota fiscal nº7443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2011 | 2040.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de Janeiro/2011 conforme nfn.426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº000564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Dezembro de 2010 ao Municipio de Tenorio-PB conforme nfn.7427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança relativo ao pagamento dos funcionários da Prefeitura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010 conforme nfn.7393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de segurança por ocasião do pagamento dos servidores municipal de Tenório durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de Novembro e Dezembro/2010 conf.nfn.0684 anexa. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança relativo ao pagamento dos funcionários da Prefeitura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança relativo ao pagamento dos funcionários da Prefeitura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados a esta edilidade conforme recibo e nfn.7394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de NOV/2010 conforme recibo e nfn.7397 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 15287.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA relativo a 1ª parcela do 13º salário/2010 conforme Guia da Previdência Social anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de segurança prestados durante o pagamento dos servidores da Prefeitura conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante os meses de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 1550.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens das festividades de aniversário de Fundação de Tenório em Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 730.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme documento anexo.o. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2011 | 113.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a moto a disposição desta Prefeitura conforme nfn.000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2011 | 3150.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de Outubro e Novembro/2010 conforme nfn.7467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2011 | 1001.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2011 | 7835.00 | 05442848000194 | SISTEL-Telecomunicação Rural,Sist.de Tv e PABX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação de uma central intelbras digital 10/40 nesta Prefeitura conforme nota fiscal nº00211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2011 | 38.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-cide | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 270.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos realizados nos meses de Novembro e Dezembro/2010 conforme nfn.7466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2011 | 136.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados aos alunos da escolasdo Muncicipio conforme nota fiscal nº7460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2011 | 980.00 | 00003528404477 | João Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais de construção e dos pedreiros nos serviços de poços das escolas da Zona Rural de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2011 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Ten-orio, durante os meses de Outubro a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2011 | 3100.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 1480.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.7465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2011 | 90.00 | 00006342254486 | Onofre Rosa Tomaz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pedras em lages para a casa da farinha conf.nfn.7454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 420.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 600.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 1040.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 1480.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 1900.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veiculos Ambulância Dukato e Gol pertencente a Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 400.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 762.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas das Ambulâncias e do pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 1205.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.7452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de NOV/201o conforme nfn.7458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 720.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 1025.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2011 | 1540.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de BOV/2010 conforme nfn.7451 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2011 | 1250.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2011 | 696.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante os meses de Outubro e Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2011 | 900.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas nos portões, carros de mão e do pneu do trator durante o mês de Novembro/2010 conf.nfn.7453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2011 | 350.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de capinagem de terrenos baldios e becos na cidade de Tenório-PB conf.nfn.7474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2011 | 5273.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.083 e 084 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2011 | 100.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão das injeções eletronicas do veiculo Gol da Secretaria de Saúde conforme nfn.7470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa para tratamento de saúde no veículo Fiat Pálio EX, Placa MOJ 9422-PB durante o mês de Nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2011 | 778.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Fogão, 03 Panelas de Pressão, 01 Conjunto de Pratos Duralex e 01Conjunto de Faqueiro Tramontina destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.00007 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2011 | 4929.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais nºs.088,089,090 e 091 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2011 | 420.00 | 00081400470404 | Divaci Candido dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma mudança na cidade de João Pessoa para Tenório-PB conforme nfn.7471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2011 | 840.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de DEZ/2010 conforme nfn.7472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2011 | 930.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma motocicleta de um aluno do Sítio Seridozinho para a escola João Paciência dos Santos durante os meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2011 | 3976.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas camisas destinadas aos alunos das Escolas do Ensino Fundamental Municipio conf.nfn.000577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2011 | 2239.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Gol e Moto pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfs.ns.085 e 087 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2011 | 257.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2011 | 85.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 1258.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes para os policiais militares e do pessoal a disposição da Secretaria de Agricultura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2011 | 597.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.86 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2011 | 90.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2011 | 5956.00 | 03789376000115 | V. Régia Balduino Madeireira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn01 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2011 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario 12.305-6 ( PETI ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2011 | 200.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2011 | 180.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 03 ( três ) meses de aluguel de uma casa, localizada na rua Cícero, 332 centro, Tenório-PB conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 0 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2011 | 315.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Ambulância Dukato da Secretaria de Saúde conforme nfn.594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2011 | 6622.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2011 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 50.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com abastecimento do veiculo, relativo ao transporte de pacientes para tratamento de saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 360.00 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma residencia no Sitio Várzea do Cariri conforme nfn. 7477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 1002.00 | 00006752405492 | Onofre dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em tração animal de água destinada a construção de uma casa localizada na rua Francisco Amaro, centro, Tenório-PB conforme nfn.7476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diárias para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 4694.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.056854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 398.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Saveiro conforme nfn.150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2011 | 45.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2011 | 4897.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.019162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2011 | 497.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2011 | 689.66 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2011 | 27.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 260.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de um portão de ferro destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conf.nfn.7479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 40.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com abastecimento de um veículo conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 1460.00 | 04528706000181 | Infoclub Comércio de Informática Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ( um ) microcomputador destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 2936.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.04156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 11928.45 | 08864745000100 | CONSTRUSERV-CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do contrato firmado para a construção de 16 Unidades Habitacionais, na sede do Município, conforme Convênio firmado com o Ministério das Cidades nº0195386-56/06 e conforme nfn.000268 anexa. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 118.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma bateria destinada a moto a disposição da Secretaria de educação conforme nfn.466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 501.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 14410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados a esta edilidade conforme recibo e nfn.7480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 11578.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 174.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 19406.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 447.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 75675.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 995.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 1352.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 38710.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 1091.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 727.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da Merendeira durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 557.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 1764.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 40% durante o mêsde janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 270.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( três ) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 270.00 | 00006514915418 | Sandra de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( três ) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 9492.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 262.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 29.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família de um Conselheiro Tutelar durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 325.00 | 09197450000190 | Manuel Damiao Madeiras Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de compensados destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.00100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 31642.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 767.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 5380.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 81.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.2279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 0 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 29346.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 490.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 4355.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 216.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/3 de férias da Auxiliar de Serviços Gerais durante o mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 5200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 4320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 1620.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 1134.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao repasse dos Agente Comunitários de Saúde durante os meses de Julho a Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 1475.00 | 04528706000181 | Infoclub Comércio de Informática Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ( um ) microcomputador destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente em favor do Ministério Público do Estado da Paraíba conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2011 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2011 | 250.00 | 00003468513437 | Jose Ananias de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo F.4000, Placa MZG 0684/RN a serviço da Secretaria de Administraçao conf.nfn.7482 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2011 | 140.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda destinado ao pagamento de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenório-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2011 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias conforme desconto em banco - 12.305-6 ( PETI ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2011 | 36.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2011 | 128.40 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.000393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 620.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo Dukato Ambulância conforme nfn.629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2011 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2011 | 4377.00 | 03674459000169 | Julio Cesar Falcao de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de madeiras tipo jatoba destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2011 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº00087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de JAN/2011 conforme nota fiscal nº00349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 1320.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 190.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a Unidade Básica de Saude conforme nfn.3795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 7999.26 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 13745 e 13751 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 336.38 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento do veículo Courier. Placa MOU - 2226 pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na casa de apoio e acompanhamento de pacientes na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 100.00 | 01475521000168 | REMA-Rep. e Manut. em Equip. Hosp. e Lab.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de aparelhos da Secretaria de Saude conforme nfn.001738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 70.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento dos veículo pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 9121.92 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nº46 e 47 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 8000.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela dos serviços de 500 horas com Trator de Pneus no corte de terras dos pequenos agricultores do Município de Tenório - PB conf.nfn.000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 730.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de DEZ/2010 conf.nfn.7502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 7650.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nfs.ns.2938 e 2939 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 800.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 440.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o centro do idoso do Programa Casa da Família na cidade de Tenório durante os meses de NOV/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 1600.00 | 08571091000127 | Francisco Lins Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) Ônibus para a viagem com grupo de idosos, saindo de Tenório para João Pessoa e vice-versa conforme nfn.000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Janeiro/2011 conforme recibo e nfn.7484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante os meses de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante os meses de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças durante o mês de DEZ/2010 conforme nota fiscal nº00088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças durante o mês de JAN/2011 conforme nota fiscal nº000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mês de Janeiro de 2011 conforme nfn.7501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 1066.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 800.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 400.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de JAN/2011 conforme nfn.7511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Janeiro de 2011 ao Municipio de Tenorio-PB conforme nfn.7510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 380.00 | 09584027000143 | Franklin Auto Serviços de Reboque Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reboque do veículo Fiat Uno Azul de placa MOG 5404 da BR 230 Km 58 para Campina GRande-PB conforme nfn.921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de DEZ/2010 conforme recibo e nfn.7487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 3165.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 999.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 62993.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social durante o mês de DEZ/2010 e conforme nfn.090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social durante o mês de JANEIRO/2011 e conforme nfn.000352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 388.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a confraternização na Secretaria de Ação Social conforme nfn.050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 660.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 975.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 975.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 440.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 735.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação durante o mês de Novembro/2010 conforme nota fiscal nº00089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação durante o mês de Janeiro/2011 conforme nota fiscal nº00351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 715.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de DEX/2010 conforme nfn.7519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 910.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 480.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Maravilha para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 715.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrinha para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 2340.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 3700.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Várzea do Cariri para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.7509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 225.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2011 | 3600.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos durante os meses de NOV/2010 e parte de DEZ/2010 conf.nfn.7524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2011 | 851.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 23 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.003074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 3650.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 3050.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 1870.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nfs.ns.00065 e 00067 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2011 | 350.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro, na construção de uma casa, localizada no Sítio Serrinha do Município conforme nfn.7538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 320.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Fiat conforme nfn.5784 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2002, Modelo 2002, Placa MOG 5404 durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2011 | 1052.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de Jan/2011 conf.nfn.001496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2011 | 1680.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mês de DEZ/2010 conf.nfn.7251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2011 | 1610.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante os meses de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 350.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de Jan/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 1155.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2011 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias conforme desconto em banco - 12.305-6 ( PETI ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2011 | 500.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de JAN/2011 conforme nfn.7533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2011 | 1620.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro ma reforma da casa da farinha conf.nfn.7530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2011 | 1465.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2011 | 70.00 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de chibancas e picaretas da Secretaria de InfraEstrutura durante o mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2011 | 2042.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.00010 e 00011 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 638.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenhe para pagamento referente a 29 sacos de cimentos destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 656.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 3080.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de DEZ/2010 conforme nfn.7536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2011 | 7910.00 | 11937778000148 | Trindade e Dantas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2011 | 3180.00 | 06115454000194 | Laerte Carlos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mudas destinadas a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.000256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2011 | 280.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Gol conforme nfn.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 2825.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de DEZ/2010 conformenfn.7526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2011 | 2400.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Jan/2011 conf.nfn.7525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 2050.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Janeiro/2011 conforme nfn.7527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 1650.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante os meses de DEZ/2010 e JAN/2011 conf.nfs.ns.07550 e 07552 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 558.60 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nfn.254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de 01 Detector Fetal Portátil DF - 400 destinados a Unidade Básica de Saúde conf.nfn.307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2011 | 2810.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para os grandes centros durante o mes de Janeiro de 2011 conf.nfn.7549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2011 | 400.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês deJAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2011 | 1650.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa para tratamento de saúde no veículo Fiat Pálio EX, Placa MOJ 9422-PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2011 | 2450.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.77542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2011 | 2070.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.7561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2011 | 470.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições a disposição da Secretaria de Saúde durante o mês de Janeiro/2011 conforme nfn.7544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2011 | 3350.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de DEZ/2010 conf.nfn.7548 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 4120.00 | 09430413000180 | Armazém Ulisses Ltda - ME | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2011 | 155.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veículos e carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Janeiro/2011 conf.nfn.7559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2011 | 464.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante os meses de DEz/2010 e Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2011 | 2050.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator e de peças de cata-ventos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.7553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2011 | 250.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2011 | 950.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de Jan/2011 conforme nfn.7554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2011 | 1385.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2011 | 604.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2011 | 612.84 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de JAN/2011 conforme nfn.7557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2011 | 3850.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de Dezembro e Jan/2011 conforme nfn.7562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2011 | 550.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2011 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 3130.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de DEZ/2010 e JAN/2011 conforme nfn.7547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2011 | 675.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos realizados no mes de Jan/201 conforme nfn.7563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2011 | 95.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Tenorio, durante o mes de Jan/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2011 | 345.00 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de vestimentos culturais para os estudantes das escolas do municipio conforme nfn.7566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2011 | 920.00 | 00046802932415 | Ana Nivea Batista Aurino e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2011 | 2500.00 | 07188569000171 | Livraria Crato Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (uma) Brinquedoteca destinados a Secretaria de educação conforme nfn.000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2011 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2011 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2011 | 5859.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2011 | 310.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância da Secretaria de Saúde conforme nfn.7567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 1625.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de DEZ/2010 conforme nfn.7556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2011 | 200.00 | 03601910000118 | Clínica de Olhos Francisco Pinto | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames médicos realizados em uma pessoa carente deste Município conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2011 | 1530.00 | 08338774000139 | Conselho Regional de Farmácia | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma multa pora infração administrativa conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2011 | 100.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente uma ajuda de custo destinada a uma pessoa carente para tratamento de saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2011 | 7076.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais nºs.0127, 0129, 0132 e 0133 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2011 | 3004.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao trator para corte de terras dos pequenos agricultores conforme nfn.134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2011 | 750.00 | 00007751359412 | jacques Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos das margens da estrada que liga o Sítio a Serra da Gruta e do Sítio Serrinha durante o mês de DEZ/2010 e JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2011 | 5810.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0128 e 0131 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2011 | 432.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2011 | 1050.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de Pedreiro realizado em uma residencia de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.7568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2011 | 1194.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de Janeiro/2010 conf.nfn.0696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2011 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2011 | 750.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2011 | 132.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0130 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2011 | 226.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 4000.00 | 00010746950462 | Luan Rodrigues da Silva Granjeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de corte de terra no veiculo trator para os agricultores do Municipio de Tenório conforme nfn.7571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 96.41 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos registros de identidades de pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2011 | 30300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2011 | 598.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de vários documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2011 | 1500.00 | 08530658000117 | Estampar - Ind. e Com.de Art.do Vestuário Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 abadas destinados a blocos carnavalescos de Tenório-PB conforme nfn.170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2011 | 21.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2011 | 41.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2011 | 2480.00 | 00062669605320 | Antonio Welliton Santos de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de projetos de construção de banheiros conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2011 | 7131.06 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 11373.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 153.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de Fev/2011 conf.nfn.001559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 17578.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 447.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 59038.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 974.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 1086.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 34099.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 1070.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 72.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário MATERNIDADE do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2011 | 33614.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 704.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 12210.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 30658.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 449.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 4611.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 16793.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Promoção de Assistencia a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 350.00 | 00049162144472 | Armando Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como macineiro na casa da família conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 4360.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 5602.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 92.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário-família do pessoal da Casa da Família durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2011 | 225.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Março/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2011 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2011 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2011 | 300.00 | 00069567778434 | Maria Leomaci de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinada a um tratamento de saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2011 | 17052.12 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 14311 e 14299 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2011 | 57600.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria contábil relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro/2011, conforme contrato firmado com esta municipalidade, objeto de inexigibilidade nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2011 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2011 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 10200.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.002944,002945 e 002946 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 790.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Uno conforme nfn.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 635.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nfn.263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de FEV/2011 conf.nfn.7578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2011 | 2600.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de FEV/2011 conf.nfn.7575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2011 | 604.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2011 | 160.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2011 | 949.50 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social conforme nfn.051 e 052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2011 | 1160.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator e de peças de cata-ventos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante p mês de FEV/2011 conf.nfn.7612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2011 | 1900.50 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.00012 e 00013 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 558.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de FEV/2011 conf.nfn.7609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 732.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 500.00 | 00002847288457 | Daian Marques dos Santos Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de esgotos do matadouro público conforme nfn.7610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 242.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.000795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante os meses de FEV/2011 conforme nfn.7607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2011 | 1470.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2011 | 1156.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2011 | 1072.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mês de Fevereiro de 2011 conforme nfn.7591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de FEV/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.757794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 615.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais do destacamento de Tenório-PB durante o mes de FEV/2011 conf.nfn.7582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de FEV/2011 conforme recibo e nfn.7579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 7800.00 | 41121088000187 | Oziel Brilhante de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos dos Sinais de TV Tambaú (SBT), Globo Via Satélite e TV Correio ( Record ) desta cidade conf.nfn.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 101.55 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 42.22 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.10095451850121541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 5018.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Blazer da Delegacia de Polícia conf.nf.n.002948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2011 | 47821.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2011 | 715.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2011 | 770.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de Fevereiro/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 480.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2011 | 880.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2011 | 605.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2011 | 990.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 770.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 715.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 660.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 1320.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 4650.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 1320.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2011 | 715.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serrinha para a sede do Município durante o mês de FEV/20111 conforme nfn.7606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 650.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de FEV/2010 conforme nfn.7605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 5000.00 | 08397547000184 | Ivandro Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação de show artístico da Banda Forrozão Reed Bull do II Carnaval Fora de Época de Tenório-PB nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2011 conforme nfn.0009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 1040.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura da escola João de Fontes Rangel da cidade de Tenório-PB conforme nfn.7625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2011 | 750.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2011 | 1205.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº00097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2011 | 550.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de FEV/2011 conf.nfn.7623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2011 | 4200.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças durante o mês de Março/2011 conforme nota fiscal nº00096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2011 | 30.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.7620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2011 | 2970.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Janeiro e Fevereiro/2011 conforme nfn.7617 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2011 | 575.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de FEV/2011 conf.nfn.7621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social conforme nfn.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2011 | 700.00 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizado na residência de uma pessoa carente deste Municipio conforme nfn.7616 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2011 | 1190.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2011 | 1075.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2011 | 2650.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de FEV/2011 conformenfn.7624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2011 | 2850.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de FEV/2011 conf.nfn.7613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2011 conforme nota fiscal nº0095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 1680.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para outros centros durante o mes de FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2011 | 2990.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de FEV/2011 conf.nfn.7626 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Promoção de Assistencia a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2011 | 5100.00 | 00002659883491 | Francisco Grangeiro Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de corte de terra dos pequenos agricultores em um trator Walmet ano 84 para os agricultores do Município conforme nfn.7519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2011 | 600.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2011 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2011 | 31315.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2011 | 473.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2011 | 4748.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2011 | 17093.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2011 | 2250.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de FEV/2011 conf.nf.n.7634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2011 | 1233.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2011 | 140.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de Pedreiro realizado em uma residencia de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.7647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2011 | 11605.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2011 | 350.00 | 00010946122431 | Jobson da Silva Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada na Rua Justino Patrício Gomes conforme nfn.7646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2011 | 1210.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro ma reforma da casa da farinha conf.nfn.7638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2011 | 240.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2011 | 33412.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2011 | 621.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2011 | 1650.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2011 | 460.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2011 | 700.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2011 | 5550.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2011 | 20.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário-família do pessoal da Casa da Família durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2011 | 4360.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2011 | 1790.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2011 | 11468.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2011 | 174.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2011 | 470.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de FEV/2011 conforme nfn.7641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2011 | 450.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de eventos do Município de Tenório em um carro de som durante o mês de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2011 | 170.00 | 00003219050409 | Abdias Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em viagens autorizadas por esta Secretaria de Administração durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.7642 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de FEV/2011 conf.nfn.000705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de FEV/2011 conforme nfn.449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2011 | 17429.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2011 | 447.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2011 | 33447.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2011 | 1049.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2011 | 559.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2011 | 67149.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2011 | 331.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2011 | 1012.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2011 | 454.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados aos alunos da escolas do Muncicipio conforme nota fiscal nº7645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2011 | 700.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos da Secretaria de Educação durante o mês de Fevereiro/2011 conf.7648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2011 | 115.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Tenorio, durante o mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2011 | 920.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de Janeiro/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2011 | 280.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para eventos do Município conf.NF.Nº 7639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2011 | 330.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2011 | 108.00 | 00002805255402 | Onofre Bonaldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para transporte e alimentação na cidade de Patos, para resolver assuntos de interesse da Escola João de Fontes Rangel conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2011 | 437.69 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2011 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2011 | 144.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2011 | 1100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.026184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2011 | 152.80 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº000970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2011 | 280.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material para computador da da Secretaria de Saúde do município conforme nfn.243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2011 | 3212.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2011 | 150.00 | 00092986498434 | Roxana de Almeida Roque Fontes Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma pessoa carente deste Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2011 | 150.00 | 00046711775449 | Alba Gean Medeiros Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta médica realizada em uma pessoa carente deste Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2011 | 6911.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.193 a 197 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2011 | 477.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinado ao veículo Fiat Uno conf.nfn.192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2011 | 5771.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0188 e 0189 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2011 | 1094.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2011 | 132.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2011 | 555.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos butijões de gás destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.1367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2011 | 5638.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2011 | 9589.93 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 06 e 07 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2011 | 4276.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.057883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2011 | 522.45 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.7474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2011 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames radiologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude conf.nfn.009202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2011 | 600.00 | 03601910000118 | Clínica de Olhos Francisco Pinto | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames médicos realizados em uma pessoa carente deste Município conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2011 | 700.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas consultas realizadas em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2011 | 1499.70 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente aos serviços de conserto no gabinete odontológico conforme nfn.001356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2011 | 605.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn.010192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2011 | 605.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn.010194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2011 | 4090.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.026260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2011 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2011 | 852.48 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 400.00 | 00005853657410 | Arthur Araújo Gomes da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Fisioterapia prestados em pessoas carentes do município durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario -ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha para os serviços de publicação de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 70.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento dos veículo Gol Placa KME - 3372 pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.008039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 762.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento do veículo Gol pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.2471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 380.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão em uma bomba dágua pertente ao abastecimento dagua do Municipio conforme nfn.00470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 6055.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.0006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2011 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2011 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2011 | 599.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2011 | 1080.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2011 | 39596.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconto em banco - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2011 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Educação durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº00098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2011 | 5750.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2011 | 910.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Março/2010 conforme nfn.7701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2011 | 1900.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2011 | 470.17 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.53 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2011 | 1760.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2011 | 1470.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2011 | 1040.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2011 | 510.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2011 | 720.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de vários documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de Março/2011 conf.nfn.7695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2011 | 750.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2011 | 282.04 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias, impressão e encadernação de documentos de diversos setores da Prefeitura Municipal de Tenório - PB durante o mês de Março de 2011 conforme nfn.07689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2011 | 1540.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de MARÇO/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2011 | 1540.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2011 | 1470.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de MARÇO/2011 conforme nfn.7673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2011 | 216.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 1090.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.7674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2011 | 1365.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2011 | 1520.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de Março/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.7653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de MARÇO/2011 conforme recibo e nfn.7655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2011 | 120.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.7687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mês de Março de 2011 conforme nfn.7666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2011 | 1311.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais do destacamento de Tenório-PB e ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Março/2011 conf.nfn.7713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2011 | 99.13 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 41.91 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2011 | 72.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2011 | 1620.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2011 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de MARÇO/2011 conforme nF. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2011 | 1305.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de MARÇO/2011 conforme nfn.7656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2011 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria contábil relativo ao mes de Março/2011, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de MARÇO/2011 conf.nfn.000711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2011 | 150.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo Blazer da Policia Militar conforme nfn.07671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de Março/2011 conf.nfn.001609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Março/2011 conforme nfn.7667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de MARÇO/2011 conforme nfn.7652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2011 | 1275.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Março/2011 conf.nf.n.7709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2011 | 3350.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Março/2011 conf.nfn.7685 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Março/2011 conf.nfn.7654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2011 | 119.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Motorista lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2011 | 200.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras como Motorista lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2011 | 404.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfs.ns.489 e 491 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2011 | 1520.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2011 | 560.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas em veículos da Secretaria de Saúde durante o mes de MARÇO/2011 conforme nfn.7708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº0095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2011 | 11142.42 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 010, 011 e 013 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2011 | 3238.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.001498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2011 | 4100.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2011 | 121.90 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de postagem de documentos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2011 | 859.60 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nfn.287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB conforme nfn.7691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Promoção de Assistencia a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2011 | 5440.00 | 00002659883491 | Francisco Grangeiro Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de corte de terra em um trator Walmet ano 84 para agricultores do Município de Tenório - PB conforme nfn.7716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2011 | 700.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vigilante lotado na Secretaria de Administraçao durante os meses de FEV e MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2011 | 950.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator e de peças de cata-ventos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante p mês de MARÇO/2011 conf.nfn.7688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2011 | 973.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2011 | 8372.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nf.n.2951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2011 | 650.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de MARÇO/2011 conf.nfn.7675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2011 | 750.00 | 00007751359412 | jacques Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos das margens da estrada que liga o Sítio a Serra da Gruta e do Sítio Serrinha durante o mês de FEV E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2011 | 1540.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Março/2011 conforme nfn.7677 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2011 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2011 | 1215.00 | 10743813000125 | Magnum Otica | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armaçoes para oculos destinados as pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.000373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2011 | 90.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 01 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB, durante o mês de Março/2011 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 300.00 | 00003511654440 | Cosme Damiao de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma residencia de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 300.00 | 00010946122431 | Jobson da Silva Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada na Rua Justino Patrício Gomes conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social conforme nfn.097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2011 | 1020.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nf.n.00072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2011 | 1290.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.7706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2011 | 5449.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.002953 e 002954 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Março/2011 conf.nfn.7686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2011 | 95.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Moto Honda CG 125, Placa MMR 4575 da Secretaria de Saúde conforme nfn.0021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2011 | 680.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Dukato da Secretaria de Saúde conforme nfn.161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2011 | 9317.25 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 14777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2011 | 1680.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2011 | 840.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2011 | 520.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2011 | 1540.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2011 | 400.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde conf.nfn.2515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2011 | 72.00 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diárias para a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2011 | 270.00 | 00008613101445 | Ernandes Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de tijolos para construção de uma fossa no santário público de Tenório conforme nfn,7718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2011 | 424.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veículos e carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Março/2011 conf.nfn.7723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2011 | 6268.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0225 e 0226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2011 | 7844.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.229,230,231,232,233 e 234 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa para tratamento de saúde no veículo Fiat Pálio EX, Placa MOJ 9422-PB durante o mês de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa para tratamento de saúde no veículo Fiat Pálio EX, Placa MOJ 9422-PB durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2011 | 350.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na viatura Blazer da Polícia de Tenório conforme nfn.162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2011 | 935.30 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Abril/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2011 | 37.43 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2011 | 800.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.7721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Março/2011 conforme nfn.7724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2011 | 1602.03 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e diversos materiais destinados as escolas do município de Tenório-PB conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2011 | 384.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e diversos materiais destinados as escolas do município de Tenório-PB conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de MARÇO/2011 conforme nfn.7693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2011 | 1190.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos da Secretaria de Educação durante o mês de Março/2011 conf.7722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2011 | 1600.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de uma planilha para recuperação de escolas municipais conforme nfn.7717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2011 | 119.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2011 | 125.00 | 00011086676432 | Pelbat de Souza Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço das margens da estrada do Sítio Várzea do Cariri zona rural do município de Tenório-PB durante o mes de Março/2011 conforme nfn.7725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2011 | 350.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme nfn.002569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de Março/2011 conforme nfn.7726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2011 | 4200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e generos alimentícios destinados a manutençao do PETI conforme nfn.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2011 | 3200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutençao do Projovem conforme nfs.ns.120 e 121 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2011 | 8500.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfn.119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2011 | 5200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfs.ns.122 e 123 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2011 | 947.33 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-8.501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2011 | 892.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2011 | 216.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capacitação dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado para o ano de 2011 conforme nfn.7727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2011 | 6217.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para outros centros durante o mes de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2011 | 306.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2011 | 19.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.000232 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2011 | 531.50 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2011 | 80.00 | 00001424315409 | João José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um som para realização de eventos da Secretaria de Educação conforme nfn.7729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2011 | 925.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 butijões de gás destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.1493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2011 | 150.00 | 00005969303488 | Abidias Jose de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo de custos destinada a realização de uma consulta médica na cidade de João Pessoa conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2011 | 300.00 | 00003961395403 | Aluizio Bernardo de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço das estradas vicinais do Sítio Cachoeirinha conforme nfn.7730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2011 | 1546.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referent ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Esporte Amador do Municipio conf.nfn.00028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2011 | 1958.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referent ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Esporte Amador do Municipio conf.nfn.00027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2011 | 3278.63 | 08352889000188 | A. Sales Assis & Cia. Ltda ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.50 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2011 | 150.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo para passagens e alimentação, com destino a João Pessoa para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2011 | 700.00 | 00093743009404 | Maria Selma dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de passeio com recreação e alimentação para os alunos do Projovem Adolescente conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2011 | 8832.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2011 | 4360.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 32983.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 390.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2011 | 4943.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2011 | 17120.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 4237.28 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 852.48 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 5588.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 32593.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 704.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 12150.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 555.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 10604.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 112.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 920.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de Março/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 17940.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 447.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2011 | 69519.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2011 | 361.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2011 | 868.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2011 | 33557.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 40% durante o mêsde Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2011 | 1070.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2011 | 599.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 4300.00 | 08352889000188 | A. Sales Assis & Cia. Ltda ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme notas fiscais nºs 51 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 825.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Nutricionista no acompanhamento da alimentação dos alunos do ensino fundamental durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 13000.00 | 08422840000154 | Jose Nilvaldo de Alquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da festa de emancipação do município de Tenório-PB conforme nota fiscal nº 349 e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 1224.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2011 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2011 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2011 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2011 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2011 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2011 | 140.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo Dukato Ambulância conforme nfn.660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2011 | 300.00 | 00006642354419 | Eliene Ananias dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2011 | 3290.00 | 70146345000133 | A. MEDEIROS DANTAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.54 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2011 | 1400.00 | 00007611245430 | Erica Maria dos Santos Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos para aquisição de passagens aéreas destinadas a pessoas carentes deste município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2011 | 300.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para realizar uma consulta médica conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2011 | 110.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de uma Oficina de Artesanato para comemoração do Dia das Mães conforme nfn.7738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2011 | 550.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura para Gestantes conforme nfn.7737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/05/2011 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.2609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2011 | 10938.67 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 015, 016 e 017 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2011 | 4193.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.ns.001511 a 001513 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2011 | 328.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2011 | 5913.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 15182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2011 | 910.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2011 | 5901.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.002955, 002959 e 002960 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de ABRIL/2011 conf.nfn.7752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2011 | 5951.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.058997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Abril/2011 conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2011 | 3210.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Abril/2011 conf.nfn.7771 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2011 | 1650.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa para tratamento de saúde no veículo Fiat Pálio EX, Placa MOJ 9422-PB durante o mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de Abril/2011 conf.nfn.7777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2011 | 610.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Saveiro conforme nfn.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2011 | 330.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Dukato conforme nfn.169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Abril/2011 conf.nfn.7772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2011 | 455.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2011 | 840.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na rua José Alves conforme nfn.7763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2011 | 2640.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Abril/2011 conforme nfn.7775 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2011 | 1390.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2011 | 1021.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003974808493 | Darci Aluisio Batista Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com o conserto de um poço localizado no Sítio Cachoeirinha de Cima Zona Rural de Tenório - PB conforme nfn.7784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2011 | 280.00 | 10907312000137 | Retitorno Retífica Torneária Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.36 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2011 | 190.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2011 | 1365.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Abril/2010 conforme nfn.7756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2011 | 3300.00 | 10742195000107 | Adilson Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de 260 convites para formatura conforme nfn.016581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2011 | 2280.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2011 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de abril/2011 conforme nfn.7768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2011 | 1080.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2011 | 420.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos jogos do campeonato municipal de futebol de campo em 2011 conf.nfn.7781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2011 | 1365.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de ABRIL/2011 conforme nfn.7757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2011 | 2430.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante os meses de Março e Abril/2011 conforme nfn.7741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2011 | 2350.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2011 | 1520.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de ABRIL/2011 conforme nfn.7761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos jogos do campeonato municipal de futebol de campo de 2011 conf.nfn.7780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2011 | 420.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos jogos do campeonato municipal de futebol de campo de 2011 conf.nfn.7779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2011 | 6250.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2011 | 1260.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de Abril/2011 conforme nfn.7754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2011 | 1470.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de Abril/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2011 | 7575.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfs.n.s.002952,002961 e 002963 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de Abril/2011 conf.nfn.001660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2011 | 291.00 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2011 | 300.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de eventos do Município de Tenório em um carro de som durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mês de Abril de 2011 conforme nfn.7750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de Abril/2011 conforme recibo e nfn.7735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de Abril/2011 conforme nfn.7743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2011 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria contábil relativo ao mes de Abril/2011, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de ABRIL/2011 conforme nfn.7731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de Abril/2011 conforme nfn.7736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de ABRIL/2011 conforme nfn.7732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2002, Modelo 2002, Placa MOG 5404 durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2011 | 41.91 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.41635646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2011 | 1158.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Maiol/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme documento anexo.o. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 47545.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconto em banco - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 115.45 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de ABRIL/2011 conf.nfn.000730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2011 | 225.05 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições dos participantes dos coordenadores do forum do território do seridó paraibano em 28 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2011 | 717.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais do destacamento de Tenório-PB durante o mes de Abril/2011 conf.nfn.7794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2011 | 600.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de abril/2011 conforme nfn.7809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2011 | 240.00 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização das escolas da zona rural do municipio durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2011 | 950.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de abril/2011 conf.nfn.7795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2011 | 235.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Tenorio, durante os meses de Março e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2011 | 474.75 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes e bolos destinados aos alunos da escolas do Muncicipio conforme nota fiscal nº7802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2011 | 920.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de abril/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2011 | 1210.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB conforme nfn.7789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2011 | 1505.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.7792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2011 | 8011.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.002024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2011 | 7577.40 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.000646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2011 | 500.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de ABRIL/2011 conf.nfn.7786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2011 | 575.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de Abril/2010 conf.nfn.7785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2011 | 550.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator e Caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante p mês de ABRIL/2011 conf.nfn.7808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2011 | 5200.00 | 08664081000136 | Jair de Medeiros Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as comemorações do Dia das Mães conforme nfn.1554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2011 | 1404.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Agricultura durante o mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2011 | 470.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de abril/2011 conforme nfn.7798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2011 | 1820.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2011 | 1260.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de abril/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2011 | 925.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante os meses de Março e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2011 | 765.40 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2011 | 2800.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de ABRIL/2011 conforme nfn.7801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2011 | 1725.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante os meses de MARÇO E ABRIL/2011 conforme nfn.7804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2011 | 2025.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de ABRIL/2011 conf.nf.n.7796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2011 | 2150.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para outros centros durante o mes de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2011 | 400.00 | 00091433797453 | Fabio Roberto Araujo Tavares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração do Plano Municipal de Saúde do Município conforme nfn.7787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2011 | 240.00 | 00005990891482 | Flaviana Josefa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2011 | 8190.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2011 | 310.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veículos e carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Abril/2011 conf.nfn.7814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2011 | 498.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2011 | 650.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Abril/2011 conforme nfn.7810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2011 | 1080.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de abril/2011 conforme nfn.7813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2011 | 260.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.7811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2011 | 5170.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfs.ns.571 e 572 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2011 | 500.00 | 09295700000125 | ASSPOM-Assoc.dos Subt.e Sarg.da PM.da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de aquisição de 05 bilhetes com o obetivo de agarear recursos para construção de uma sede social conf.nfn.07812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2011 | 420.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2011 | 288.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2011 | 125.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2011 | 6195.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0274 e 0275 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2011 | 9124.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.278,279,280,281 e 282 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2011 | 75.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados para eventos do programa de assistencia integral as famílias do Cras em comemoração do Dia das Mães conf.nfn.7819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2011 | 1550.00 | 00002677316471 | Antonio Cordeiro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de vestimentas para o grupo de dança do PETI de Tenório-PB conf.NFN.7817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2011 | 1050.00 | 00053694244468 | Honório Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Pedreiro na construção de uma casa localizada na Rua Manoel Amaro, S/N, Centro de Tenório-PB conf.nfn.7823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2011 | 420.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante os meses de MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2011 | 1190.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Pedreiros e outros serviços da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2011 | 555.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2011 | 570.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2011 | 740.00 | 03092570000147 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 butijões de gás destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.1628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2011 | 440.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante os meses de Março e Abril/2011 conforme nfn.7821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2011 | 440.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Chá para a sede do Município durante os meses de Março e Abril/2011 conforme nfn.7815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2011 | 1100.00 | 00057372969468 | Aurilio Santos de Souza Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de um levantamento e registro histórico para exposição nos eventos do Município relativo a 1ª parcela conf.nfn.7820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2011 | 465.00 | 00001598086421 | Luzia Maria dos Santos Mizael | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de doces e salgados para comemoração do Dia das Mães da Escola João de Fontes Rangel durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de ABRIL/2011 conforme nF.000485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2011 | 5653.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2011 | 140.00 | 00003223433481 | Maria do Socorro Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de peças artesanais para as mães em Maio de 2011 conforme nfn.7826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2011 | 420.00 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com mudanças de João Pessoa para a cidade de Tenório com diversos moradores conforme nfn.7825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2011 | 45.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2011 | 300.00 | 00003166743464 | Marlene dos Santos Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2011 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2011 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/05/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de Abril/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.7733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2011 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/05/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/05/2011 | 36.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/05/2011 | 27.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/05/2011 | 27.00 | 00006122073407 | Ana Maria de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2011 | 400.00 | 00079899650463 | Maria do Socorro Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinada a uma pessoa carente deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2011 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 0 ( dois ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2011 | 160.00 | 00001039489451 | Denys Max Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de impressão dos convites para a festa de emancipação politica de tenório, em 29 de abril de 2011 e da conferência municipal de assistêncoa social conforme nfn.7828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2011 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPMl. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2011 | 234.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/05/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/05/2011 | 962.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/05/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/05/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/05/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2011 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos em João Pessoal de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2011 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2011 | 400.00 | 00091107067472 | Maria Gorete Modesto Conserva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como palestrante e instrutora das oficinas da conferência da assistência social de 2011 conf.nfn.7829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2011 | 54.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2011 | 33.80 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | Despesa que se empenha para pagamento referente as custas cartorárias conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2011 | 630.00 | 00056920040468 | Nailton de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de segurança por ocasião da festa da Padroeira 2011 conforme nfn.7830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com locação de som em praça pública por ocasião da Festa da Padroeira de 2011 de Tenório-PB conf.nfn.7831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2011 | 9700.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2011 | 153.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2011 | 230.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinadas a moto a disposição da Secretaria de educação conforme nfn.594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2011 | 17984.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2011 | 427.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2011 | 71750.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2011 | 319.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2011 | 868.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2011 | 32296.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2011 | 1070.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2011 | 599.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 11786.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2011 | 32253.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIOl/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2011 | 742.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2011 | 440.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cimentos destinados a manutenção de fossas na cidade conforme nfn.813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2011 | 852.48 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2011 | 468.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.2705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2011 | 33020.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2011 | 411.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2011 | 6250.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MAIOl/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2011 | 17718.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 5015.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 5940.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Projovem durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2011 | 117.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 1351.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn.1828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2011 | 117.00 | 00046802932415 | Ana Nivea Batista Aurino e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diárias para cobrir despesas na cidade de João Pessoa-PB, para participar de um treinamento sobre a Escola Ativa nos dias 24 e 25 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2011 | 36.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para participar de um treinamento na cidade de Campina Grande - PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2011 | 72.00 | 00006514915418 | Sandra de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 0 ( uma ) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2011 | 500.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada do crânio de uma pessoa carente deste município conf.nfn.1516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2011 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/06/2011 | 300.00 | 00003485514446 | Zenobio Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de estrada que liga tenório a juazeirinho durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/06/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/06/2011 | 1165.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2011 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2011 | 5910.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2011 | 4765.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.0016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2011 | 830.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo Dukato Ambulância conforme nfn.701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2011 | 190.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a Unidade Básica de Saude conforme nfn.6047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2011 | 850.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saude conforme nfn.0015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2011 | 1415.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº00011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2011 | 3043.92 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº15670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2011 | 13362.03 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº15462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2011 | 10466.40 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 020 a 022 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2011 | 672.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de maio/2011 conf.nf7839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2011 | 45.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de Maio/2011 conf.nfn.7847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2011 | 450.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000083 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2011 | 450.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conf.nfn.7909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2011 | 1310.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2011 | 780.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de MAIO/2011 conf.nfn.7876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Maio/2011 conf.nfn.7882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2011 | 3275.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Maio/2011 conforme nfn.78851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para os outros centros durante o mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2011 | 1005.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração e impressão dos foders, certificados e credenciais da IV Conferência da Saúde de Tenório conf.nfn. 7893 nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2011 | 2670.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Maio/2011 conf.nfn.7879 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2011 | 126.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2011 | 1220.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vacinação de animais na campanha contra a febre aftosa de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2011 | 45.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Moto Honda CG 125, Placa MMR 4575 da Secretaria de Saúde conforme nfn.0023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº88 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2011 | 2125.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Maio/2011 conf.nf.n.7901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2011 | 724.90 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2011 | 548.34 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2011 | 176.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.99 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de maio/2011 conforme nfn.7906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2011 | 470.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2011 | 1260.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Serrinha II e Várzea do Cariri que estudam o PETI na cidade de Tenório durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2011 | 1330.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Maio/2011 conforme nf n.7907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2011 | 840.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2011 | 45.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de borracharia no veiculo trator conforme nfn.7902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2011 | 550.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de Maio/2011 conf.nfn.7894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2011 | 550.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de MAIO/2011 conf.nfn.7895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2011 | 580.00 | 00001140374427 | Edilson Manoel Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de Pedra de Alvenaria no aterramento do riacho da Ponte na estrada que liga Tenório a Juazeirinho conforme nfn.7897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2011 | 400.00 | 00038735105453 | Agenor Luiz da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista de Máquinas na restauração da estrada que liga Tenório a Juazeirinho conforme nfn.7891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2011 | 400.00 | 00037386646453 | Sebastião Lopes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista de Máquinas na restauração da estrada que liga Tenório a Juazeirinho conforme nfn.7890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2011 | 300.00 | 00013332503472 | José Felix Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista de Máquinas na restauração da estrada que liga Tenório a Juazeirinho conforme nfn.7892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2011 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2011 | 1003.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2011 | 650.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante p mês de Maio/2011 conf.nfn.7889 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2011 | 292.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2011 | 400.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de esgotamento e aterro de fossa do sanitário público na cidade de Tenório conforme nfn.835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2011 | 3410.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7881 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2011 | 1950.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2011 | 625.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço nas margens das estradas vicinais do municipio de tenorio durante os meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2011 | 210.00 | 00006264762407 | Rosinaldo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados na construção de uma residência localizada no Sítio Lagoa de Tenório conf.nfn.7917 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2011 | 750.00 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | Despesa que se empenha para pagamento referente as custas cartorárias conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2011 | 36.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social conforme nfn.091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 01 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB, durante o mês de Maio/2011 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2011 | 2520.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2011 | 433.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de vários documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2011 | 556.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Tenorio conforme nfn.7898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2011 | 800.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentaçao musical e locaçao de somdo Forró do CAP relativo a festa junina conforme nfn.7883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2011 | 850.00 | 00005450287445 | Damião Oliveira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com o Forró 100 Moido da cidade de Junco do Seridó na festa do São João da Escola João de Fontes Rangel conf.nfn.7884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Maiol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2011 | 1680.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de Maio/2011 conf.nfn.7915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2011 | 420.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2011 | 100.00 | 00001424315409 | João José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de som para a realização da festa do São João da Escola Emília Saturnino da Silva conforme nfn.7888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de Maiol/2011 conforme nfn.7871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2011 | 420.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2011 | 3220.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2011 | 1365.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2011 | 1430.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2011 | 1765.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2011 | 1680.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2011 | 1470.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2011 | 1890.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2011 | 1430.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2011 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de maio/2011 conforme nfn.7856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2011 | 1406.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 13 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.0003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº000990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2011 | 1680.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2011 | 1260.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de maio/2011 conforme nfn.7863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2011 | 1750.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de uma planilha para recuperação de escolas municipais conforme nfn.7911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2011 | 1540.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de Maio/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2011 | 180.00 | 00000624198898 | Sebastião Helio da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de uma geladeira da Escola João de Fontes Rangel conforme nfn.07834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2011 | 1095.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2011 | 160.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Maio/2011 conf.nfn.7908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2011 | 3231.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de MAIO/2011 conforme recibo e nfn.7840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de maio/2011 conf.nfn.001709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2011 | 720.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de maio/2011 conforme nfn.7903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2011 | 850.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.7853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2011 | 33761.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mês de maio de 2011 conforme nfn.7852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2011 | 41.91 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.42373888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2011 | 818.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais do destacamento de Tenório-PB durante o mes de Maio/2011 conf.nfn.7886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2011 | 147.80 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de MAIO/2011 conforme nfn.7842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2011 | 945.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de Maio/2011 conf.nfn.000739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/06/2011 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Maio de 2011 ao Municipio de Tenorio-PB conforme nfn.7918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2011 | 570.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2011 | 920.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de maio/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2011 | 139.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2011 | 350.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na Rua Luiz Marinheiro durante o mês de Maio/2011 conforme nfn.7916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2011 | 1315.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Pedreiros e outros serviços da Secretaria de Infraestrutura durante os meses de Abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2011 | 7395.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.,00329, 0330 e 0333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2011 | 9025.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.334 a 338 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de junhol/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2011 | 2430.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Maio/2011 conforme nfn.7878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2011 | 6550.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/06/2011 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2011 | 597.91 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2011 | 1540.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2011 | 770.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos com revelação da conferência de saúde de 2011 conforme nfn.7922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2011 | 1050.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de MAIO /2011 conforme nfn.7910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2011 | 910.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa Casa da Família conforme nfn.792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2011 | 2218.57 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ercadorias destinados a promoção das festividades dos Idosos do CRAS- Casa da Familia, conforme nota fiscal nº10448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2011 | 602.00 | 08813164000140 | Olacanti Importação e Comércio Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social conforme nfn.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2011 | 890.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens das festividades de emancipação politica de 2011 conforme nfn.7923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2011 | 2100.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn.793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2011 | 3520.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn.0103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2011 | 5000.00 | 08422840000154 | Jose Nilvaldo de Alquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical da Banda Bixo Bom com locação de som e palco na festa do São João da Educação na cidade de Tenório no dia 17 de Junho de 2011, conforme contrato e nfn.000353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2011 | 1675.20 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2011 | 1943.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social conforme nfn.104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2011 | 880.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Caçamba pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2011 | 3700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde conforme nfs.ns.180 e 181 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2011 | 150.00 | 00092986498434 | Roxana de Almeida Roque Fontes Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma pessoa carente deste Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2011 | 1143.90 | 00003252997495 | Ramilson Queiroz Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma indenização relativa ao abalroamento do veiculo da Prefeitura no veiculo do credor acima, conforme termo de sessão de conciliação e notas fiscais anecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2011 | 270.00 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.7924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de MAIO/2011 conforme nF.000499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2011 | 7200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfn.184 e 181 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2011 | 8100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfn.176 e 177 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2011 | 5100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfs.ns.182 e 183 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2011 | 10020.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfs.ns.178 e 179 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2011 | 850.00 | 00006861516406 | José Auri Barros Matias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com o Trio " Os autenticos do Forró" da cidade de Junco do Seridó nas comemorações do São João do Idoso em 2011 na cidade de Tenório conf.nfn.7921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2011 | 250.00 | 00008614743416 | Francisco de Assis de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem do mato do Campo de Futebol e marcação das linhas divisórias do campeonato de futebol de 2011 na cidade de Tenório conforme nfn.7925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2011 | 350.00 | 00056920040468 | Nailton de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de segurança por ocasião da festa do São João da Educação de 2011 conforme nfn.7927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2011 | 3171.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nf.n 0003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-12.602-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-SNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2011 | 117.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2011 | 5641.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscal nº.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2011 | 2.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-12,305-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-13.334-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-13.335-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/06/2011 | 306.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2011 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse na cidade de João Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2011 | 72.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2011 | 6170.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Ambulância Dukato conforme notas fiscal nº.0001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2011 | 6215.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2011 | 575.00 | 00007751359412 | jacques Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos das margens da estrada que liga o Sítio a Serra da Gruta e do Sítio Serrinha durante os meses de Abril e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2011 | 560.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na Rua Luiz Marinheiro durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2011 | 72.00 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diárias para a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2011 | 250.00 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscrição no XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e VIII Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não - violência, para a participação da Secretária Municipal de Saúde no Congresso Nacional de Saúde a ser realizado nos dias 09 a 12 de Julho/2011 em Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2011 | 8662.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.059934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2011 | 34639.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2011 | 373.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2011 | 4713.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2011 | 19062.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2011 | 5015.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2011 | 12678.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2011 | 32724.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2011 | 704.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2011 | 10115.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2011 | 153.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2011 | 17828.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2011 | 427.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2011 | 71013.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2011 | 868.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2011 | 352.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JUNHOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2011 | 33762.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2011 | 1049.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2011 | 599.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário MATERNIDADE do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Ônibus da VW15.190-EOD ESCOLAR HD, CHASSI Nº9532882W1DR154907,MOTOR NºD1A058908, ANO-MODELO 2011, Movido a óleo diesel, com 48 lugares, com recursos do programa Caminho da Escola/FNDE, conforme nota fiscal nº000151413 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 1144.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2011 | 852.48 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2011 | 200.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos para as comemorações do Dia da Criança pelo Programa Casa da Família conforme nfn.7929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a dois diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2011 | 1503.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.ns.001551 a 001552 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2011 | 54.00 | 00069567417415 | Dalvaci Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/07/2011 | 351.53 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nf.n.194 anexaas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/07/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/07/2011 | 30.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/07/2011 | 200.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda destinada a uma consulta psiquiátrica para a sua filha Vandete Maria Fernandes na cidade de Campina Grande - PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - Casa da Familia - 10.277-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/07/2011 | 1150.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva | Despesa que se empenha para para pagamento referente a 01 funeral completo destinados ao sepultamento de uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.1084 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2011 | 300.00 | 00039519694404 | Lucas da Silva Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente a uma ajuda destinada a uma pessoa carente deste município com destino a cidade de São Paulo conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/07/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/07/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2011 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/07/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/07/2011 | 254.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.0001449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2011 | 1200.00 | 02252784000170 | LABGENE- Lab. de Citogenética Molecular Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/07/2011 | 1296.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado ao custeio de uma viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos ligados a Secretaria de Saúde do Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2011 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - Casa da Familia - 10.277-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2011 | 40134.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2011 | 1102.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2011 | 400.00 | 00006997447414 | Islam Rocha Florencio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apoio cultural em traça de uma apresentação circense com entrada franca para os moradores do municípo de Tenório - PB conf.7931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/07/2011 | 650.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de Junho/2011 conf.nfn.7973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2011 | 1120.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2011 | 260.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2011 | 1369.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 37 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.0059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2011 | 1040.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de JUNHO/2011 conforme nfn.7951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2011 | 1170.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2011 | 910.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2011 | 630.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos dos sitios serrinha II e Várzea do Cariri que estudam no PETI durante o mes de Junho de 2011 conf.nfn.7969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2011 | 780.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2011 | 2300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2011 | 845.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2011 | 1370.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2011 | 4800.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2011 | 1560.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/07/2011 | 1560.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/07/2011 | 780.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2011 | 845.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Junhol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2011 | 780.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2011 | 845.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2011 | 260.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de Junho/2011 conforme nfn.7961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2011 | 345.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2011 | 1040.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2011 | 812.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para eventos do Município conf.NF.Nº 7998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2011 | 750.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2011 | 848.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforne nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2011 | 1295.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos dos sitios serrinha II e Várzea do Cariri que estudam no PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2011 | 390.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/07/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/07/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2011 | 2037.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais militares e civis a serviço do Município conforme nfn.8001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/07/2011 | 102.72 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos registros de identidades de pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de JUNHO/2011 conforme recibo e nfn.7935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2011 | 1580.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens das festividades do São João de 2011 do Municipio conforme nfn.7995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2011 | 41.91 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.43065657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de junho/2011 conf.nfn.001758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de JUNHO/2011 conforme nfn.7937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.07947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/07/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de junho/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.7933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2011 | 770.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.07987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/07/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de Junho/2011 conforme nfn.7932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de jun/2011 conf.nfn.000747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de Junho/2011 conforme nfn.7936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2011 | 230.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2011 | 1755.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Junho de 2011 conforme nfn.7977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2011 | 150.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação elétrica no veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfn.3262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de Junhoo/2011 conforme nfn.506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2011 | 700.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/07/2011 | 490.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2011 | 700.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Junho/2011 conforme nf n.7990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2011 | 358.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial como Motorista lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/07/2011 | 9813.60 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 023, 024 e 025 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/07/2011 | 7315.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nºs.00011 e 00012 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/07/2011 | 2235.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conforme termos de doações e nfn.7991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Junho/2011 conforme nfn.7972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2011 | 170.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão das injeções eletronicas do veiculo Gol da Secretaria de Saúde conforme nfn.7988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Junho/2011 conf.nfn.7934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2011 | 3200.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Junho/2011 conf.nfn.7981 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2011 | 320.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Goç conforme nfn.1181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2011 | 846.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nfn.99 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de Junho/2011 conf.nfn.7985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2011 | 2550.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para os outros centros durante o mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2011 | 7803.58 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde conf.nfs.ns.57 e 58 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/07/2011 | 6223.11 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 15928 e 15938 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2011 | 2850.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Junho/2011 conforme nfn.7976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2011 | 3100.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Jan/2011 conf.nfn.7989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2011 | 1225.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de JUnho /2011 conforme nfn.7994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2011 | 3135.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Janeiro e Junho/2011 conforme nfn.7982 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2011 | 800.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante para o mês de Junho/2011 conf.nfn.7996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2011 | 12301.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Trator e Caçamba pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nfs.n.s.010,013 e 014 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/07/2011 | 6650.00 | 00003646544490 | Joao Batista Camilo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aterro em um caminhão para a restauração da estrada que liga Juazeirinho a Tenório durante o mes de Junho de 2011 conf.nfn.7930 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2011 | 550.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de Junho/2011 conf.nfn.7949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2011 | 1280.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Pedreiros e outros serviços da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2011 | 550.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de Junho/2011 conf.nfn.7950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2011 | 70.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vulcanizio de câmaras de ar dos pneus de veículo de carros de mão desta Prefeitura durante o mês de Junho de 2011 conforme nfn.7975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2011 | 550.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nf.n.00080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/07/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 01 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB, durante o mês de Junho/2011 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/07/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregirio Dantas destinados ao funcionamento do centro do idoso na cidade de tenório durante o mes de junho/2011 confor nfn.7943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2011 | 70.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao pagamento de uma aluguel localizada na rua José Aurino, sn Tenório - PB durante o mes de Junho conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/07/2011 | 468.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.2891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2011 | 300.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000084 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2011 | 3550.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Junho/2011 conf.nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2011 | 27.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - Casa da Familia - 10.277-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2011 | 44.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Agosto/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/07/2011 | 2970.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Junho/2011 conforme nfn.8005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2011 | 670.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de Junho/2011 conforme nfn.8004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/07/2011 | 1250.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/07/2011 | 1454.00 | 09430413000180 | Armazém Ulisses Ltda - ME | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2011 | 1012.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/07/2011 | 242.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/07/2011 | 72.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2011 | 920.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante o mês de Junho/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/07/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/07/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/07/2011 | 578.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/07/2011 | 36.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinados a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse na cidade de Campina Grande para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº0090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/07/2011 | 264.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2011 | 525.00 | 00010103089713 | Benedito Marcos Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro em uma reforma de uma residência na rua Maria Isaac Aurino na cidade de Tenório durante os meses de Junho e Julho/2011 conforme nfn.8009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/07/2011 | 279.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne de caprino destinados a festa dos idosos 2011 conforme nfn.8008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/07/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social conforme nfn.093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/07/2011 | 1360.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.8006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2011 | 300.00 | 00007023701427 | Antonio Marcos dos S.Eduardo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma concessão de uma ajuda financeira destinada a uma passagem com destino ao Rio de Janeiro conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/07/2011 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/07/2011 | 20.70 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos ressarcimento de despesas com lubrificante para um veiculo da Secretaria de Saúde conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2011 | 1294.60 | 05442848000194 | SISTEL-Telecomunicação Rural,Sist.de Tv e PABX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reinstalação da central telefônica e dos ramais externos e internos do prédio da Unidade de Saúde para a Prefeitura conforme nfn.00031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2011 | 7116.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.380, 381, 383, 386 e 387 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2011 | 150.00 | 00006803175464 | Silvano Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados a realização de uma consulta médica para uma pessoa carente deste municipio conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/07/2011 | 300.00 | 00002633224407 | Ivanildo Ananias Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinados a uma pessoa carente deste município para uma reforma de sua residencia conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2011 | 3694.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2011 | 2439.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2011 | 5670.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0379 e 0382 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2011 | 139.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2011 | 798.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2011 | 1068.00 | 04528706000181 | Infoclub Comércio de Informática Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 microcomputador destinados a Secretaria de Administração conforme nfn.376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2011 | 200.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamento do ônibus Escolar conforme nfn.008435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2011 | 336.45 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamento do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2011 | 836.00 | 10771715000100 | Lyra Comercio de Peças para Fogoes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 fogões destinados as escolas da zona rural conforme nfn,51 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2011 | 1560.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 freezer consul Horiz 2PT 530LTS destinado a Secretaria de Educação conforme nfn.850255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2011 | 4232.20 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a iluminação publica de Tenório - PB conforme nfn.989 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2011 | 108.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2011 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/07/2011 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames radiologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude conf.nfn.009975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/07/2011 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/07/2011 | 140.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de faixas para a conferência de Saúde da cidade de Tenório conforme nfn.8010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2011 | 100.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame realizado em uma pessoa carente deste municipio conf.nfn.2640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2011 | 285.00 | 03446805000151 | RR COMÉRCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.78 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/07/2011 | 2080.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Unidade Básica de Saúde conforme notas fiscais nº614/615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2011 | 5400.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e generos alimentícios destinados a manutençao do PETI conforme nfn.220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/07/2011 | 5300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutençao do Projovem conforme nfs.ns.222 e 223 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/07/2011 | 5100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa da Família conforme notas fiscais nºs.224 e 225 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/07/2011 | 108.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/07/2011 | 1.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/07/2011 | 213.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/07/2011 | 1545.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente da a aquisiçao de instrumentos musicais destinadas a Banda Macial deste Municipio conf.nfn.00242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2011 | 360.00 | 00003147948404 | Antonio Edvaldo Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de fardamento para o grupo de capoeira de Tenório-PB conf.nfn.8011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2011 | 61.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/07/2011 | 468.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.2957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de uma planilha para reforma e ampliação da Escola Emília Saturnino da Silva de Tenório-PB conforme nfn.8012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2011 | 72576.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - 13.690-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/07/2011 | 503.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2011 | 91.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 420.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria da formação do território do seridó paraibano durante os meses de Junho e Julho/2011 conforme nfn.8013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 337.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 16644.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2011 | 310.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2011 | 34546.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 40% durante o mêsde Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2011 | 1023.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2011 | 17617.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2011 | 383.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 30.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com gasolina do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2011 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 149.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com consertos de uma moto da Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 150.00 | 00001130151433 | Alice Maria Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento dentário conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2011 | 35684.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2011 | 4713.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2011 | 18910.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 519.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial do motorista da Secretaria de saúde durante o mes de Julho/2011 conforme contra-cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 435.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do Pessoal da Secretaria de Saúde durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2011 | 5015.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2011 | 49.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2011 | 85.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 852.48 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2011 | 5870.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2011 | 29854.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2011 | 663.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2011 | 12631.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2011 | 3382.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2011 | 1982.89 | 00089307062404 | Evandro Gomes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de carregamento no veículo Caminhão com uma uma enchedeira na recuperação da estrada que liga Tenório a Juazeirinho durante o mês de Julho de 2011 conforme nfn.08015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2011 | 144.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2011 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse a Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2011 | 808.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2011 | 9107.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.002545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2011 | 362.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Moto CG de Placa - MYZ 3260 conforme nfn.0028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/08/2011 | 216.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/08/2011 | 800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa que se empenha para pagamento referente as multas por atraso na entrega da declaração a Refeita Federal conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/08/2011 | 172.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a a 02 diárias a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/08/2011 | 292.60 | 09293091000175 | Comercial Santos e Goncalves de Miudezas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde conforme nfn.163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/08/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2011 | 40.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme nfn.0320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2011 | 470.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao pessoal do Programa Casa da Família conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Agosto/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/08/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/08/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/08/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2011 | 64755.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme Guia da Previdência Social anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2011 | 1110.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme Guia da Previdência Social anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2011 | 1582.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros e multas ao INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2011 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2011 | 950.00 | 11094152000117 | Gustabo Rocha de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de revestimento fumê do Ônibus Escolar conforme nfn.002457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2011 | 16500.00 | 08422840000154 | Jose Nilvaldo de Alquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da festa de emancipação do município de Tenório-PB conforme nota fiscal nº 474 e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2011 | 11449.57 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nºs 029 a 032 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2011 | 2644.20 | 70146345000133 | A. MEDEIROS DANTAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.88 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/08/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2011 | 800.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro ma reforma da casa da farinha durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao pagamento de uma aluguel localizada na rua José Aurino, sn Tenório - PB durante o mes de Julho/2011 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 01 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2011 | 150.00 | 04904093000130 | Cartorio do Registro Civil FRANÇA COLAÇO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio de varias vias de Registro de Casamento Civil e Nascimento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2011 | 540.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nf.n.0082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/08/2011 | 600.00 | 00008949343762 | Valfredo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa no mes de Julho/2011 conf.nfn.8076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/08/2011 | 2800.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Caçamba pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nfss.n.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/08/2011 | 419.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/08/2011 | 990.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2011 | 650.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2011 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2011 | 385.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração do Matadouro Público de Tenório durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2011 | 125.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de borracharia no veiculo a carro de mão conforme nfn.8062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2011 | 2420.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8061 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2011 | 650.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.08086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2011 | 5185.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscais nº0016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2011 | 1750.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para outros centros durante o mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/08/2011 | 1160.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2011 | 3225.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Julho/2011 conf.nfn.8076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2011 | 2850.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Julho/2011 conf.nf.n.8077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2011 | 3130.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8073 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2011 | 4550.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Julho/2011 conforme nfn.8079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2011 | 1350.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/08/2011 | 1225.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de Julho /2011 conforme nfn.8080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2011 | 252.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2011 | 1200.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000088 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2011 | 180.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2011 | 4200.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2011 | 1609.20 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde conf.nfn.1775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/08/2011 | 424.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2011 | 9393.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 16138 a 16420 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/08/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua Gregório Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/08/2011 | 840.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2011 | 1270.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2011 | 1900.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Julho/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante os meses de Julho/2011 conforme nfn.8063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2011 | 1494.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Casa da Família durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2011 | 380.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de mesas das escolas do município durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2011 | 433.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de vários documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2011 | 1950.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/08/2011 | 1280.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de JULHO/2011 conforme nfn.8023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/08/2011 | 600.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de JULHO/2011 conforme nfn.8040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/08/2011 | 1750.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/08/2011 | 4670.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de JULHO/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/08/2011 | 200.00 | 00028386545860 | Heleno Manoel de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Frizer para a Secretaria de Educação no mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de JULHO/2011 conf.nfn.8071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/08/2011 | 180.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Tenorio, durante os meses de Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/08/2011 | 300.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2011 | 2220.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2011 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2011 | 1295.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 35 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.0045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2011 | 900.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2011 | 1370.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de Julhol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2011 | 1580.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2011 | 2450.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB conforme nfn.8089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2011 | 1300.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de JULHO/2011 conforme nfn.8027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2011 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de JULHO/2011 conforme nfn.8024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2011 | 400.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2011 | 1300.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2011 | 6876.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos da Secretaria de Educação conf.nf 000020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/08/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mês de JULHO/2011 conforme nF.008925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/08/2011 | 130.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.8098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2011 | 670.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Moto CG de Placa - MYZ 3260 conforme nfn.0026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/08/2011 | 800.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante conforme nfn.8090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/08/2011 | 3677.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais militares e civis a serviço do Município conforme nfn.8083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/08/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.001809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2011 | 1550.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas e pinturas em veículos da Secretaria de Administração durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/08/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de Julho/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.8043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2011 | 530.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de JULHO/2011 conforme recibo e nfn.8045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/08/2011 | 49.65 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.43770574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2011 | 604.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2011 | 160.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/08/2011 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2011 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2011 | 623.70 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias, impressão e encadernação de documentos de diversos setores da Prefeitura Municipal de Tenório - PB durante os meses de Junho e Julho/ 2011 conforme nfn.08092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2011 | 724.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas quando em serviço desta Prefeitura conforme nfn.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2011 | 1975.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conforme termos de doações e nfn.8097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006655165172 | Antonio Bezerra Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de gratificações de motorista na recuperação das estradas de Tenório-PB conforme nfn.8096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00004495063472 | Sebastiao Aureliano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Operador da Patrol lotados na Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.8095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2011 | 284.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/08/2011 | 710.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nf.n.0086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/08/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/08/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/08/2011 | 86.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/08/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/08/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/08/2011 | 1668.55 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.889 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/08/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/08/2011 | 5502.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.0031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/08/2011 | 6147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/08/2011 | 345.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Unidade de Saúde de Tenório conforme nfn.43 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/08/2011 | 1281.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto no consultorio odontológico com reposição de peças comforme nfn.001494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2011 | 127.54 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/08/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/08/2011 | 1790.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Julho/2011 conforme nfn.8101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2011 | 100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de uma caixa dagua da Delegacia de Policia de Tenorio-PB conforme nfn.8099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2011 | 216.70 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes e bolos destinados aos alunos da escolas do Muncicipio conforme nota fiscal nº8102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2011 | 210.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de faixas para a conferência de Saúde da cidade de Tenório conforme nfn.8103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2011 | 1215.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Pedreiros e outros serviços da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00005306842410 | Aldo Evaristo Santos Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza do esgotamento do matadouro público conforme nfn.8105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2011 | 36.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/08/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2011 | 134.58 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2011 | 1950.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de Julho/2011 conf.nfn.08104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2011 | 108.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2011 | 36.00 | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2011 | 36.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de julho/2011 conf.nfn.000763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2011 | 150.00 | 00001039489451 | Denys Max Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de impressão da festa de fundação de Tenório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2011 | 735.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2011 | 139.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/08/2011 | 1255.00 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao seguro do veículo Ônibus do Setor de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/08/2011 | 3559.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nf.nº.01 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2011 | 4683.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0413 e 0416 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/08/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/08/2011 | 6950.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.414 a 417 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/08/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/08/2011 | 68.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a a um kit tração destinados a moto a disposição da Secretaria de educação conforme nfn.717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2011 | 525.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro em uma restauração de prédio público de Tenório durante o mês de Julho/2011 conf.nfn.8108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de planilha orçamentária para recuperação das estradas vicinais conf.nfn.8107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007751359412 | jacques Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos das margens da estrada que liga o Sítio a Serra da Gruta e do Sítio Serrinha durante o mês de JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na rua José Alves conforme nfn.8113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/08/2011 | 33.80 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | Despesa que se empenha para pagamento referente as custas cartorárias conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/08/2011 | 568.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de JULHO/2011 conf.nfn.8111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2011 | 63.00 | 00073630608434 | João Candido dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de adesivagens com faixas luminosas do Caminhão conf.nfn.8110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/08/2011 | 3155.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.061207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/08/2011 | 7550.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/08/2011 | 4000.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/08/2011 | 266.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de doces e peças de artesanato para a festa de Fundação de Tenório conf.nfn.8112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/08/2011 | 228.63 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.8020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/08/2011 | 1572.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/08/2011 | 520.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme notas fiscais nºs 091 e 093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/08/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº00092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/08/2011 | 45.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária a Odontóloga do PSF para realizar um treinamento em Campina Grande conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/08/2011 | 162.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/08/2011 | 96.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB conduzindo pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/08/2011 | 36.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/08/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de Agosto/2011 conforme nota fiscal nº0090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2011 | 190.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos - ME | Despesa que se empenha para pagamento rerente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção ao Gabinet do Prefeito conf.469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2011 | 3420.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme nfn 890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2011 | 180.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a Unidade Básica de Saude conforme nfn.3672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 468.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2011 | 37094.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2011 | 393.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2011 | 5253.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2011 | 18353.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2011 | 5015.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2011 | 12431.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2011 | 29918.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2011 | 704.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2011 | 17771.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2011 | 392.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2011 | 73711.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2011 | 290.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2011 | 34198.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2011 | 1028.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Icms Deson | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 747.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2011 | 10831.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2011 | 112.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2011 | 45.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2011 | 427.56 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do veículo Ônibus Escolar, de Placa OET - 7106-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2011 | 5430.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Ambulância do Setor de Saúde conforme nota fiscal nº018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2011 | 116.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda destinada a aquisição de medicamento de farmácia de manipulação, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para um simpósio de enfermagem conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/09/2011 | 996.06 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados da equipe de vacinação, relativa as campanhas de vacinação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/09/2011 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/09/2011 | 2473.86 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.00390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/09/2011 | 1465.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2011 | 4500.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas da zona rural do município de Tenório-PB conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/09/2011 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/09/2011 | 81.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/09/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/09/2011 | 200.00 | 00004478488444 | Adilma Margarida Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/09/2011 | 260.00 | 00069574090400 | SIGBERTO FELIX DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apoio cultural pela a apresentação de uma Banda Marcial do desfile civico de 2011 em Tenório-PB conforme nfn.08115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/09/2011 | 827.53 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao das escolas do ensino fundamental conf.nfn.00389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/09/2011 | 6796.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nf.n.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2011 | 52922.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/09/2011 | 3638.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfs.n.s.0026 e 0028 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/09/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/09/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de Agosto/2011 conforme nfn.8122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/09/2011 | 190.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.8166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/09/2011 | 84.31 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.90468693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/09/2011 | 98.10 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/09/2011 | 750.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Agosto/2011 conforme recibo e nfn.8116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/09/2011 | 1110.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais militares e civis a serviço do Município conforme nfn.8179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/09/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de agosto/2011 conforme nfn.8119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Agosto/2011 conforme nfn.8128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/09/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de AGO/2011 conf.nfn.001860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/09/2011 | 81.30 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/09/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de julho/2011 conf.nfn.000774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/09/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de agosto/2011 conforme nfn.08120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/09/2011 | 530.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de AGO/2011 conforme recibo e nfn.8118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/09/2011 | 150.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um som para a Gincana da escola João de Fontes Rangel durante o mes de agosto/2011 conforme nfn.8175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para eventos do Município conf.NF.Nº 8170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/09/2011 | 925.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.00219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/09/2011 | 880.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de agosto/2011 conforme nfn.8159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/09/2011 | 720.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de AGOSTO/2011 conforme nfn.8147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/09/2011 | 560.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizado na Escola João de Fontes Rangel durante o mês de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/09/2011 | 400.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de Agosto/2011 conforme nfn.8150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/09/2011 | 660.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/09/2011 | 1080.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/09/2011 | 880.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2011 | 1330.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas a serviço da Secretaria de Educação durante o mês de Ago/2011 conform nfn.8156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/09/2011 | 650.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de AGOSTO/2011 conforme nfn.8152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2011 | 1440.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de ago/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/09/2011 | 780.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de Agosto/2011 conforme nfn.8137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/09/2011 | 1150.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de agosto/2011 conf.nfn.8134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/09/2011 | 660.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de Ago/2011 conforme nfn.8140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/09/2011 | 840.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/09/2011 | 990.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/09/2011 | 715.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/09/2011 | 590.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de mesas das escolas do município durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/09/2011 | 840.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/09/2011 | 400.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de Ago/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/09/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de ago/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/09/2011 | 840.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de AGOSTO/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/09/2011 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Ago/2011 conforme nfn.8144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/09/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregirio Dantas destinados ao funcionamento do centro do idoso na cidade de tenório durante o mes de agosto/2011 confor nfn.8124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/09/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/09/2011 | 430.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.8174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/09/2011 | 650.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de montagem do forno no terreno da antiga ceramica durante o mês de Ago/2011 conf.n.8132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/09/2011 | 650.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de Agosto/2011 conf.nfn.08130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/09/2011 | 650.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de agosto/2011 conf.nfn.8131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/09/2011 | 140.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de borracharia no veiculo a carro de mão conforme nfn.8172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/09/2011 | 280.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de ago/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/09/2011 | 2695.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Agosto/2011 conforme nfn.8157 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00002064908447 | Carlos Alves Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na ampliação de uma casa localizada na rua Antonio Tomaz, centro de Tenório-PB conforme nfn.8155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/09/2011 | 781.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/09/2011 | 550.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço nas margens das estradas vicinais do municipio de tenorio durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/09/2011 | 1134.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Unidade de Saúde conforme nfn.8171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/09/2011 | 2800.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de agosto/2011 conf.nfn.8129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/09/2011 | 4405.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nota fiscal nº027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/09/2011 | 7159.62 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nfs.nºs 034 e 036 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/09/2011 | 950.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/09/2011 | 1330.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Julho/2011 conforme nfn.8178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/09/2011 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse na cidade de João Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/09/2011 | 800.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000089 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/09/2011 | 1650.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conforme termos de doações e nfn.8165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/09/2011 | 2030.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Agosto/2011 conf.nfn.8164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/09/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/09/2011 | 750.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de Agosto /2011 conforme nfn.8180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de agosto/2011 conf.nfn.8117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Ago/2011 conf.nf.n.8161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/09/2011 | 1850.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de AGO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/09/2011 | 2640.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de Ago/2011 conf.nfn.8154 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/09/2011 | 2550.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de agosto/2011 conforme nfn.8162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/09/2011 | 1114.20 | 05441970000146 | Juraci Restaurante Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde quando em viagem a cidade de Campina Grande para tratamento de Saúde conforme nfn.87 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2011 | 1470.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Agosto/2011 conforme nf.n.8133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/09/2011 | 910.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sitios Cachoeirinha e Tenório de Baixo do Projovem durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/09/2011 | 1480.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2011 | 6560.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.448,449,451, 454 e 455 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/09/2011 | 63.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2011 | 108.00 | 00006514915418 | Sandra de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( tres ) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2011 | 4788.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0447 e 0450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2011 | 1320.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de agosto/2011 conforme nfn.8144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2011 | 3528.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2011 | 108.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educaçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/09/2011 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária destinados a resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Educação na cidade de jardim do Seridó-RN conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2011 | 139.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Agosto/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2011 | 681.71 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2011 | 162.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2011 | 735.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2011 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria da formação do território do seridó paraibano durante os meses de ago/2011 conforme nfn.8182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/09/2011 | 122.36 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/09/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2011 | 468.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.3172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2011 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/09/2011 | 180.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/09/2011 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/09/2011 | 300.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda destinada a uma consulta psiquiátrica para a sua filha Vandete Maria Fernandes na cidade de Campina Grande - PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira para tratamento de saude conforme Termo de Doaçao Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/09/2011 | 52.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/09/2011 | 391.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2011 | 91.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/09/2011 | 6275.00 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao seguro do veículo Ônibus do Setor de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2011 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2011 | 6382.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00002933795485 | Paulo Sérgio Fidelis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rosso da estrada que liga tenório a Juazeirinho a outras estradas conf.nfn.8183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/09/2011 | 3853.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.061784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/09/2011 | 1950.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de informática destinados a Secretaria de Assistência Social conforme nfn.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/09/2011 | 2556.00 | 40980187000151 | KALCULUS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.1182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/09/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2011 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2011 | 3200.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de prestação de contas anual do exercício financeiro 2010 conforme nfn.8186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/09/2011 | 12096.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentação dos alunos das escolas do ensino fundamental do Municipio de Tenório - PB conforme notas fiscais nºs.288 e 289 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2011 | 500.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentaçao musical e locaçao de som relativo as festividades do Dia 07 de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2011 | 332.00 | 04691372000162 | Elenice dos Santos Azevedo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de informática destina a Secretaria de Ação Social conforme nfn.1422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/09/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/09/2011 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/09/2011 | 1140.00 | 40980187000151 | KALCULUS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de informática destina a Secretaria de Ação Social conforme nfn.1206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00057372969468 | Aurilio Santos de Souza Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e última parcela dos serviços prestados na realização de um levantamento e registro histórico para exposição nos eventos do Município de Tenório conforme nfn.8187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/09/2011 | 1161.85 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticioss destinados a manutençao do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil conf.nfn.00293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/09/2011 | 3936.30 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticioss destinados a manutençao do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil conf.nfn.00292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/09/2011 | 5166.30 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa da Família conforme nota fiscal nº 294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/09/2011 | 8194.67 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem conforme notas fiscais nºs 290 e 291 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/09/2011 | 180.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/09/2011 | 5300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde conforme nfs.ns.295 e 296 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/09/2011 | 800.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº00033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001615526412 | Luciano Araújo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para realizar exames médicos para admissão de trabalho conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005281779400 | Edmilson de Araújo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para realizar exames médicos para admissão de trabalho conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006354498466 | Amaury Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para realizar exames médicos para admissão de trabalho conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009234413440 | Evaldo de Araújo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para realizar exames médicos para admissão de trabalho conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/09/2011 | 180.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2011 | 90.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para a cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/09/2011 | 170.00 | 03375462000181 | Cardio Diagnostico Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Ecocardiograma realizada em uma pessoa carente deste município conforme nfn.003768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/09/2011 | 280.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2011 | 200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para realizar uma viagem ao Rio de Janeiro - RJ conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2011 | 350.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme nfn.002689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2011 | 295.00 | 13612628000190 | Walasson Wanderley Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação de 01 ( um ) Ar - Condicionado na escola de Ensino Fundamental Emília conforme nfn.0004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2011 | 19880.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2011 | 392.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2011 | 34113.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2011 | 1058.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2011 | 73380.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2011 | 331.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2011 | 900.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coordenador do Programa Brasil Alfabetizado conforme desconto efetuado em conta -13012-5 (FNDE? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2011 | 10486.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2011 | 153.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2011 | 1556.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mês de Agosto/2011 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2011 | 135.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2011 | 135.00 | 00006202058498 | Cristiana Amaro Peixoto | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse da secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2011 | 34824.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2011 | 352.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do Pessoal lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2011 | 4893.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Saúde durante o mês de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2011 | 103.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2011 | 18642.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2011 | 1410.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de epidemiologia durante o mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2011 | 62.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario famila dos agentes de epidemiologia durante o mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2011 | 135.00 | 00005889965484 | Maria de Lourdes Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias a serviço da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2011 | 5015.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2011 | 147.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2011 | 13090.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2011 | 292.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2011 | 29559.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2011 | 704.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2011 | 62.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/10/2011 | 75972.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de estradas vicinais do Município de Tenório-PB conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/10/2011 | 3382.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente da a aquisiçao de instrumentos musicais destinadas a Banda Macial deste Municipio conf.nfn.00434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/10/2011 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse na cidade de João Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/10/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/10/2011 | 99.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/10/2011 | 90.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/10/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/10/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/10/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/10/2011 | 860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames radiologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude conf.nfn.00246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/10/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/10/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/10/2011 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/10/2011 | 36.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos em João Pessoal de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/10/2011 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tres) diárias para resolver assuntos em João Pessoa de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/10/2011 | 3296.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Blazer da Delegacia de Polícia conf.nf.n.0036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/10/2011 | 4759.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nf.n 00037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/10/2011 | 200.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/10/2011 | 3613.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de materiais destinados ao veículo Currier do Setor de Saúde conforme nota fiscal nº35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/10/2011 | 235.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2011 | 2800.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de SET/2011 conf.nfn.8189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2011 | 1826.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente aos serviços de conserto de um otoscopio, cinco tensiomatros, um compressor e correção do círcuito elétrico no PSF com reposição de peças conf.nfn.001574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2011 | 2000.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000090 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/10/2011 | 4660.25 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nf.nº 035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2011 | 6407.44 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saúde do Municipio conforme nfs..nºs 034 e 035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2011 | 6740.59 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº16908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/10/2011 | 709.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº16548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2011 | 840.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de set/2011 conforme nfn.8219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de SET/2011 conf.nfn.8198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2011 conforme nota fiscal nº0089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2011 | 380.00 | 07743844000171 | Temistocles Marinho de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços dos vidros e portas do veículo Gol, Placa KME - 5572 da Secretaria de Saúde conforme nfn.000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2011 | 499.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº16909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2011 | 720.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2011 | 1950.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de agosto/2011 conf.nfn.8210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2011 | 380.00 | 00076087190449 | Aelson leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação elétrica do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme nfn.08236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2011 | 1754.56 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Unidade de Saúde de Tenório conforme nfn.62 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2011 | 858.80 | 05441970000146 | Juraci Restaurante Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde quando em viagem a cidade de Campina Grande para tratamento de Saúde conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2011 | 1650.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de pacientes durante o mes de Agosto/2011 conf.nfn.8228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2011 | 2250.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de agosto/2011 conforme nfn.8232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2011 | 386.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de Agosto /2011 conforme nfn.8224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2011 | 800.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens da Feira de Saúdede 2011 do Municipio conforme nfn.8196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2011 | 1650.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de Ago/2011 conf.nf.n.8230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2011 | 241.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados na Moto CG 125, Placa MMR - 4575 conforme nfn.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2011 | 1037.00 | 13509672000179 | ZL-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados aos Agentes de Edemias do Município de Tenório conforme nfn.16 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2011 | 136.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2011 | 1390.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Dukato Ambulância conforme nfn.203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2011 | 724.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº17092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2011 | 3307.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde conf.nfn.137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2011 | 210.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados para as comemorações dos idosos pela CRAS durante o mes de Set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/10/2011 | 1188.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante os meses de agosto/2011 conforme nfn.8221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2011 | 566.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2011 | 200.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de borracharia no veiculo a carro de mão conforme nfn.8211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2011 | 3300.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de sete/2011 conforme nfn.8227 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/10/2011 | 800.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/10/2011 | 1210.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante o mês de Agosto/2011 conf.nfn.8215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2011 | 7930.20 | 12350384000151 | G.DE S.P.DA COSTA SALUSTIO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002963517416 | Damiao Primo Dinis . | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social durante o mês de SET/2011 e conforme nfn.00092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregirio Dantas destinados ao funcionamento do centro do idoso na cidade de tenório durante o mes de SET/2011 confor nfn.8204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2011 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao pagamento de uma aluguel localizada na rua José Aurino, sn Tenório - PB durante o mes de agosto/2011 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2011 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 01 ( um ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB durante o mês de Agosto/2011 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2011 | 774.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais militares e civis a serviço do Município conforme nfn.8225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2011 | 3040.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Agosto/2011 conforme nfn.8220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes de set/2011 conforme nfn.8200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2011 | 44.54 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.45187687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de set/2011 conf.nfn.000782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/10/2011 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria da formação do território do seridó paraibano durante o mes de SET/2011 conforme nfn.8217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº 090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de SET/2011 conf.nfn.001911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mes de SET/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2011 | 51743.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de set/2011 conforme nfn.08201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de SET/2011 conforme recibo e nfn.8199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/10/2011 | 293.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de agosto/2011 conforme nfn.8193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de SET/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.8197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2002, Modelo 2002, Placa MOG 5404 durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2011 | 235.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração durante os meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2011 | 1045.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos da Secretaria de Educação durante o mês de Agosto/2011 conf.8235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2011 | 770.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos durante o mês de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2011 | 3900.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2011 | 880.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Agosto/2011 conforme nfn.8218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2011 | 630.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº00091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2011 | 500.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de apresentaçao musical e locaçao de som relativo as festividades do Dia 07 de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2011 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de agosto/2011 conforme nfn.8241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/10/2011 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/10/2011 | 140.23 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/10/2011 | 500.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte dos alunos do Sítio Maravilha para as Escolas do Sítio Cachoeirinha de Tenório-PB durante o mês de agosto/2011 conf.nfn.8240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/10/2011 | 600.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Bandarra e do Sitio Fidelis para a sede do Município durante o mês de Ago/2011 conforme nfn.8238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/10/2011 | 200.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para a alimentação e acomodação em uma viagem para a cidade de Areias - PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2011 | 765.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do município durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/10/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Set/2011, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/10/2011 | 1300.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração conforme documentos anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/10/2011 | 1033.32 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/10/2011 | 5300.81 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.471 e 476 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/10/2011 | 6876.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme notas fiscal nº.0020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/10/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/10/2011 | 1425.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conforme termos de doações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/10/2011 | 7986.76 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.473 a 481 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/10/2011 | 960.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/10/2011 | 715.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de set/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/10/2011 | 46.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/10/2011 | 150.00 | 04423787000155 | França e Medeiros ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consulta médica realizada em uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.001193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/10/2011 | 850.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de soldas em veículos da Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/10/2011 | 700.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das Comunidades Rurais que estudam no PETI na cidade de Tenório durante o mês de Agosto/2011 conforme nf.n.8253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de pacientes para os grandes centros durante o mes de Agosto de 2011 conf.nfn.8255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/10/2011 | 650.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de set/2011 conf.nfn.8258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/10/2011 | 425.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de montagem do forno no terreno da antiga ceramica durante o mês de SET/2011 conf.n.8260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/10/2011 | 36.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apontamento de ferramentas da infraestrutura no mês de SET/2011 conforme nfn.8257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/10/2011 | 650.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de SET/2010 conf.nfn.8259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/10/2011 | 800.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Barra do Riacho e Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/10/2011 | 770.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de AGOSTO/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/10/2011 | 770.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/10/2011 | 650.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de agosto/2011 conforme nfn.8254 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/10/2011 | 346.40 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados aos alunos da escolasdo Muncicipio durante o mês de Agosto/2011 conforme nota fiscal nº 8263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/10/2011 | 800.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/10/2011 | 990.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/10/2011 | 770.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizado na Escola João de Fontes Rangel durante o mês de SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de AGOSTO/2011 conforme nfn.8245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/10/2011 | 600.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/10/2011 | 1120.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de AGO/2011 conforme nfn.8242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/10/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/10/2011 | 614.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/10/2011 | 65.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de retirada de abelhas em prédios públicos de Tenório durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/10/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/10/2011 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/10/2011 | 108.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/10/2011 | 489.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.3261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/10/2011 | 675.00 | 00003295870489 | Francimirio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/10/2011 | 675.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/10/2011 | 6727.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/10/2011 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/10/2011 | 999.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 27 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.00309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/10/2011 | 990.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de Agosto/2011 conforme nfn.8247 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/10/2011 | 49.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00004495063472 | Sebastiao Aureliano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Operador da Patrol lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de set/2011 conf.nfn.8265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/10/2011 | 90.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/10/2011 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/10/2011 | 1000.00 | 00008221533432 | Kaciane Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste município, para realizar um procedimento cirúrgico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/10/2011 | 240.00 | 00007157183471 | Marcondes Ananias Felito | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de uma consulta médica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/10/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/10/2011 | 90.00 | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2011 | 3197.84 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme nf.n.0482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2011 | 90.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias destinados a resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Educação na cidade de Campina Grande - PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/10/2011 | 137.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse na cidade de João Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2011 | 277.02 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados da equipe de vacinação, relativa as campanhas de vacinação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de topografia da zona urbana de Tenório para compor o Projeto de abastecimento de água conforme nfn.8266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/10/2011 | 4366.00 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a iluminação publica de Tenório - PB conforme nfn.1424 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2011 | 540.00 | 00006514915418 | Sandra de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( tres ) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/10/2011 | 540.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos na Conferência Estadual de Assistência Social, nos dias 25 a 27 em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/10/2011 | 510.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nf.n.0098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/10/2011 | 70.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento dos veículo Uno pertencente a Secretaria de Saúde conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/10/2011 | 567.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento do veículo Uno pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/10/2011 | 234.00 | 03775588000224 | Centro de Educ.Profis.Prof.Stênio Lopes - SENAI | Despesa que se empenha para pagamento referente a ministração do curso Transporte de Emergência e Transporte Escolar oara 01 ( um ) participante no periodo de 31/10 a 11/11/2011 com carga horária de 50 h/a conforme nfn.001058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2011 | 70.00 | 00006028031445 | Maria Aparecida Diniz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente uma ajuda de custo destinada a uma pessoa carente para tratamento de saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/10/2011 | 120.00 | 03375462000181 | Cardio Diagnostico Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Ecocardiograma realizada em uma pessoa carente deste município conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/10/2011 | 5.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-9.378-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/10/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2011 | 883.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/10/2011 | 1900.00 | 08464166000170 | Maternidade Dr. Graciliano Lordão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cirurgia realizado na paciente Maria Aparecida Diniz pessoa carente deste Município conforme nfn.000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2011 | 268.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00031704808472 | José Edson de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de geologia para perfuração de 02 poços na zona rural do município de Tenório-PB conf.nfn.8263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2011 | 28462.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2011 | 601.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2011 | 62.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2011 | 12250.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2011 | 292.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2011 | 310.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de uma Oficina de Artesanato para 20 participantes pelo Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.8267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2011 | 6040.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2011 | 147.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2011 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2011 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2011 | 200.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação elétrica do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº3373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2011 | 480.00 | 00014797950463 | Mauri machado Avila | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na montagem do cabeçote da Ambulância Ducato conforme nfn.8270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2011 | 680.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Dukato conforme nfn.205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2011 | 36844.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2011 | 394.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2011 | 4893.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2011 | 103.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2011 | 18353.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2011 | 1553.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2011 | 20.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2011 | 10603.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2011 | 153.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2011 | 18883.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2011 | 418.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2011 | 74814.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2011 | 331.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2011 | 34201.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2011 | 1029.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2011 | 1425.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao cheque nº 852062, debitado em duclicidade pelo Banco do Brasdil s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de elaboração de prestação de contas anual do exercício financeiro 2010 conforme nfn.8271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2011 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/11/2011 | 790.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a Urnas Funeraria e serviços prestados para o seputamento de pessoa carente, conforme nota fiscal n° 100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2011 | 1672.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao Carroção pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nf.n.42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2011 | 5150.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nf.n.044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2011 | 4250.97 | 08664081000136 | Jair de Medeiros Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de brinquedos em comemoração do dia das Crianças conforme nota fiscal nº03188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2011 | 9394.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Dukato do Setor de Saúde conforme nota fiscal nº.040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2011 | 4028.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimentos de peças destinados ao veículo Courrier do Setor de Saúde conforme nota fiscal nº043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2011 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2011 | 162.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2011 | 162.00 | 00006122073407 | Ana Maria de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2011 | 216.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 08 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/11/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/11/2011 | 27.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/11/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/11/2011 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00676201000103 | Associação Cultural de Capoeira Badauê | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços prestados na execução de Oficinas de Capoeira de Angola com troca de Graduação na cidade de Tenório conf.nfn.08277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/11/2011 | 315.00 | 00071585494453 | Elizio Neto Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de um Banheiro-PB em Outubro/2011 conforme nfn.8274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/11/2011 | 27.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/11/2011 | 4200.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.8272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/11/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/11/2011 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/11/2011 | 636.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/11/2011 | 470.00 | 00008087553748 | Edineide de Oliveira Souto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de peças de roupas para as comemorações de Natal dos Idosos do CRAS de Tenório-PB conforme nfn.08275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/11/2011 | 130.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Duas Oficinas de Artesanato pelo CRAS de Tenório-PB conforme nfn.8276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/11/2011 | 673.64 | 08761132000148 | Secretaria de Educação/Tesouro do Estado | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo do rendimento do Convênio 0152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2011 | 708.00 | 73471963010614 | SENAT - SERV.NACIONAL DE APREND.DO TRANSPORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 inscrições para o curso especializado para condutor de veículo de transporte de emergência e 03 inscrições para o curso especializado para condutor de veículo de transporte escolar conforme nfn.00134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2011 | 63.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/11/2011 | 3200.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referent ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Esporte Amador do Municipio conf.nfn.00074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/11/2011 | 310.00 | 00043720854434 | José Damião de Sena e Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação artística na amostra pedagógica de Tenório - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/11/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/11/2011 | 2577.13 | 00394460040950 | Scretaria do Tesouro Nacional Cofin | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo conta nº13.690-5 - Programa Caminho da Escola - FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2011 | 648.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº17671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2011 | 52725.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS - EMPRESA conforme desconta bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2011 | 81.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.08292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de soldas nas traves, em veiculos e consertos de fugões da Prefeitura de Tenório-PB relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2011 | 2004.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos fornecimento de refeições dos Policiais Militares e Civis em serviço no municipio de Tenorio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mes de OUT/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante os meses de OUT/2011 conforme nfn.8291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2011 | 1620.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos fornecimento de refeições para o pessoal da Prefeitura e secretarias de Administração, Infra-instrutura e Agricultura de Tenório-PB, relativo aos mesesSetembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2011 | 729.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos diversos serviços realizados na moto CG 1999 vermelha de placa (MYZ 3260), a disposição da secretaria de administração, conforme nota fiscal n° 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de OUT/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.8288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de SET/2011 conforme nfn.8287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2011 | 1403.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens das festividades de Aniversário de Fundação da cidade de Tenório-PB conforme nfn.8356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2011 | 195.00 | 00004747302476 | Evaldo Fernandes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão mecânica de Moto a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.8278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2011 | 44.54 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.45909322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de OUT/2011 conforme recibo e nfn.8290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.001962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de Setembro e Outubro/2011 conforme nfn.8301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2011 | 9000.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante os meses de Agosto e Setembro/2011 conforme nfn.556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despeza que se empenha para pagamento correspondente ao pagamento de divulgação de notas e avisos no programa Rádio Debate pela Ind. FM em Serra Branca - PB referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura conf.nfn.00790 anexa,referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2011 | 2760.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2011 | 1610.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2011 | 300.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um som na abertura da Mostra Pedagogica da Escola João de Fontes Rangel conforme nfn.8350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2011 | 1740.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório durante os meses de set/out/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despeza que se empenha para pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua José Alves, S/N Centro Tenório-PB, aonde funciona a Biblioteca municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2011 | 2760.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2011 | 420.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno de sítio Chã para a sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2011 | 1890.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes dos alunos do sítio Ponta da Serra que estudam o Ensino Médio na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2011 | 630.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de Set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2011 | 1560.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2011 | 2160.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2011 | 420.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Contrato dos serviços de transporte dos alunos do sítio Bandarra-Fidelis, passando por Cachoerinha de cima, para a sede do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2011 | 1050.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sítio Maravilhas para escolas do sítio cachoerinha de Tenório-PB, relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2011 | 1365.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2011 | 3400.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2011 | 406.00 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias, impressão e encadernação de documentos de diversos setores da Prefeitura Municipal de Tenório - PB conforme nfn.8359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2011 | 260.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte de Ten-orio, durante os meses de Ago/Set/Out/2011 conforme nfn.8354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2011 | 1680.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2011 | 980.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de Out/2011 conforme nfn.8351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2011 | 1760.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2011 | 2100.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de Set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2011 | 1470.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de set/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2011 | 3700.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante os meses de Set/Out/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o mes de SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2011 | 1840.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte alunos da rede municipal de ensino, partindo do sítio barra do riacho, passando pelo sítio lagoa, para a sede do municipio,(veiculo GM/Veraneio Placa LEV 3170/PB), relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2011 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Valor que se empenha para pagamento referente ao contrato de serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, partindo do sitio cachoerinha de cima para a sede do municipio relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2011 | 45151.50 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fardamento destinados aos alunos das escolas do Município conforme nfn.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2011 | 234.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2011 | 840.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2011 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2011 | 2650.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente sos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho e Campina Grande no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de SET/2011 conformenfn.8330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2011 | 2100.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de SET/2011 conf.nfn.08328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2011 | 3080.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2011 | 1926.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2011 | 1130.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes durante o mês de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2011 | 2407.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.ns.001604 a 001605 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2011 | 1136.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Unidade de Saúde durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.8269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2011 | 200.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000091 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de set /2011 conforme nfn.8357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2011 | 2670.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mês de SET/2011 e conforme termos de doações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2011 | 3325.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mes de SET/2011 conf.nfn.8228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2011 | 6767.78 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº17155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2011 | 450.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despeza que se empenha para pagamentoreferenteaos serviços de transporte com pacientes para Campina Grande-PB em viagens autorizadas pela Prefeitura Municipal (Veiculo Fiat Uno , Placa MNV 7517/PB) Durante o mês de Setembro de 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2011 | 2900.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes de pessoas para o INSS e funcionarios a serviço da Prefeitura de Tenório-PB em outras localidades (veiculo GM Corsa Wind, Placa MOD 5750-PB), relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2011 | 60.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aosserviços de pintura de duas faixas para a secretaria de saúde, em Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 8349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/11/2011 | 4250.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes aue realizamconsultas e exames especializados nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e outras viagens autorizadas (veiculo Veraneio, Placa HVK 0508/PB) relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2011 | 190.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação elétrica do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº3394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2011 | 1330.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI do Sítio Serrinha II e Várzea do Cariri para a sede do Município durante o mes de SET/2011 conforme nfn.8325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2011 | 525.00 | 00004490737424 | Rosemiro Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de de uma casa localizada no Sítio Lagoa de Tenório conforme nfn.8279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2011 | 3030.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despeza que se empenha para pagamento referente aos contratos dos serviços de transporte dos alunos dos sítios cachoerinha de cima, cachoerinha de baixo que estudam o PETI na cidade de Tenório e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das comunidades rurais que estudam o PETI na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Setembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2011 | 770.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos sítio cachoerinha e Tenório de baixo que estudam PROJOVEM no horario da manhã na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2011 | 1910.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB a disposição da Secretaria de Ação Social durante os meses de Set/Out/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social durante o mês de OUT/2011 e conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2011 | 1225.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma casa localizada na rua João Batista no mês de setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregirio Dantas destinados ao funcionamento do centro do idoso na cidade de tenório durante o mes de Outubro/2011 confor nfn.7943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/11/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2011 | 850.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.8352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2011 | 580.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante os meses de SET/OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2011 | 1560.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Pedreiros e outros serviços da Secretaria de Infraestrutura durante aos mês de Set/Out/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2011 | 650.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.8305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2011 | 650.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios e becos da cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2011 | 3850.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de entulhos na limpeza de terrenos baldios, autorizado pela prefeitura de Tenório-PB, (Veiculo caminhão basculhante placa MNH 9236/PB) relativo no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de topografia da zona urbana de Tenório para compor o Projeto de abastecimento de água conforme nfn.8308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2011 | 210.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de camara e carro de mão da prefeitura de Tenório-PB, relativo ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2011 | 1380.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de cruzes para o cemiterio público de Tenório e duas portas de cisternas, durante o mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2011 | 3943.20 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.0046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2011 | 7422.90 | 12350384000151 | G.DE S.P.DA COSTA SALUSTIO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.0012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2011 | 1150.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2011 | 615.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de grinaldas e arranjos para ornamentação do cemiterio público de Tenório-PB, em virtude do dia de finados de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2011 | 687.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de SET/2011 conforme nfn.8340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/11/2011 | 1650.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2011 | 11622.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.003167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/11/2011 | 700.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração do Cemitério Público de Tenório durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/11/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos dessa Secretaria na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2011 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao pagamento de uma aluguel localizada na rua José Aurino, sn Tenório - PB durante o mes de SET/2011 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/11/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/11/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/11/2011 | 1357.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal nº00043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2011 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária destinados a resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/11/2011 | 1110.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 13 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.00365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/11/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a de 01 (uma) diaria, relativo a uma viagem para a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do municipio de Tenório-PB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/11/2011 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/11/2011 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria da formação do território do seridó paraibano durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/11/2011 | 1302.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/11/2011 | 3190.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Setembro/2011 conforme nfn.8361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2011 | 650.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de Pedreiro na restauração do cemitério durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/11/2011 | 6808.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/11/2011 | 4942.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos Trator e Caminhão pertencente a secretaria de Infra-Estrutura conforme notas fiscais n° 0531 e 0536, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/11/2011 | 400.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apoio ao maquinista na restauração da estrada do municipio de Tenório-PB, em Outubro de 2011 conforme nota fiscal n°8369 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/11/2011 | 301.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Unidade de Saúde de Tenório conforme nfn.62 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/11/2011 | 7813.68 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais nºs.0532, 0537, 0538, 0539, 0541 e 0542 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/11/2011 | 258.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenhe para pagamento referente aos serviços de conserto de um otoscopio, cinco tensiomatros, um compressor e correção do círcuito elétrico no PSF com reposição de peças conf.nfn.0051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/11/2011 | 468.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/11/2011 | 1282.06 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/11/2011 | 150.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a uma Moto pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal n° 0540, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/11/2011 | 450.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de gradeados de ferro para a Escola Municipal do Sítio Ponta da Serra do municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal n° 8368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/11/2011 | 206.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de pães e bolos para eventos das escolas da cidade de Tenório, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal n° 8370 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/11/2011 | 415.50 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de vários documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/11/2011 | 1501.36 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/11/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para Parelhas-RN com a finalidade de resolverassuntos dessa secretaria, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/11/2011 | 300.00 | 00008354330486 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira distinada a uma pessoa carente deste municipio para a aquisição de uma passagem para a cidade de Campinas-SP, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/11/2011 | 3191.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.1581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2011 | 294.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/11/2011 | 840.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos odontológicos destinados a Unidade de Saúde conforme nfn.713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/11/2011 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de conduzir pacientes para naquela cidade, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/11/2011 | 340.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento Referente a compra de materiais para as escolas do ensino fundamental conforme nota fiscal n°533, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/11/2011 | 182.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento Referente a compra de materias para a secretaria de educação, conforme nota fiscal n°199, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/11/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de inspeção veicular no veículo ônibus Escolar de Placa OET - 7106 conforme nota fiscal nº 003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/11/2011 | 150.00 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.8371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/11/2011 | 90.16 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos registros de identidades de pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/11/2011 | 36.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de treinamento no dia 10/11/2011, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/11/2011 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/11/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 02 (duas) diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/11/2011 | 859.47 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/11/2011 | 750.01 | 08811812000129 | Indústria Yvel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento Referente a o fornecimento de mercadorias destinados a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal n°201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária relativa a uma viagem para Campino Grande-PB com a finalidade de participar de um Curso de Primeiros Socorros e transporte escolar no dia 19/11/2011 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de um curso de primeiros socorros e transporte escolar, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento Referente a contribuiçao para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/11/2011 | 474.68 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Despesa que se empenha para pagamento Referente a compra de materiais para a secretaria de educação, conforme nota fiscal n°560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/11/2011 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (dois) diárias para resolver assuntos em João Pessoa de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/11/2011 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/11/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/11/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/11/2011 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diarias do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/11/2011 | 738.50 | 05441970000146 | Juraci Restaurante Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao Pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.0088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/11/2011 | 400.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo para passagens e alimentação, com destino a João Pessoa para tratamento de saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/11/2011 | 6100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde conforme nf.n.00352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/11/2011 | 144.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/11/2011 | 4800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nfs.ns.353 e 354 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/11/2011 | 323.10 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de verificação de poços deste município conforme desconto bancário efetuado na conta - 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/11/2011 | 6425.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversos exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme nfn.062975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/11/2011 | 880.00 | 09156209000113 | J.Aldy K. R. Patricio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma peça para o Veiculo Ambulância Dukato pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.144 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/11/2011 | 1500.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do PETI ao conf.nfn.00351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/11/2011 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/11/2011 | 4300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental conforme nf.n.357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/11/2011 | 12090.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as escolas do município conforme nfs.ns.358/359/360 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/11/2011 | 45.00 | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem para a cidade de Taperoá-PB, com a finalidade de participar da capacitação de Escola de Gestores naquela cidade, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/11/2011 | 11100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutençao do Projovem conforme nfs.ns.348,349 e 350 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/11/2011 | 8300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa da Família conforme notas fiscais nºs.355 e 356 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/11/2011 | 260.00 | 00003643161441 | Gislaine Hosana Araújo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na produção de um Coquitel para o evento da `Casa da Familia´CRAS da cidade de Tenório-PB, conforme nota fiscal n°8374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/11/2011 | 360.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentaçao musical e locaçao de som relativo a Exposição de Fotografica de Tenório-PB realizado na Câmara Municipal, pelo programa de atenção integrada as familias, conforme nota fiscal n°8373 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/11/2011 | 200.00 | 00010444056866 | GERALDO BRAGA PEDROSA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de produção de salgados para um evento do CRAS de Tenório-PB no mês de Novembro de 2011, conforme nota fiscal n°8375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/11/2011 | 545.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura para Gestantes conforme nfn.8372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/11/2011 | 350.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na organização do local e distribuição de lanches do Programa Casa da Família conforme nfn.8377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/11/2011 | 370.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupagem em Caixa de Madeira Pelo Programa Casa da Família conforme nfn.8376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/11/2011 | 400.00 | 00091107067472 | Maria Gorete Modesto Conserva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como palestrante e instrutora das oficinas da conferência da assistência social de 2011 conf.nfn.8378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/11/2011 | 27.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/11/2011 | 27.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse destra Secretaria na cidade de Campina Grande conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/11/2011 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/11/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2011 | 36.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária, relativa a uma viagem a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/11/2011 | 12937.37 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Unidade Básica de Saude do Município de Tenório - PB conforme nfn.175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/11/2011 | 3443.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas do municipio conforme nfn.0002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/11/2011 | 45.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tres) diárias para resolver assuntos em João Pessoa de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/11/2011 | 400.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame realizado em uma pessoa carente deste municipio conf.nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/11/2011 | 465.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nf n.3410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/11/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/11/2011 | 72.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/11/2011 | 64.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nf 006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/11/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária relativa a uma viagem para Campino Grande-PB com a finalidade de participar de um Curso de Primeiros Socorros e transporte escolar conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/11/2011 | 160.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/11/2011 | 90.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/11/2011 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2011 | 181.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-13.012-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2011 | 1634.85 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as atividades do Brasil Alfabetizado na Zona Rural do Município de Tenório no período de Abril a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/11/2011 | 900.00 | 08971707000157 | Clube de Oficiais da Policia e Bombeiro Militar da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma doação para melhorias do clube. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2011 | 72.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01(uma) diária, relativo a uma viagem para a cidade de João pessoa-PB, com a finalidade de documentação para o setor de identificação civil de Tenório-PB, comforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial da União conforme desconto bancário - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2011 | 5000.00 | 08834137000153 | Hospital Antonio Targino Ltda. | Despesa que se empenhe para pagamento referente aos serviços médico-hospitalares prestadas ao paciente: Jenildo Francisco de Souza conforme nfn.007459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2011 | 37308.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2011 | 394.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2011 | 5317.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2011 | 58.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2011 | 18353.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2011 | 1461.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2011 | 62.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2011 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2011 | 6480.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2011 | 147.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2011 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos de Capoeira do CRAS de Tenório - PB para eventos em Campina Grande - PB conf.nfn.8381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00012320572821 | Cicero da Silva Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para uma excursão com os alunos do Projovem para João Pessoa - PB conforme nfn.8380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2011 | 2884.08 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo para participar de Conferência Nacional de Saúde em Brasília conforme desconto bancário-13.332-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2011 | 28785.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2011 | 580.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2011 | 546.83 | 08329849000115 | SUDEMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa de fiscalização de perfurações de poços conforme desconto bancário efetuado em conta nº 6.879-9 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2011 | 1100.00 | 06115454000194 | Laerte Carlos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mudas destinadas a arborização da cidade de Tenório - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2011 | 62.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2011 | 11877.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2011 | 262.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2011 | 236.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2011 | 11015.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2011 | 153.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2011 | 1101.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2011 | 5.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - CEXl. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2011 | 20834.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2011 | 434.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2011 | 73424.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 60% durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2011 | 186.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2011 | 33257.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2011 | 1029.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2011 | 853.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos das escolas do município de Tenório - PB conforme nfn.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2011 | 4800.00 | 09156209000113 | J.Aldy K. R. Patricio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma peça para o Veiculo Ambulância Dukato pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.152 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2011 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/12/2011 | 178.85 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de poupas de frutas destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.65792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/12/2011 | 191.54 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de poupas de frutas destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.65777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/12/2011 | 27.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/12/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária relativa a uma viagem para Campino Grande-PB para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infra estrutura conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/12/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/12/2011 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2011 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença a maior debitada na conta do FUS relativa ao cheque nº 852.722 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/12/2011 | 36.00 | 00015606605899 | Edilma Gomes da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/12/2011 | 300.00 | 00004431031430 | Vera Lucia Gomes Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para uma consulta medica destinado a uma pessoa carente deste Municipio conforme Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/12/2011 | 36.00 | 00001289368430 | Jaiany Anativa Azevedo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/12/2011 | 36.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/12/2011 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/12/2011 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/12/2011 | 271.80 | 00005111642463 | Marileide Sebastiana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.65802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/12/2011 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interedde desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/12/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/12/2011 | 782.00 | 00676201000103 | Associação Cultural de Capoeira Badauê | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados na execução de Oficinas de Capoeira de Angola com troca de Graduação na cidade de Tenório conf.nfn.08384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/12/2011 | 650.00 | 00093743009404 | Maria Selma dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de passeio com recreação e alimentação para os alunos do Projovem Adolescente conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das comunidades rurais que estudam o PETI na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Outubro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2011 | 45.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/12/2011 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2011 | 72.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/12/2011 | 4200.00 | 00003646317400 | Geórgia Maranhão Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos em Clínica Geral prestados nos finais de semana na Unidade de Saúde durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veículo Fiat Uno Mille Placa MOG 5404-PB, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.08404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/12/2011 | 606.20 | 05441970000146 | Juraci Restaurante Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao Pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/12/2011 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/12/2011 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/12/2011 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de pacientes para a casa de apoio na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2011 | 2950.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/12/2011 | 32082.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/12/2011 | 4791.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/12/2011 | 17623.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/12/2011 | 1308.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 dos Agentes de Edemias . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2011 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Gregório Dantas, centro cidade de Tenório-PB, durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para a aquisição de uma habilitação veicular destinada a uma pessoa carente deste municipio conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/12/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso de 02 computadores na Secretaria de Assistência Social durante o mês de NOV/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/12/2011 | 336.00 | 00003593298457 | Maria das Vitórias melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de glinalda para a ornamentação conforme nfn.8385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/12/2011 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregirio Dantas destinados ao funcionamento do centro do idoso na cidade de tenório durante o mes de NOV/2011 confor nfn.8400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/12/2011 | 12068.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade púbica conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/12/2011 | 3100.00 | 00017645590459 | Sergio Pessoa Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de projeto de cálculo estrutural de um reservatório elevado, em concreto armado com capacidade de acumulação de 100.000 litros confor documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/12/2011 | 500.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenops baldios da cidade de Tenório durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2011 | 500.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2011 | 3355.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de entulhos na limpeza de terrenos baldios, autorizado pela prefeitura de Tenório-PB, (Veiculo caminhão basculhante placa MNH 9236/PB) relativo no mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2011 | 348.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de diversos prédios públicos durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00031704808472 | José Edson de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de estudos técnicos, levantamentos e elaboração de projetos de abastecimentos dágua na cidade de Tenório - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/12/2011 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento Referente a 01 (uma) diária relativa a uma viagem para Campino Grande-PB com a finalidade de participar de um Curso de Primeiros Socorros e transporte escolar conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/12/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/12/2011 | 28213.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2011 | 1440.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte dos Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2011 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua José Alçves S/N, centro de Tenório-PB. onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2011 | 360.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/12/2011 | 1170.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/12/2011 | 1620.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do Sitio Ponta da Serra que estudam na cidade de Tenório durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos dos sitios serrinha II e Várzea do Cariri que estudam no PETI durante o mes de Outubro de 2011 conf.nfn.8432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mes de OUT/2011, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/12/2011 | 1440.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte alunos da rede municipal de ensino, partindo do sítio barra do riacho, passando pelo sítio lagoa, para a sede do municipio,(veiculo GM/Veraneio Placa LEV 3170/PB), relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/12/2011 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Educação durante o mes de NOV/2011 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/12/2011 | 1140.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Cachoeirinha, Sítio Tenório de Baixo para a sede do Município durante o mês de OUT/2011 conformenfn.8415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2011 | 1170.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Tanques, Sitio Lagoa para a sede do Município durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/12/2011 | 1330.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio do Sítio Serrada Gruta e Serrinha para a sede do município durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/12/2011 | 1080.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Maravilha para a sede do Município durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2011 | 1950.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de estudantes da cidade de Tenório para Campina Grande durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação da Motocicleta de um aluno da Comunidade Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos rel.ao mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/12/2011 | 1620.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Serra da Gruta durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/12/2011 | 900.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sítio Maravilhas para escolas do sítio cachoerinha de Tenório-PB, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/12/2011 | 1460.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Valor que se empenha para pagamento referente ao contrato de serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, partindo do sitio cachoerinha de cima para a sede do municipio relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/12/2011 | 2160.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo, que estudam na sede do município, no veículo Ônibus M.Benz 1113 Placa KFZ 8054/PB durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/12/2011 | 1080.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Contrato dos serviços de transporte dos alunos do sítio Bandarra-Fidelis, passando por Cachoerinha de cima, para a sede do municipio,relativo ao mês de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/12/2011 | 360.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de aluno em uma moto do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/12/2011 | 1440.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/12/2011 | 19206.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/12/2011 | 71376.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do FUNDEB 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/12/2011 | 32950.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do FUNDEB 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2011 | 26858.32 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao INSS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/12/2011 | 4914.17 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/12/2011 | 10387.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2011 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto do Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto de Placa MYZ 3260-RN, para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.08395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos aluguéis de vários prédios publicos durante o mês de NOV/2011 conforme recibo e nfn.8393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/12/2011 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados nos computadores da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos correios e telégrafos da cidade de Juazeirinho para Tenório, em muma moto CG 125 de Placa de 529/RN durante o mes NOV/2011 conforme nfn.8394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/12/2011 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas da Prefeitura de Tenório-PB durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2011 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio Tenório durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria a comissão de licitação nas realizações dos processos licitatórios durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00065109910472 | Jakson de Oliveira Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de gravação do hino de Tenório em Studio com gravação de 25 Cds do Hino e 01 da partitura conforme nfn.8386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/12/2011 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/12/2011 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Cartório prestados durante o mês de NOV/2011 a esta edilidade conforme recibo e nfn.8391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento de FGTS durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/12/2011 | 3190.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/12/2011 | 5277.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do Programa Casa da Família . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/12/2011 | 4760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/12/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2011 do pessoa do Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2011 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux 4 x 4 SRV 2007/2007, Placa KIV 8925- PB durante o mes de OUT/2011 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/12/2011 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao repasse ao Ministerio Publico conforme convenio firmado - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/12/2011 | 774.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2011 | 44.54 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2011 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de NOV/2011 conf.nfn.000799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2011 | 184.00 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.002020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2011 | 1075.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo Celta, Placa MOP 4940 durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2011 | 199.50 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/12/2011 | 2045.63 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do Sítio Gruta e Ponta da Serra para a sede do Município durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2011 | 600.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um som para a conferência dos direitos da criança e adolescente, jogos internos da Escola João de Fontes Rangel conforme nfn.8444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2011 | 3750.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do município de Tenório-PB durante o mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2011 | 1554.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 42 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.00431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2011 | 1560.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da UVA e com pessoas para Juazeirinho-PB e para Zona Rural de Tenório a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de NOV/2011 conforme nfn.8445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2011 | 230.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vulcanizio de câmaras de ar dos pneus de veículo de carros de mão desta Prefeitura durante o mês de Novembro de 2011 conforme nfn.8459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/12/2011 | 600.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de pedreiro na reforma do Conselho Tutelar e Pintura durante o mes de NOV/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de faixadas e letreiros de predios publicos do Municipio de Tenorio-PB durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2011 | 1060.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator e de peças de cata-ventos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.8460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2011 | 580.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de NOV/2011 conf.nfn.8438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2011 | 350.00 | 00004122553407 | Damião Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma residência no Sítio Barra do Riacho de Tenório durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2011 | 656.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme diversas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2011 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias relacionadas a esta Prefeitura conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2011 | 3030.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames médicos nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa no veículo Parati, Placa MNR 1761/PB relativo a parte do mês de Out/2011 conforme nfn.8455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/12/2011 | 850.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de falecidos em Tenório-PB conforme nfn.8443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/12/2011 | 200.00 | 04904093000130 | Cartorio do Registro Civil FRANÇA COLAÇO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio de varias vias de Registro de Casamento Civil e Nascimento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2011 | 650.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na Rua Luiz Marinheiro durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2011 | 540.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a Urnas Funeraria e serviços prestados para o seputamento de pessoa carente, conforme nota fiscal n° 082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/12/2011 | 27.00 | 00004038042480 | Evaneide Vasconcelos dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2011 | 1150.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo para transportar pacientes para outros centros durante o mês de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/12/2011 | 1275.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pacientes da zonarural para as cidades de Tenório e Juazeirinho no veiculo Ford/Fiesta, Placa MMV 4701-PB durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2011 | 216.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2011 | 290.00 | 00076087190449 | Aelson leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação elétrica do veículo Gol da Secretaria de Saúde conforme nfn.8457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/12/2011 | 2600.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros durante o mes de OUT/2011 conf.nf.n.8453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/12/2011 | 2650.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes durante o mês de OUT/2011 e conforme termos de doações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2011 | 2050.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes encaminhados pela secretaria de saúde para osutros centros durante o mes de OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2011 | 800.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vacinação de animais na campanha contra a febre aftosa duarante os meses de NOV/DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustível do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2011 | 4230.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes destinados aos grandes centros para tratamento de saúde durante o mês de OUT/2011 conf.nfn.8442 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2011 | 2450.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB durante o mes de OUT/2011 conf.nfn.08449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem dos Sitios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2011 | 350.00 | 00004490737424 | Rosemiro Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de de uma casa localizada no Sítio Lagoa de Tenório conforme nfn.8435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/12/2011 | 700.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despeza que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos sítio cachoerinha e Tenório de baixo que estudam PROJOVEM no horario da manhã na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despeza que se empenha para pagamento referente aos contratos dos serviços de transporte dos alunos dos sítios cachoerinha de cima, cachoerinha de baixo que estudam o PETI na cidade de Tenório e outras viagens autorizadas, relativo ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2011 | 1330.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos das comunidades rurais que estudam o PETI na cidade de Tenório-PB, relativo ao mês de Novembro e parte do mês de Dezembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/12/2011 | 213.00 | 00007545855493 | Leandro Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lavagens, vulcanização de camaras de ar de veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.8469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/12/2011 | 1899.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Unidade de Saúde durante o mês de OUT/2011 conforme nfn.8467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/12/2011 | 770.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de NOV/2011 conforme nf 8475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/12/2011 | 858.00 | 09263351000160 | Lurdeneide Amador Batista - Labmed - Lab.de Análises Clínicas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Pedreiro na construção de uma casa no Sítio Serrinha neste município conforme nfn.8476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/12/2011 | 35.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintira de uma faixa para a conferência municipal dos direitos das crianças e adolescente conforme nfn.8470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/12/2011 | 36.00 | 00006364664423 | Jaline Marice da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/12/2011 | 676.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração e impressão dos foders para a Conferência dos Direitos da criança e adolescente em NOV/2011 conforme nfn.8473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2011 | 36.00 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( uma ) diária para a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secrtetaria de Infraestrutura durante o Mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/12/2011 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinadas a estudantes universitários do município de Tenório conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas e eventos da Secretaria de Educação durante o mês de OUT/2011 conf.8474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/12/2011 | 812.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras e móveis escolares das escolas do município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/12/2011 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria da formação do território do seridó paraibano durante o mes de NOV/2011 conforme nfn.8466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/12/2011 | 1116.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2011 | 2870.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo Camioneta F.4000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de OUT/2011 conforme nfn.8472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2011 | 150.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/12/2011 | 888.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os policiais militares e civis a serviço do Município conforme nfn.8468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de uma armação em ferro para praça e serviços de solda e restauração da lataria de veículos desta Prefeitura durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.08463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/12/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/12/2011 | 1177.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças conforme nota fiscal nº00054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/12/2011 | 2783.75 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a iluminação publica de Tenório - PB conforme nfn.1634 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2011 | 500.00 | 00007144485407 | Pedro de Azevedo GOmes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/12/2011 | 3350.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes conforme.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/12/2011 | 68.81 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias de diversos documentos pertencente a Secretaria de Ação Social conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/12/2011 | 800.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/12/2011 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) diaria do Sr.Prefeito para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2011 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2011 | 270.35 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social , conforme nota fiscal nº20707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2011 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2011 | 160.00 | 00011382139420 | MARIA TERESA NASCIMENTO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame médico realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de tres imóveis destinados as instalações da Unidade dos Correios e outros prédios públicos durante o mes de NOV/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2011 | 133.12 | 00005111642463 | Marileide Sebastiana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.73504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2011 | 122.52 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.73509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/12/2011 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/12/2011 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária conduzindo pacientes para a cidade de Joõao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/12/2011 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2011 | 81.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2011 | 570.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Dukato comforme nota fiscal nº829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2011 | 9204.69 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme notas fiscais de ns.576 a 588 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2011 | 2864.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/12/2011 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2011 | 545.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de oficina do curso de violão pelo programa casa da família durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8477 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2011 | 7212.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao pagamento de uma aluguel localizada na rua José Aurino, sn Tenório - PB durante os meses de OUT/NOV/2011 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2011 | 160.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio para o pagamento de 02 ( dois ) mes de aluguel de uma casa, localizada na rua Francisco Amaro, SN centro, Tenório-PB durante os meses deOUT/NOV/2011 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2011 | 200.00 | 00092958494420 | José Medeiros Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para a aquisição de uma passagem para a cidade de Ubatuba-SP destinada a uma pessoa carente deste município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2011 | 150.00 | 00003460250445 | Luiz Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Recife-PE conforme Termo de Doaçao anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/12/2011 | 1809.84 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.0581 e 0586 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2011 | 500.00 | 00002847288457 | Daian Marques dos Santos Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de esgotos do matadouro público conforme nfn.8479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2011 | 551.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleos e lubrificantes destinados a manutenção dos veículos pertencente a Secretaria de Saúde conforme nota fiscal de n.589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2011 | 860.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao veiculo Camioneta Hilux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/12/2011 | 1659.74 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veículo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/12/2011 | 167.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf.n.0578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2011 | 37.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 botijão de gás GLP destinado Ambulancia do Setor de Saude conf.nfn.000590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/12/2011 | 3030.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e outros materiais destinados ao veículo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito onforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/12/2011 | 5830.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/12/2011 | 75000.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do contrato firmado para execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Emília Saturnino da Silva, Município de Tenório - PB conforme nfn. 33 anexa. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/12/2011 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse do município de Tenório-PB na cidade de Patos-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/12/2011 | 485.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.3574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/12/2011 | 36.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/12/2011 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas com transporte e alimentação para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2011 | 161.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2011 | 250.00 | 00008886619405 | Josevânia Medeiros de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2011 | 400.00 | 00001589444450 | Alan de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro e Servente na construção de uma cisterna de uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.8479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2011 | 288.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2011 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2011 | 360.50 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de poupas de frutas destinadas a merenda dos alunos da escolas do ensino fundamental conforme nfn.73516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2011 | 20915.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2011 | 468.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2011 | 71040.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2011 | 228.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2011 | 32950.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal ldo FUNDEB 40% durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2011 | 1029.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do FUNDEB 40% durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2011 | 5.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario - ICMS DESON.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2011 | 11306.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2011 | 119.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2011 | 2180.00 | 09156209000113 | J.Aldy K. R. Patricio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Camioneta Hillux conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2011 | 880.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Hillux conforme nfn.213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2011 | 13690.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2011 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2011 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2011 | 37666.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2011 | 435.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2011 | 4867.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2011 | 103.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PACS lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2011 | 18353.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2011 | 1706.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2011 | 62.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes de Edemias durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2011 | 12297.32 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008672054407 | Romário Romão Dias de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de plotagem de projetos rede de abastecimento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2011 | 29148.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2011 | 622.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2011 | 5407.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2011 | 62.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2011 | 11915.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de DEZl/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2011 | 262.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de DEZl/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2011 | 545.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00003511654440 | Cosme Damiao de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma residencia de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2011 | 7456.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2011 | 4960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2011 | 147.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2011 | 1635.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Pro Jovem durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/12/2011 | 660.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conf.nfn.0104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/12/2011 | 1500.00 | 00007578414496 | Artur Antunes Batista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma apresentação musical com a Banda Coco Seco no Ginásio de Esportes nas festividades de final de ano de 2011 conforme nfn.8483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024