| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 949.84 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ , DURANTE OS DIAS 06 E07 DE JANEIRO DE 2011, PARA UMA REUNIAO JUNTO AO DIRETOR DO BANCO BMG, A FIM DE NEGOCIAR A FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO BANCO BMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2056.84 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, JUAZEIRO DO NORTE/RIO DE JANEIRO/JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO BANCO BMG DUARNTE OS DIAS 06/01 A 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES A ACONTECER NESTE DIAS 06 E 07/01/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 269.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZAR-SE PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNIICPIO. A ACONTECER NESTES DIAS 06 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00004633776487 | JOSÉ ALVES SOARES | VALOR GLOBAL QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MENDES FILHO S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº005/2011 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00006344868457 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR GLOBAL QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ, 45, CENTRO, SOUSA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº004/2011 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2011 | 2640.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL I, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NO VALOR MENSAL DE R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), CONFORME CONTRATO Nº003/2011 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2011 | 2640.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NO VALOR MENSAL DE R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), CONFORME CONTRATO Nº001/2011 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2011 | 2640.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NÚCLEO HABITACIONAL III, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NO VALOR MENSAL DE R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), CONFORME CONTRATO Nº002/2011 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 17 E 18 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 120.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 17 E 18 DE JANEIRO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 365.50 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 90.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FURADEIRA DE IMPACTO MARCA SKILL, PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0000022 | 03/01/2011 | 18000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSOR JURIDICO, PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS JURIDICOS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, AGINDO DE FORMA INTERNA FRETE A TODOS OS PORCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 144.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2011 | 9600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERÁ DE DOIS MESES E VIGERÁ DE 01 DE JANEIRO/2011 A 05 DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO Nº0143/2010,EM VIRTUDE DA DISPENSA Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/01/2011 | 9600.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERÁ DE DOIS MESES E VIGERÁ DE 01 DE JANEIRO/2011 A 05 DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO Nº0141/2010,EM VIRTUDE DA DISPENSA Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERÁ DE DOZE MESES E VIGERÁ DE 01 DE JANEIRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº0009/2011 DE 01 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00003530061492 | NORISMAR BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERÁ DE DOZE MESES E VIGERÁ DE 01 DE JANEIRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº0010/2011 DE 01 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMÉRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR CONVENCIONAL, MODELO ORE-01 C, COM CAPACIDADE DE 23 A 29 PASSAGEIROS, QUE FARÁ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA !MAIS EDUCAÇÃO" PARA AS ATIVIDADES NO CONTRATURNO: PONTOS DE CULTURA, CENTRO CULTURAL BNB, SESI/SESC E OUTROS, DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 608000.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA | VLR REF. AO PAG. REL. À AQUIS.DE DOIS (02) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADOL, MOD.ORE-02 R, COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAG. E UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MOD.ORE-03R, COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAG. CONSIDERANDO QUE O MUN.MANTÉM VINTE E HUMTRANSPORTES CONTRATADOS E TRÊS PRÓPRIOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, QUE ALÉM DE ELEVADOS CUSTOS EM MANUT.COMPROMETEM A SEG.DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUN. E ESCOLA POLO:DIST.DE LAGOA DOS EST.MATA FRESCA E SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 31625.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM (100) CONJUNTOS ESCOLARES CIRCULARES, CONF.CONT.FIRMADO Nº517/2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, NECESSARIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, OTACILIO GOMES DE SÁ, RÔMULO PIRES E SINHÁ GADELHA, SEGUNDO PRECEITUA A LDB, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA NQK- 7416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DE TECNICOS AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGOGICAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004937377400 | ANALICE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F.JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA UM MES E VIGERA DE 04 DE JANEIRO/2011 A 31 DE JANEIRO DE 2011, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇAO DOS HISTORICOS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 540.00 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M.E.F.OTACILIO GOMES DE SA, BAIRRO CASAS POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 04 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2011, PARA A TENDER AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇAO DOS HISTORICOS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 540.00 | 00003073687424 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M.E.F. JOAO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 04DE JANEIRO/2011 A 31 DE JANEIRO DE 2011. PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇAO DOS HISTORICOS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1085.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M.E.F.SALOMAO PEREIRA GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA GERTRUDES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 04DE JANEIRO/2011 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇAO DOS HISTORICOS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005099130402 | MARCIA MARIA DE PAULA SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, BAIRRO GUANABARA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DEUM MES E VIGERA DE 04 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE JANEIRO DE 2011, PAR A ATENDER AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇAO DOS HISTORICOS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 29712.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/UNO MILE WAY ECON, COR PRATA BARI ANO 2011, CONFORME DISCRIMINAÇAO DA NOTA FISCAL N°. 000.028.663, PREGAO PRESENCIAL N° 073/2010 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - CONTRATO N°. 528/2010 CPL, QUE SERA UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES NO TRABALHO PRESENCIAL , JUNTO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00057014868420 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, MUTIRÃO, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE Nº007/2011, COM VIGENCIA EM 03/01/2011 A 30/04/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 3300.00 | 00021931704449 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA IZAAC MOREIRA DE QUEIROGA BANCÁRIOS, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE Nº006/2011, COM VIGENCIA EM 03/01/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 10850.16 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, COM VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 E VIOGORARÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 142.08 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 19 E20 DE JANEIRO DE 2011 PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATE O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 142.08 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011 PARA A COMPANHAR UMA ADOLESCENTE ATE O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 75.04 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 19 E20 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE, JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS ATE O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0019/2011, COM VIGÊNCIA EM 03/01/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0016/2011, COM VIGÊNCIA EM 03/01/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0012/2011, COM VIGÊNCIA EM 03/01/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0013/2011, COM VIGÊNCIA EM 03/01/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 153094.56 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 0461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 1630.00 | 00009036647479 | ALREMIR SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS:"ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, JOÃO ALVINO G.DE SÁ, SILVA MARIZ, SÃO PAULO, SALES FACUNDES DE LIRA E JOSÉ FACUNDES DE LIRA, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005680736497 | CICERO CELESTINO DE PAULO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS:"ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, JOÃO ALVINO G.DE SÁ, SILVA MARIZ, SÃO PAULO, SALES FACUNDES DE LIRA E JOSÉ FACUNDES DE LIRA, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº03/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 540.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS:"ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, JOÃO ALVINO G.DE SÁ, SILVA MARIZ, SÃO PAULO, SALES FACUNDES DE LIRA E JOSÉ FACUNDES DE LIRA, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1630.00 | 00007868301406 | WALLACH PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS:"ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, JOÃO ALVINO G.DE SÁ, SILVA MARIZ, SÃO PAULO, SALES FACUNDES DE LIRA E JOSÉ FACUNDES DE LIRA, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº06/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 540.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS TAIS QUAIS:MARIA CATIRINA, JOSÉ PEREIRA FONTES, CARLOS PIRES DE SÁ, ADEMAR RUFINO DA SILVA, JOSÉ GADELHA CAMARÃO, SÃO PAULO, 20 DE ABRIL E JOSÉ BONIFÁCIO NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº20/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 1630.00 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS DA CIDADE, TAIS QUAIS: CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, JOSÉ VICENTE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES E NESTOR JOSÉ SARMENTO,REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº05/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 1630.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS TAIS QUAIS: MARIA CATIRINA, JOSÉ PEREIRA FONTES, CARLOS PIRES DE SÁ, ADEMAR RUFINO DA SILVA, JOSÉ GADELHA CAMARÃO, SÃO PAULO, 20 DEABRIL E JOSÉ BONIFÁCIO NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº09/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1630.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO CEL.JOSÉ VICENTE, EMILIO PIRES, PRAÇA BOA VENTURA ROCHA, NELSON MEIRA E CONEGO JOSÉ VIANA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº07/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1125.00 | 00005097021479 | JOSEVALDO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO CEL.JOSÉ VICENTE, EMILIO PIRES, PRAÇA BOA VENTURA ROCHA, NELSON MEIRA E CONEGO JOSÉ VIANA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº08/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 270.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS TAIS QUAIS:MARIA CATIRINA, JOSÉ PEREIRA FONTES, CARLOS PIRES DE SÁ, ADEMAR RUFINO DA SILVA, JOSÉ GADELHA CAMARÃO, SÃO PAULO, 20 DE ABRIL E JOSÉ BONIFÁCIO NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº21/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 585.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, TRATOR VALMETE 1380 4X4 E MOTOS TITAN 125 DE PLACAS: MNC-7909, MNK-2358, MNC-7989, MOE-2360, MNC-7829 E CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA NºMNK-1633, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº10/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA LETEFONICA CUJO N°. 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 13000.00 | 08748390000194 | ESCOLA DE SAMBA AGUIA DE OURO | PAGAMENTO REFREENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA ÁGUIA DE OURO, PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 13000.00 | 07978258000106 | ESC.DE SAMBA COMUNIDADE INDEP.DO GUANABA | PAGAMENTO REFREENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTE DO GUANABARA (LEI MUNICIPAL Nº2.124 DE 15 DE MAIO DE 2007) PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00004001273420 | JOSE ELIAS SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, À RUA: SADY FERNANDES, Nº37 - BAIRRO DO GATO PRETO - SOUSA-PB, COM LOCAÇÃO DE 01/01/2011 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº0008/2011, COM VALOR MENSAL DE ALUGUEL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2011 | 550.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NO DIA 21/01/2011, NO CONJUNTO DR.ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/01/2011 | 540.00 | 00004778655427 | SULENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DIARIOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSÉ VICENTE, NO PERIODO DE 04/01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2011 | 540.00 | 00048626597487 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA VARRIÇAO NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS, COMO TAMBEM, RETIRADA DE ENTULHOS E CATAÇAO DE PLASTICOS EM GERAL REALIZADO EM FORMA DE EMPREITADA, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N°. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA COPA RURAL, VERSÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2011 | 1030.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO (RESTAURAÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA) DE 30 (TRINTA) CADEIRAS QUE ESTAVAM EM DESUSO NO ARQUIVO GERAL E QUE SERÃO UTILIZADAS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº0034/2011, A CARGODA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2011 | 250.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2011 | 250.00 | 00007383906403 | LUANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2011 | 200.00 | 00007454981402 | ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA TRATA-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2011 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO RICARDO COUTINHO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2011 | 200.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDADE CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2011 | 250.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 200.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2011 | 200.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 150.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORM LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2011 | 250.00 | 00004134318432 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 150.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2011 | 574.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2011 | 420.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E IDENTIFICAÇAO, DESTINADO A 15 (QUINZE) TAMBORES PARA COLOCAÇAO DE LIXOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2011 | 525.00 | 00010148644457 | DANIEL DA SILVA MODESTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE POÇOS DE VISITAS, DESTINADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2011 | 1487.80 | 00018534070890 | DAMIAO SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTAS, CONFECÇAO DE 02 (DUAS) PORTAS, 04 (QUATRO) CAVALEITES E 03 (TRES) CAIXOTES, DESTINADO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2011 | 300.00 | 00018568440487 | MANOEL SILVA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2011 | 250.00 | 00001821692438 | MARIA DO DESTERRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2011 | 250.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2011 | 11000.00 | 09147447000162 | ASSOCIAÇAO DOS MOTOCICLISTAS PEGADAS NO ASFALTO | VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRA, PARA O 4° ENCONTRO DE MOTOCICLISTA SOUSA MOTO FEST, REALIZADO NO PERIODO DE: 06 A 09 DE JANEIRO DE 2011, EVENTO QUE ATRAI O TURISMO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ASSOCIAÇAO RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA DE ACORDO COM A LEI 2.280 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0000060 | 06/01/2011 | 13200.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROPUMTADORES E REDE DE INTRANET, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CARTA CONVITE Nº042/2010 E CONTRATO Nº007/2011 - CPL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2011 | 812.07 | 00007456348421 | ROBSON GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 008/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2011 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 17° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10.522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Habitação | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2011 | 5000.00 | 00013162837472 | GILBERTO HONÓRIO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, LOTE Nº17, QUADRA 40, DO LOTEAMENTO NOVA TERRA - JARDIM SORRILANDIA, A FIM DE UTILIZAR NO PROGRAMA DE SUBSTUIÇÃO DAS CASAS DE TAIPAS. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO PARA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL), COM CAPACITADADE DE CARGA DE DOIS MIL (2.000) KG CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.0001/2011 DE 10 DE JANEIRO DE 2011, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 10 DE JANEIRO DE 2011 A 10 DE MARÇO DE 2011, CUJA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA A OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 34554.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 250.00 | 00057012296453 | DOLORES DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA COTA Nº4.384-2, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 250.00 | 00007251537419 | GILMAR FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SENHOR GILMAR FERREIRA PAZ, O MESMO TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 88.30 | 00005171367400 | JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2011, A FIM DE RECEBER DOCUMENTAÇÃO, JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL PARA LIBERAÇÃO DO ESTÁDIO "O MARIZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), NO DIA 16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007627307490 | MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 307.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº16.603-0, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 5500.00 | 10612363000131 | COMETA FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TRANSPORTE PARA JOGOS, TROFEUS, COTAS DE ARBITRAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADO AO COMETA FUTEBOL CLUBE ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME LEI 2.240 DE 11 DE MAIO DE 2010 CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 250.00 | 00001033976474 | ROSA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 160.00 | 00034660503836 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, PARA AQUISIÇAO DE 01 (UM) COLCHAO DE AR, CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 36635.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 109812.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 40441.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 8025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 6600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ALEM DE ASSESSORAMENTO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL E GESTAO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DA ADM. CONFORME CONTRATO Nº 023\2011 COM VIGENCIA DE ENTRE 03\01\2011 E 31\03\2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 92.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2011, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 250.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A UMA A JDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 360.00 | 00006384429403 | MARIA BETANIA GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, EM TRATAMENTO DE FRATURA NO TORNOZELO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME ART.2° DA LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 1542.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 PASSAGENS SOUSA/SÃO PAULO, PARA DAMIÃO MEDEIROS DE SÁ, BEATRIZ RAMOS DE SÁ, GILMAR RAMOS MEDEIROS DE SÁ, 01 PASSAGEM SÃO PAULO/SOUSA PARA RETORNO DO PRIMEIRO BENEFICIADO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 250.00 | 00010122795458 | MICKAEL RODRIGUES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TARTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 255.00 | 00042506050434 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 150.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 250.00 | 00005501481405 | CLENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO A GESTANTE NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 250.00 | 00037043031869 | ISABEL CRISTINA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO A GESTANTE NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 255.00 | 00003229126440 | MARIA DAS GRAÇAS BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO A GESTANTE NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 255.00 | 00002031664425 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO A GESTANTE NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 130.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO A GESTANTE NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2011 | 323.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO) Nºs 037.2010.000.860-8, 037.2010.000.600-8, 037.2010.000.879-8, 037.2010.000.649-5, 037.2010.000.890-5 - 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONF. GUIA DE PAGAMENTO Nºs. 037.2011.032.236-1, 037.2011.032.240-3, 037.2011.032.244-5-5, 037.2011.032.242-9 E 037.2011.032.238-7, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 300.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E DA LAJE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO O PROCON E O STTRANS, DANIFICADOS POR OCASIÃO DAS INFILTRAÇÕES CAUDADAS PELAS CHUVAS CAIDAS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 81.21 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 008/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 1037.11 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 007/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 103.71 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 007/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 812.07 | 00006046906490 | LEONARDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 009/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 81.21 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME RPV 009/2010, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO PROCESSO DE Nº037.2009.000.441-9, PARA FINS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTAS ESPECIFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 283.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MOK-6131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DETECNICOS AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGOGICAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 654.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 113.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 430.30 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75hd E DO CHEVROLET D11.000, PLACA MNK - 1633, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PESQUISA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 540.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME PLANILHA ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 008/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0018/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE CONFOME CONTRATO FIRMADO DE N°. 007/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0011/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 035/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 044/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE> 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 034/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 036/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 048/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 039/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS, E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 009/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIROA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 037/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 041/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 042/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2011 | 193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS- PROCESSO 037.2011.000.293. 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 269.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,69 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E TCE-PB, A ACONTECER NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNIICPAL JUNTO AO TJPB E TCE-PB A ACONTECER NESTE DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 250.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DE MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA ONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 250.00 | 00097880680497 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 250.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 600.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, DO SERVIÇO REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO TRÂNSITO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CIDADANIA E PENITENCIARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 010/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 04/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 017/2011, CORRESPONDENTE AO PERIOOD DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 015/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 014/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEMANETO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DEST AUNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 033/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 032/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 038/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 012/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N° 019/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 06/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIROA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 02/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 01/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONFORME CONTRATO N°. 013/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE> 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO AMBEINTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 005/2011, CORRESPONDENTE O PERIODO DE> 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 003/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIROA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. CONTRATO FIRMADO DE N°. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBEINTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONTRATO N° 021/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE> 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 023/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODOD E:02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DEAGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO D EPROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 025/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 0026/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 027/2011, CORRESPONDENTE AO PERIOOD DE: 02DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL D E SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 028/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 029/2011 CORRESPONDENTE AO PERIOOD DE: 02 DE JANEIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR ,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO D EPROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 030/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL D E SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 051/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE. 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 049/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 047/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 040/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO D EGARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N° 031/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N° 050/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL D ESOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 053/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODOD DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODOD E: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 250.00 | 00005976002447 | MARCIA MARIA SOBREIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTNEÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 250.00 | 00005802332433 | IVANIEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTNEÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 250.00 | 00083945474434 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2011 | 250.00 | 00090462580334 | FRANCILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2011 | 250.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 200.00 | 00052705200444 | LUZIA MARIA FERNANDES DE ABRANTES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 250.00 | 00016071212472 | JOANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 100.00 | 00002828371409 | MARIA ISMENIA SOARES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 200.00 | 00052644260400 | SIDNEY OLIVEIRA SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2011 | 200.00 | 00002133267441 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2011 | 100.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 100.00 | 00024743233844 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 100.00 | 00097880370463 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2011 | 250.00 | 00004856032410 | MARIA DO SOCORRO LINS DANTAS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2011 | 1893.92 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2011 | 1002.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2011 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NEREGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, CONFORMA FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2011 | 5424.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS S ERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS , DESTINADO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500742010 | 0000190 | 24/01/2011 | 49000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUINHENTAS (500) CARTEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2011 CPL DE 21 DE JANEIRO EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº074/2010, NECESSARIAS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL DAS E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, ROMULO PIRES, MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, JOSE REIS E PAPA PAULO VI, SEGUNDO PREFEITUA A LDB, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2011 | 13000.00 | 07459801000169 | ESCOLA DE SAMBA GREMIO RECREATIVO C-X9 | PAGAMENTO REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA X-9 (LEI MUNICIPAL Nº2.060/2005) PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), DIA 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2011 | 7820.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO JATEAMENTO E SUCÇAO DE PLACA KHR- 9173, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0223/2011. E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 14.01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME PORTARIA N° 002/2010. EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2011 | 540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 022/2011 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 016/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2011 | 663.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2011 | 250.00 | 00002856699405 | OZIBETE SARMENTO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2011 | 250.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2011 | 250.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2011 | 250.00 | 00006420057450 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GESTANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2011 | 250.00 | 00041463641400 | MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2011 | 250.00 | 00000928555470 | FRANCISCA IVONETE OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2011 | 800.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE KARATÉ, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2011, ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA COMO ENTIDADE PUBLICA DE ACORDO COM A LEI Nº1.847 DE 13/09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2011 | 250.00 | 00010133566404 | JOELMA CARMEM ALVES DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2011 | 1599.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2011 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA Nº25.578-5 AGENCIA Nº0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2011 | 150.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NÃO AVENDO ATRAÇÃO ARTISTICA NO DIA 23/01/2011, QUE SERIA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2010 E CONTRATO Nº0339/2010-CPL, TERMO ADITIVO Nº0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 13000.00 | 09531285000161 | ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA BEIRA RIO | PAGAMENTO REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO BEIRA RIO, PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2011 | 13000.00 | 09103486000168 | ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA | PAGAMENTO, REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA - ACADEMICOS DO SAMBA PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2011 | 6030.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE GUIAS COM COD DE BARRAS, CONF.DEBITTO NA CONTA Nº22.576.62, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2011 | 152037.58 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0461/2010 E CONCORRENCIA 01/2010, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2011 | 4234.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE GUIAS COM COD DE BARRAS, CONF.DEBITTO NA CONTA Nº60001140-2, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2011 | 3240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 054/2011. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2011 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2011 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA PATOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR DE SOUSA QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2011 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA REPRESENTAR O CONSELHO TUTELAR DE SOUSA-PB EM UMA AUDIÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 18.76 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA PATOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, ONDE FOI NOTIFICADA A COMPARECER EM UMA AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2011 | 50.00 | 00020299125491 | PAULO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2011 | 384.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CVONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO NºS.3521-2639 E 3522-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2011 | 83.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CVONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991 0 1, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2011 | 793.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2011 | 102.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2011 | 1156.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA MARIA ELISABETH DE ANDRADE DOS SANTOS - CPF.035.507.414-13, FRANCISCO BESERRA DOS SANTOS CPF-978.790.704-78, PAIS DA MENOR INGRID KELLY ABRANTES, A MESMA IRÁ SUBMETER A TRATAMENTONA CAPITAL PAULISTA, POR PORTAR CARDIOPATIA CONGÊNITA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 2500.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/12/2010 A 22/01/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2011 | 397.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/12/2010 A 22/01/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2011 | 378.00 | 00039577163491 | ESTER MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VENCIMENTO DA CONSELHEIRA (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2011 | 250.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2011 | 200.00 | 00005491809403 | FABIANA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2011 | 250.00 | 00034308199468 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2011 | 1150.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO E UMA SÃO PAULO/SOUSA, PARA A SENHORA FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS, CPF-931.362.934-37 E ANDRESSA DE ASSIS MEDEIROS, CERTIDÃO Nº43.935, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2011 | 250.00 | 00000092434452 | MARCIO GLEIDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E PORTADORA DE LEISHEMANIOSE VISCERAL, CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2011 | 1030.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO (RESTAURAÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA) DE 30 (TRINTA) CADEIRAS QUE ESTAVAM EM DESUSO NO ARQUIVO GERAL E QUE SERÃO UTILIZADAS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº0034/2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2011 | 9.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2011 | 1893.92 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2011 | 144.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 18550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2011 | 5642.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 51450.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2011 | 1009.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2011 | 8550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15895-X MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000318 | 28/01/2011 | 2856.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2011 | 70.00 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 (UM) AMORTECEDOR DA CADEIRA SECRETÁRIA EM TECIDO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2011 | 160.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS) NOBREACK, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2011 | 644.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2011 | 3300.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2011 | 6200.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 195.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 5.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº14.521-X, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 0.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612,-5, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2011 | 45.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 0.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 13994.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2011 | 1196.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2011 | 12820.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2011 | 2015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 7507.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2011 | 10062.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2011 | 2139.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 6594.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2011 | 7627.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2011 | 1065.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIEMNTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 3744.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 14221.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2011 | 250.00 | 00039576442400 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2011 | 250.00 | 00001313698490 | SUELTONI ANTONIO DE SA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2011 | 250.00 | 00010150526490 | THAIS MOREIRA BATISTA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2011 | 251.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 3 TECLADOS USB E 2 PLACAS DE RÁDIO FM PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2011 | 250.00 | 00005292536407 | KATIA SOBREIRA DE PAULA MOREIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2011 | 250.00 | 00004508291465 | ANA MARIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO COMERCIAL NO PROGRAMA TAMBAU ESPORTE ESP DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 14024.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 15338.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 3161.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 4784.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 5504.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 16249.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 10420.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2011 | 846.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIEMNTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 8990.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 45883.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 22915.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 15876.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2011 | 14107.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2011 | 31224.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2011 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2011 | 121431.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2011 | 2859.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2011 | 491.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2011 | 20081.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2011 | 540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 87, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2011 | 6846.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2011 | 11664.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE LAZARO DE ALMEIDA PINTO, PORTADOR DO CPF N° 087.852.674-90, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7° CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS - 1° FASE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2011, NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2011 | 6609.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2011 | 1056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2011 | 10061.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA, PORTADOR DO CPF- N° 094.769.774-85, NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7° CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS - 1° FASE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2011, NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2011 | 1644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2011 | 11116.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2011 | 83959.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 25301.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2011 | 464442.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 14306.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 20688.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 8071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2011 | 1309.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2011 | 614.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2011 | 179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2011 | 4558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2011 | 5674.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2011 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2011 | 11253.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/11, DE LOTAÇÃO 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2011 | 18322.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIUMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/11, DE LOTAÇÃO 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2011 | 675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2011 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2011 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2011 | 394.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), DIA 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), DIA 13/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), NO DIA 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2011 | 16492.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR REFERENTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2010/2011, CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER PAGA EM CINCO (05) PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2011 | 1958.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO AOS SEMAFAROS NESTA CIDADE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000461 | 31/01/2011 | 260.82 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2011 | 236.44 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN DA PARAIBA NO PERIODO DE 24 A 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 13000.00 | 12721973000107 | ESC.DE SAMBA C.RECREATIVO OS NOVOS SAMBI | PAGAMENTO REFERENTE A EXIBIÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA OS NOVOS SAMBISTAS PARA O CARNAVAL DE SOUSA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMETO DE SOUSA/JOÃO PESSOA E VICE-VERSA DA FUNCIONÁRIA KATIA REJANE RODRIGUES GONÇALVES, MAT:10397, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE POLUIÇÃO SONORA NA CIDADE DE SOUSA,JUNTO A SUDEMA NO PERIODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2011 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | DESPESA EQUIVALENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMETO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE POLUIÇÃO SONORA NA CIDADE DE SOUSA,JUNTO A SUDEMA NO PERIODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2011 | 450.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOAQUIM AMANCIO POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PREVIA CARNAVALESCA, REALIZADA NO DIA 12/02/2011, NO SITIO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2011 | 210.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 220.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE QUE DA ACESSO A PASSAGEM QUE TEM INICIO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS AO SÃO PEDRO, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 438.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO POPULAR ENEAS PRETO, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 1280.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2011 | 1634.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2011 | 190.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2011 | 11484.38 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA LUIZ OLIVEIRA, LOCALIZADO NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0531/2010 E PLANILHA A NEXO. OBS: 60% MATERIAL E MAO-DE-OBRA 40%. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2011 | 9639.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS: SÃO GONÇALO, SITIO CADEADO, SITIO CATOLÉ E NÚCLEO HABITACIONAL I E II, CONF.CONT.ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO Nº0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011., A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2011 | 4760.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS SEGUINTES BAIRRO DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS: ANGELIM, MULTIRÃO, JARDIM IRACEMA, MALVINA, CONF.ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO Nº0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 ((UM) VEICULO M. BENZ/L 1113, DE PLACA JLU- 9602, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNIICPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2011 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTARTO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0121/2010 , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DEN° 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144, TIPO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDADES DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2011 | 180.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS (LOGOMARCA) MEDINDO 0,80M X 5,00M, NA MURADA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2011 | 30.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTIANDO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2011 | 199.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N°S. MNX- 7504, NHN- 8956, NPT- 7117 E MNL- 3483, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO D A SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2011 | 300.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE DEBITOS DE CONTA D'AGUA COM O DAESA E DESCONTO DE 50% (CINQUENTA) POR CENTO OU DIVIDIR TUDO EM ATE 06 PARCELAS IGUAIS COM OS USUARIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 075/2011 A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2011 | 142.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJOS N°S. 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIEMNTO EM: 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000402 | 31/01/2011 | 20947.01 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/ GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 1850.00 | 00002315719410 | FRANCISCO NILTON DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇOES ELETRICA DA ESTAÇAO ELEVATORIA DE ESGOTO, DESTINADO NA RUA EMILIO PIRES NESTA CIDADE E INSTALAÇAO E CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES SAO VICENTE E MALHADA DOS ALVES NA ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNIICPIO, COFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE PLACA KFZ- 6232, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNIICPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SU APROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ- 7641,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2011 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 00118/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDDAE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2011 | 448.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 16 (DEZESSEIS) TAMBORES DE 200LTS. DESTIANDO PARA COLOCAÇAO DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2011 | 900.00 | 00004080817401 | FAGNER BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO GRUPO ENEAS PRETO LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 040/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2011 | 900.00 | 00026312271404 | VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO GRUPO ENEAS PRETO, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 041/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2011 | 183.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2011 | 97.20 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACAS N°S. NPX- 9110 E NQJ- 6570, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2011 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DOS VEICULOS AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACAS N°S. NPX- 9110 E NQJ- 6570, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2011 | 147.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURA EM PREDIOS E VEICULO DE PLACA Nº4838, DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2011 | 6165.38 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 3° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇAO DA PRAÇA LUIZ OLIVEIRA, LOCALIZADO NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 0531/2010 E PLANILHA ANEXO. 60% MATERIAL E MAO-DE-OBRA 40%. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2011 | 450.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE DEBITOS DE CONTA D'AGUA COM O DAESA E DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) OU DIVIDIR TUDO EM 06 PARCELAS IGUAIS COM OS USUARIOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 075/2011, SENDO 03 CGAMAS, DURANTE O PERIODO DE: 24/01 A 11/02/2011, A CARGO DSETA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2011 | 103.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO DE REDE SEM FIO, DESTINADO NO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DESTA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2011 | 750.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE DEBITOS DE CONTA D'AGUA COM O DAESA E DESCONTOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) OU DIVIDIR TUDO EM 06 PARCELAS IGUAIS COM OS USUARIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N°. 075/2011 E PROPAGANDA EM NOME DO DAESA NO CAMPEONATO PARAIBANO, SENDO 03 CHAMADAS, DURANTE O PERIODO DE: 24/01 A 11/02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2011 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2011 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA CIDADE. CONJUNTO MULTIRAO, BAIRRO GUANABARA, CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, JARDIM SORRILANDIA I, II E III, E GATO PRETO NESTE MUNIICPIO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2011 | 720.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO GRUPO ENÉAS PRETO, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº055/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2011 | 2555.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTREOARDINARIO, NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DSETA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2011 | 198.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ENEAS PRETO, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2011 | 106800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA E GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0180/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 019/2010. A CARGO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2011 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO,A CARGO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2011 | 2006.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR (CAÇAMBA AMARELA) DE PLACA MHN- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2011 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PLATIM DE FREIO E SERVIÇOS DE 01 (UM) SERVIÇOS DE RODA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR ( CAÇAMBA AMARELA) DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2011 | 1050.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇAO DE 06 (SEIS) AR SPLINT 12.000 BTS, PARA ATENDER O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2011 | 550303.07 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REEFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25.939-X DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000486 | 31/01/2011 | 446.93 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000487 | 31/01/2011 | 1127.59 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Habitação | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2011 | 5000.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, LOTE Nº18, QUADRA 40, DO LOTEAMENTO NOVA TERRA - JARDIM SORRILANDIA, A FIM DE UTILIZAR NO PROGRAMA DE SUBSTUIÇÃO DAS CASAS DE TAIPAS. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2011 | 400.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA QUE IRÃO TRABALHAR NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, FONTE DE RECURSOS: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007 CEI Nº51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003637339498 | JULIO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MQG-4350, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, FONTE DE RECURSOS: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007 CEI Nº51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2011 | 560.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO DE Nº1135/2008, FONTE DE RECURSOS: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007 CEI Nº51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001959189409 | VANDERLUCIA FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2011 | 100.00 | 00030930391420 | RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOAECONOMICAMNTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2011 | 100.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2011 | 100.00 | 00006562932416 | MAILZA FERREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2011 | 100.00 | 00002661115480 | FRANCISCA CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004230417462 | MARIA EDNALDA FERREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003011672490 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2011 | 250.00 | 00003176963432 | VERA LUCIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007829707456 | WALLCH MULLER SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2011 | 250.00 | 00008003328497 | ANA CLAUDIA DA COSTA | VALOR REFREENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2011 | 250.00 | 00009877588455 | ANA CLAUDIA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002298894418 | MARIA DO SOCORRO MACIEL | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FNANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2011 | 250.00 | 00000790359499 | SEBASTIAO ANGELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2011 | 100.00 | 00057010404453 | FRANCISCA MARIA BENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2011 | 100.00 | 00073811009400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2011 | 100.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2011 | 100.00 | 00071329536487 | RUTE HENRIQUE DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002309666408 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2011 | 250.00 | 00084088427491 | ANTENOR DE SOUSA DANTAS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2011 | 250.00 | 00069039275491 | MARIA APARECIDA DE QUEIROGA NOBREGA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2011 | 250.00 | 00098273000400 | ASSILON DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2011 | 200.00 | 00060112654487 | EDNALDO LOURENÇO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME ART.2º INCISO III, DA LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2011 | 250.00 | 00026229080400 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2011 | 375.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O SENHOR FÁBIO CLEIDE LEITE - CPF.951.892.624-72, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2011 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DE 22 E 24 DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ENGENHEIRO DO DER CARLOS PIRES, A FIM DE TRATAR SOBRE A RODOVIA DA PRODUÇÃO, REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE CIDADANIA E PENITENCIÁRIAS DO ESTADO, A FIM DE SOLICITAR DOAÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2011 | 474.92 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASÍLIA DIA 23 DE 2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PROJETO CIDADE DIGITAL NO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2011 | 1418.64 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A 02 PASSAGENS AÉREA, DESTINO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, PARA O PREFEITO FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2011 | 200.00 | 00006350008499 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2011 | 200.00 | 00009625969497 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005819058496 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. LEI Nº. 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2011 | 100.00 | 00080597726434 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2011 | 91.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2011 | 474.92 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO BANCO BMG, PARA TRATAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007062351423 | SONIA MARIA RIBEIRO ALVES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2011 | 250.00 | 00001266892451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 250.00 | 00042479177491 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 250.00 | 00028920317453 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE MEDEIROS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2011 | 255.00 | 00005650099405 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2011 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA CECILIA BEZERRA - CPF-020.891.534-66, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2011 | 1534.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) PASSAGEM, SÃO PAULO/SOUSA, PARA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF-193.449.088-18 E SAMUEL GADELHA DA SILVA, CERTIDÃO Nº.64737, RAQUEL GADELHA DA SILVA CERT.Nº61483, SARA GADELHA DA SILVA, CERT.68733, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2011 | 295.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/BRASILIA, PARA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE QUEIROGA - CPF-032.391.704-69, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2011 | 100.00 | 00017643937400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2011 | 250.00 | 00004856038451 | MARIA VERARILDA DE MELO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2011 | 220.00 | 00004391378450 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2011 | 250.00 | 00064944395434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 250.00 | 00060112778453 | MARIA DA GLORIA PAZ | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2011 | 250.00 | 00000894330411 | ALDO RIBEIRO ALVES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2011 | 19170.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA Nº65 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA, INICIO DO CONTRATO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO 07/0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005994088471 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007058660417 | JOSE VIRGILIO LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 600.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR ELANIO SANTOS POR OCASIAO DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO NO DIA 11/02/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 103.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/TEREZINA-PI, PARA O SENHOR FELIPE RODOLFO PEREIRA DA SILVA - CPF093.153.244-20, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2011 | 116.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A RENOVAÇAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL N° 06 LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, DURANTE O PERIOOD DE: 10/02/2011 A 10/02/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2011 | 250.00 | 00004390389874 | IRES DE OLIVEEIRA DE SA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2011 | 250.00 | 00003929398435 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2011 | 250.00 | 00073813052400 | JOANA MELO DE VERAS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2011 | 250.00 | 00008102939435 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2011 | 200.00 | 00060237180430 | MARIA DE FATIMA TRIGUEIRO DE ABRANTES | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2011 | 250.00 | 00060114711453 | FRANCISCA GOMES MACHADO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2011 | 250.00 | 00071325832472 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2011 | 143.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE SOUSA/ARACAJÚ-SE, PARA A SENHORA ANA PAULA SOARES DANTAS - CPF.085.836.824-29, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2011 | 250.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2011 | 250.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2011 | 151.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE (UMA) 01 PASSAGEM SOUSA/BRASILIA ALCIVANIA GOMES DA SILVA CPF. 078871444-93, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005031749474 | IRENILDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME DE LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005664486457 | TONY FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CONCEDIDA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 120.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2011 | 125.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RESMA DE PAPEL CHAMEX A4 210 X 297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO A CARGO DESTA SEC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2011 | 188.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TELHAS BR 2, 13X1,10, DESTINADO A FAZER REPOSIÇÃO NA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL, DEVIDO À DANIFICAÇÃO CAUSADA PELAS CHUVAS, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2011 | 818.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2011 | 274.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2011 | 292.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2011 | 139.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TRENAS LONGA ABERTA COM FIBRA DE VIDRO: COMPRIMENTO (M/FT) 50M/100FT LARGURA (MM/POL):9,5 MM (AXLXP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000460 | 31/01/2011 | 78.87 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2011 | 58.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 400W200 REAL MULTILASER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2011 | 0.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2011 | 9841.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2011 | 509.74 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS E LICITAÇAO) A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2011 | 654.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2011 | 42000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, SISTEMAS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONSOANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ALTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº0480/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2011 | 250.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESMA DE PAPEL CHAMEX A4 210 X 297, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2011 | 50263.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2011 | 4064.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/60, DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2011 | 6716.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/60, DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2011 | 469.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2011 | 1035.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE JANEIRO/2011.(PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2011 | 2994.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE JANEIRO/2011.(PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2011 | 1602.52 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME PROCESSO DE Nº037200600263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2011 | 600.94 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIO ADVOCATICIOS NO PROCESSO Nº037200600263-3.(RPV) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2011 | 4465.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2011 | 625.00 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇAO DO BENEFICIADO, CONFORME CONTRATO N° 0037/2011 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011, NECESSARIO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REALIZAÇAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS SOBREDIVERSIDADE NO DIA DOIS (02) DE FEVEREIRO 2011 OCASIAO EM QUE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ESTARAO REUNIDOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2011, NO AUDITORIO DO UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2011 | 250.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS (02) TENDAS GAZEBO 3X3M PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL NO NUCLEO II, QUE FUNCIONARA NO ESPAÇO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2011 | 76737.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2011 | 16068.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000463 | 31/01/2011 | 733.06 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS NQK-7416, MOK-6131 E MNE-8314, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2011 | 201.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA NQF-3465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2011 | 430.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA MON-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2011 | 430.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, PLACA MON-4241, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2011 | 587.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA-PB, CONF.EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2011 | 17716.54 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNIICPIO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E NO NUCLEO HABITACIONAL I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS ACIMA CITADAS. CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2011 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO DE PLACA NQF- 3465,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESUCAÇOA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2011 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, E PLACA MON-- 4251, PERTENCEN!TE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO SOUSA PB< DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2011 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA MON-4241, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2011 | 31180.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2011 | 3807.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 365.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 694.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, POR NÃO CONSTAR SEU PAGAMENTO NA FOLHA DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 7903.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONCERTO DE BIROS, CADEIRAS, CARTEIRAS, MESINHAS, QUADROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 035/2011 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011. EM FUNÇAO DO CONTRATO 035/2011 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011,DISPENSA DE N°. 7/005/2011, IMPRESCINDIVEIS PARA O INICIO DO PERIODO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 7500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO TEMPORARIO NA ÁREA DE PROJETO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E AGRIMENSURA, ATENDENDO AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 32.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS- PROCESSO 037.2010.002.574-3. 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2011.032.310-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005670625463 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 158.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, SOUSA/RECIFE-PE, PARA A SENHORA JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA E A MENOR MICAELLY VIRGINIO DE S. CALADO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 250.00 | 00004134239486 | VANDEGELDA GONÇALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008796044411 | SIDIMAR DIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 7875.00 | 12553924000102 | FABIANO NUNES FEITOSA - REI DOS COLETES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) COLETES, MODELO COLETE - MÍDIA - MOTO-TAXI DE ALTA VISIBILIDADE. CONFECÇÃO SOB MEDIDA, EM QUATRO TAMANHOS P, M, G, GG - MATERIA PRIMA - FAIXA RETROREFLETIVAS NA COR AMARELO LIMÃO (PADRÃO APROVADO NODENATRAN), PARA ATIVIDADES DOS MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME DISPENSA DE Nº7/0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 130.00 | 00043701663491 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 770.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 350.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA DE MÓVEIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003966620480 | EUDELIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 39.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO DAESA, EM ANEXO UTILIZADO NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO EM 19 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 430.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT115V NET V.2, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO JATEAMENTO E SUCÇAO DE PLACA KHR 9173, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° DITIVO DO CONTRATO DE N°. 0223/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 226.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,S DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORN. E/OU PREST.DOS SERV.DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS), NO DIA 27/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 43.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA PLÁSTICA P/ISOLAMENTO DE TRÂNSITO), PARA A MANUTENÇÃO DE PROJETO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2011 | 13200.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO DESTINADO PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 033/2011 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA DE N°. 7/0005/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2011 | 13200.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO, DESTINADO PARA A TENDER AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 033/2011 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N°. 7/0005/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2011 | 1231.00 | 12216029000194 | CONSTRUÇÕES EMPREED.SARMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2011 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA N°. 25.578-5, AGENCIA N°. 0759-5- BANCO DO BRASIL, DESTINADA A JUDA-LO NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0000565 | 03/02/2011 | 88400.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0009/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N°. 6/004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2011 | 74.50 | 00000091886490 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRANSPORTAR UMA PESSOA ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2011 | 264.90 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2011 | 6000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃOE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR EM 01 (UMA) PRÉVIA CARNAVALESCA NO DIA 05/02/2011, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2011 | 1635.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº046/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2011 | 1635.00 | 00005680736497 | CICERO CELESTINO DE PAULO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº042/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2011 | 1635.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº044/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2011 | 1635.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº045/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2011 | 1635.00 | 00002746089440 | CICERO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº043/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2011 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NA CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2011 | 250.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2011 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2011 | 306.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO NSº3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2011 | 16175.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2011 | 4842.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS, JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2011 | 0.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2011 | 270.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL A-4, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000597 | 11/02/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000598 | 11/02/2011 | 35.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DESINFETANTE MAGIA 2L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000599 | 11/02/2011 | 425.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000600 | 11/02/2011 | 170.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000593 | 11/02/2011 | 920.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000594 | 11/02/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000595 | 11/02/2011 | 608.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000596 | 11/02/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2011 | 535554.99 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 6/ MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS CT. 0237.812-252008. MAO- DE OBRA R$ 80.333,24 E MATERIAL R$ 445.221,75,SENDO O VALOR DE R$.507.210,19 COM RECURSOS OGU/M.DAS CIDADES E R$.28.344,80 COM RECURSOS DE CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2011 | 72000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011 DE SOUSA/PB, CONFORME CONVITE 0/0001/2011 - CONTRATO Nº00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000591 | 11/02/2011 | 41.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000592 | 11/02/2011 | 76.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000607 | 14/02/2011 | 120.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000608 | 14/02/2011 | 52.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000609 | 14/02/2011 | 66.02 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000611 | 14/02/2011 | 14.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000606 | 14/02/2011 | 211.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000610 | 14/02/2011 | 479.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500082011 | 0000613 | 14/02/2011 | 45000.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA | VALOR REF.AO PAG.REL.À AQUI.DE HUM MIL E QUINHENTOS(1.500) LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (800 VOL.2 E 700 VOL.3, PARA O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS MAT.NA REDE. MUN. - FAIXA ETÁRIA DE 4 E 5 ANOS, CONF.CONT.Nº0044/2011 DE 14 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011, OBJ.PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE UM TRABALHO PEDAGÓGICO PROFÍCUO CAPAZ DE DESENVOLVER AS HABILIDADES: COGTNITIVAS, SOCIAIS E PSÍQUICAS, DANDO À CRIANÇA A PRONTIDÃO NECESSÁRIA PARA SER ALFABETIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2011 | 1250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL HP OFFICE A4 220X297mm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2011 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS, LUIS FELIPE SOUSA DOS SANTOS, DAMIAO GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO CANDIDO, JOSE FABIO RODRIGUES DANTAS, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2011 | 2090.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) TRANSLADO FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA DO FALECIDO LUIS FELIPE SOUSA DOS SANTOS, 01 DE FORTALEZA-CE A SOUSA-PB, DO FALECIDO JOSE FABIO RODRIGUES DANTAS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2011 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS: DJANIRA MARIA NOBRE, HELENA ANA DA SILVA, JOSE EDNALDO SOBRINHO, VALDECI RAMOS PEDROSA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2011 | 250.00 | 00099272164400 | JUCELIO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2011 | 250.00 | 00005789035477 | JANETE COSME DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2011 | 250.00 | 00007432246475 | NILTON FLAVIO DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000623 | 15/02/2011 | 725.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2011 | 189.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS- PROCESSO 037.2001.000.864-9, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2011.032.336-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000628 | 16/02/2011 | 8110.72 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, MNE-8314, MNE-7874, MOP-4305, MOE-2986, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500752010 | 0000632 | 16/02/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº013/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTOREGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000626 | 16/02/2011 | 162.52 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000630 | 16/02/2011 | 18852.89 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/ GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0000631 | 16/02/2011 | 64185.90 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, MNU-3138, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2011 | 546.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DAESA CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000625 | 16/02/2011 | 737.44 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000629 | 16/02/2011 | 284.41 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0000627 | 16/02/2011 | 185.22 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2011 | 1635.00 | 00004778655427 | SULENE MARIA DA COSTA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ VICENTE, SOUSA-PB, ENTRE OS DIAS 18/02/2011 E 18/05/2011 (03 MESES), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2011 | 39.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2011 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2011 | 176.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2011 UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000657 | 17/02/2011 | 179.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGAO DE N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000658 | 17/02/2011 | 99.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, ATENDENDO AO PEGAO DE N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000659 | 17/02/2011 | 184.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDS, ATENDENDO AO PREGAO N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000660 | 17/02/2011 | 126.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATENDENDO AO PREGAO N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000661 | 17/02/2011 | 75.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATENDENDO AO PREGAO N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000662 | 17/02/2011 | 60.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. ATENDENDO AO PREGAO N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000663 | 17/02/2011 | 45.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2011 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2011 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2011, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 04/02 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NALISES MICROBIOLOGICAS E FISICO QUIMICAS DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, ACARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. VENCIMENTO EM: 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2011 | 140.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO, RECOLOCAÇAO DA BOMBA HIDRAULICO, RECOLOCAÇAO DA JUNÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNIICPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2011 | 1399.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEMANETO AMBIENTAL DE SOUSA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2011 | 161967.59 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 6° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010, A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2011 | 798.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROF. 80CM, COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO., A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2011 | 534.60 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROF. 60 CM COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA., CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2011 | 665.00 | 00015796164880 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE INSPERSAO (1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2011 | 660.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIIERA MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO ( 1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME PLANILHA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2011 | 600.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA E ENTUHOS, CATAÇAO DE PLASTICOS E SACOLAS, EM DIVERSAS RUAS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME PLANILHA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2011 | 601.20 | 00007306410407 | FRANCISCO ESTRELA TIBURCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCAVAÇOES DE VALAS COM PROF. 60MM COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2011 | 129.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DE PINOS E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2011 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRASNPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 015/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE D EPIÇARRA E ENTULHOSDA CIADDE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNF- 1390-DF, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUQ- 0565, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2011 | 25273.57 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 4° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2010. 60% MATERIAL E 40% MAO-DE-OBRA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2011 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE PLACA KFZ- 6232,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2011 | 40.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2011 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA A TENDER ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (uM) VEICULO DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2011 | 800.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2011 | 545.00 | 00002672270430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO (EXECUÇAO) DE CAIXAS DE INSPERSAO EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSOES DE 1,20M X 1,20M DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2011 | 450.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, CAICA DE MARCHA E INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2011 | 37.52 | 00000091886490 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2011 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2011, PARA JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2011 | 57.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2011 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2011 | 1288.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2011 | 978.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS MONITOR E NOBREAK, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2011 | 621.20 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2011 | 58.57 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A PASSAGEM DE SOUSA/JUAZEIRO DO NORTE/SOUSA, PARA O SENHOR VALDEMIR BORGES DE SOUSA - CPF - 060.816.164-01, PARA PARTICIPAR DA XII CORRIDA SÃO JOSÉ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000656 | 17/02/2011 | 931.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº050/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000664 | 17/02/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000665 | 17/02/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000666 | 17/02/2011 | 5500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000667 | 17/02/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000668 | 17/02/2011 | 3852.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000669 | 17/02/2011 | 155.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2011 | 965.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000671 | 17/02/2011 | 8925.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000672 | 17/02/2011 | 244.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2011 | 100.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000674 | 17/02/2011 | 708.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000675 | 17/02/2011 | 33.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000676 | 17/02/2011 | 686.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2011 | 1934.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000678 | 17/02/2011 | 33.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000679 | 17/02/2011 | 570.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº046/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2011 | 1625.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000681 | 17/02/2011 | 100.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000682 | 17/02/2011 | 6.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº054/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2011 | 188.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2011 | 188.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000686 | 17/02/2011 | 539.01 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000687 | 17/02/2011 | 801.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000688 | 17/02/2011 | 1677.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000689 | 17/02/2011 | 1569.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000690 | 17/02/2011 | 492.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº050/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOMEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000691 | 17/02/2011 | 1012.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº050/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000692 | 17/02/2011 | 1070.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº050/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOINFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, RESPOSANVEL POR REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, ENTRE OUTRAS OBRIGAÇOES QUE A MESMA TEM COM O MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONTIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENTRE OS DOIS ACIMA CITADOS DE N°. 211/2011, QUE ENCONTRA-SE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000694 | 17/02/2011 | 84.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000696 | 17/02/2011 | 358.15 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000697 | 17/02/2011 | 84.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000698 | 17/02/2011 | 375.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº045/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000699 | 17/02/2011 | 135.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000700 | 17/02/2011 | 135.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000701 | 17/02/2011 | 135.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000702 | 17/02/2011 | 1618.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E MEDIO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000703 | 17/02/2011 | 622.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2011 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MAIS EDUDAÇÃO, NO ESTADO DA PARAIBA, COM OBJETIVO DE PRESTAR ESCLARECIMENTO E AUXILIO AOS MUNICIPIOS DESTE ESTADO NA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2011, QUE ACONTECERÁ DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011, NA 7ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GEC, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2011 | 230.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECARGA DE TONNER HP LASER JET P1505n E 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2011 | 5241.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 029/2010 DA PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2011 | 320.29 | 00036512370449 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV 001/2011, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO DE Nº037.2001.005.058-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2011 | 39731.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2011 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2011 | 8630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2011 | 36945.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2011 | 109672.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2011 | 358.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2011 | 250.00 | 00001215551436 | DAMIANA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2011 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHOR THIAGO BATISTA DA SILVA - CPF- 107.683.374-88, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2011 | 100.00 | 00002157235469 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2011 | 250.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2011 | 250.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2011 | 250.00 | 00007918851439 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2011 | 100.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2011 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SANSUNG SCX 4100 (531) (UND), PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2011 | 158.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/RECIFE/SOUSA, PARA A SENHORA ABYMAELLE KATYANE BEZERRA RODRIGUES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2011 | 250.00 | 00064653803404 | BELONIZA COURA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2011 | 250.00 | 00007914284432 | FRANCIMARA LOPES P. BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2011 | 250.00 | 00093136900472 | MARIA DA CONCEI€AO FIDELES MAIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2011 | 305.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/GOIANA PARA O SENHOR JOSE SERGIO DA SILVA - CPF.374.395.884-87, A JUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2011 | 415.16 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NUMERO 00000001271, MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2011 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2011 | 2504.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/01/2011 A 22/02/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2011 | 1597.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2011 | 2452.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E. M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, COMO UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE 18 DE FEVEREIRO DE2011 A 01 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N°. 070/2011 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERA DE CINCO MESES E VIGERA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011 A 18 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N° 068/2011 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2011 | 726.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS CUJO VIGENCIA DE 18 DE FEVEREIRO/2011 A 28 DE MARÇO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2011 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00069240426434 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº. 0072/2011, COM VIGÊNCIA DE 18/02/2011 A 18/05/2011, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS E ATRIBUIÇÕES A FUNÇÃO DE ARTENSÃ, JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2011 | 3600.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº013182011, COM VINGENCIA DE 18/02/2011 A 18/072011, QUE CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO PERIÓDICA E REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "ARTESANATO", DESTINADO ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2011 | 585.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO MOTOR DE PARTIDA DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA NºMNK-1633 ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº056/2011, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2011 | 720.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO GRUPO ENÉAS PRETO, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº055/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2011 | 540.00 | 00080606717404 | ABDIAS BERNADO BARBOSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº00049/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009556719490 | ANIOBEL FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº074/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2011 | 540.00 | 00076880419453 | ANTONIO ANDRADE DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº075/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº076/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2011 | 540.00 | 00006459912440 | CHALES FERREIRA ALVES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº077/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº078/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2011 | 540.00 | 00003859729462 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº079/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº080/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2011 | 540.00 | 00042244693830 | DIEGO SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº082/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2011 | 540.00 | 00073810975400 | EDILSON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº083/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº084/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº085/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008068376402 | EDVAN MORAIS BATISTA DIAS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº086/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008048340402 | EMERSON LOPES QUEIROZ | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº087/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007100695457 | ERIVELTON DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº088/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº089/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº090/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº091/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2011 | 540.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº092/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº093/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº094/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº095/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009556724494 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE SOARES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº096/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2011 | 540.00 | 00020509375472 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº098/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007354677493 | FRANCISCO JUNIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº099/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007045548443 | GERALDO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0101/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2011 | 540.00 | 00073813206491 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0102/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007999804479 | JOABE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0104/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2011 | 540.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0105/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2011 | 540.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0107/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0108/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2011 | 540.00 | 00005863776463 | JOSE IVO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0110/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2011 | 540.00 | 00093135203468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0111/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0112/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008780238440 | JULIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0113/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009220088410 | LUCIANO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0115/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2011 | 540.00 | 00045124043415 | ONALDO XAVIER DAS NEVES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0117/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2011 | 540.00 | 00010359356435 | OSNEI MONTEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0119/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2011 | 540.00 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0121/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2011 | 540.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0122/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2011 | 540.00 | 00004084289450 | RIBAMAR JUBERLANIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0123/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2011 | 540.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2011 | 540.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0125/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0127/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007354739430 | YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS RUBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0128/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00008652794464 | LINDON JONHSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0114/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00007059904433 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0109/201, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00021559585870 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0106/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00060801360404 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0103/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00007928716429 | FRANCISCO RONALDO SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0100/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº097/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº081/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00036813651803 | THIAGO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0126/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00009545388463 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0120/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00008341038420 | ORIEL DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0118/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007141946462 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0116/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2011 | 1125.00 | 00005097021479 | JOSEVALDO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, RUAS E PRAÇAS DA CIDADE TAIS QUAIS:CONJ.JOSÉ LINS DO REGO, GUANABARA, ADEMAR RUFINO, NESTOR JOSÉ SARMENTO, ENG.CARLO PIRES DE SÁ, DEP.MANOEL GONÇALVES, SERGIO ABRANTES, BASÍLIO SILVA, BOM JESUS E JOSÉ SIMÃO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0129/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, RUAS E PRAÇAS DA CIDADE TAIS QUAIS:CONJ.JOSÉ LINS DO REGO, GUANABARA, ADEMAR RUFINO, NESTOR JOSÉ SARMENTO, ENG.CARLO PIRES DE SÁ, DEP.MANOEL GONÇALVES, SERGIO ABRANTES, BASÍLIO SILVA, BOM JESUS E JOSÉ SIMÃO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0130/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2011 | 620.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA/CG 125 TITAN, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1998/1999 DE PLACA MNK-2359, MNC-7829, MNC-7989, MNC-7909, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2011 | 4500.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EM 09 (NOVE) CONJUNTOS DE SEMÁFOROS DO TRÂNSITO DE SOUSA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO PMS/SECAD/ Nº0057/2011, VIGENCIA DE 18/02/2011 A 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000831 | 21/02/2011 | 38.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS), DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO (CENTRAL), CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº046/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000832 | 21/02/2011 | 25.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS), DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO (ESTAÇÃO), CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº046/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000822 | 21/02/2011 | 87.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000823 | 21/02/2011 | 71.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000824 | 21/02/2011 | 342.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000825 | 21/02/2011 | 316.92 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000826 | 21/02/2011 | 91.43 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE METRIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAÇHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000827 | 21/02/2011 | 102.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000829 | 21/02/2011 | 11.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE 10 unid GUARDANAPO PAPEL 24X24, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000830 | 21/02/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30unid BISCOITO ROSQUINHA 400g, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000828 | 21/02/2011 | 1440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000833 | 21/02/2011 | 394.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000837 | 22/02/2011 | 103.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000838 | 22/02/2011 | 74.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000839 | 22/02/2011 | 136.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000840 | 22/02/2011 | 266.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000841 | 22/02/2011 | 124.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000842 | 22/02/2011 | 34.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000843 | 22/02/2011 | 219.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000844 | 22/02/2011 | 219.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000845 | 22/02/2011 | 163.93 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000846 | 22/02/2011 | 55.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000847 | 22/02/2011 | 4.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000848 | 22/02/2011 | 70.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000849 | 23/02/2011 | 146.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000850 | 23/02/2011 | 28.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO DAESA, EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 11/03/2011, CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ALUGADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2011 | 173.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER`S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2011 | 250.00 | 00002051410488 | FRANCISCO ALVES SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2011 | 250.00 | 00097892262415 | JOSE ROBERTO BRAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2011 | 250.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2011 | 250.00 | 00099252171487 | EILZO ALVES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2011 | 250.00 | 00003250000426 | JOSENILDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2011 | 250.00 | 00007126305460 | CELESTINA TRAJANO VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2011 | 250.00 | 00004449252446 | MARIA DE FATIMA VIEIRA FURTADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2011 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401 TIPO COMPACTADOR , DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0118/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2011 | 276.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°S. 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000900 | 24/02/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL. DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 EM 15 DE FEVEREIRO DE 2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000901 | 24/02/2011 | 120.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 EM 15 DE FEVEREIRO DE 2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 0002/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADDE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0000904 | 24/02/2011 | 36.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 EM 15 DE FEVEREIRO DE 2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2011 | 18367.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2011 | 10803.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2011 | 5442.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2011 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000908 | 24/02/2011 | 936.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA DURANTE O CARNAVAL DE SOUSA NO PERIODO DE: 06 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2011 | 675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2011 | 4417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2011 | 9199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2011 | 6988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2011 | 1997.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2011 | 8000.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2011 | 7123.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2011 | 1464.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2011 | 1142.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2011 | 20000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2011 | 5986.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2011 | 50990.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2011 | 1009.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2011 | 8192.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2011 | 17921.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2011 | 8271.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2011 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2011 | 14902.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2011 | 10691.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2011 | 5468.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2011 | 3480.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2011 | 3161.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2011 | 14122.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2011 | 15805.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2011 | 48438.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2011 | 15237.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2011 | 23900.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2011 | 16388.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2011 | 8924.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2011 | 150.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO NOME DE JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO E ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRAS - DAMAS", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 29 AO 31 DE MARÇO DE 2011. AGENCIA:1618-7 - CONTA 12.014-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2011 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO E ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRAS - DAMAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000914 | 25/02/2011 | 77.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NAO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2011 | 25376.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2011 | 6602.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2011 | 11664.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2011 | 7143.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2011 | 14036.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2011 | 24468.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2011 | 86052.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2011 | 388991.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2011 | 1644.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2011 | 10446.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2011 | 50618.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2011 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2011 | 15164.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2011 | 12802.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2011 | 5724.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2011 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2011 | 14244.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2011 | 3480.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2011 | 250.00 | 00007938997455 | CLEBIANA FERNANDES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2011 | 250.00 | 00006585602471 | MARIA FAYEILA TAVARES BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2011 | 517.89 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A 02 PASSAGENS AÉREA DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR CARLOS PEREIRA LEITE JÚNIOR, A FIM DE PARTICIPAR OFICINA DE CONSUMO SUSTENTAVEL DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ENDC, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2011 | 236.44 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 MARÇO DE 2011, A FIM DE TRATAR DE PEDENCIAS DO CONVÊNIO 029/2010, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2011 | 1534.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SÃO PAULO/SOUSA, PARA O SENHORA MARIA SUELI CARDOSO BARBOSA - CPF.078.850.174-78, VICENTE CARDOSO BARBOSA CERTDÃO Nº43.041 - KARLLA ESTEFANIA BARBOSA, CERT.Nº40.611, JOSÉ HENRIQUE BARBOSA, CERT. 12105, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2011 | 30.37 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N°. 045/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011 A CARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2011 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2011 | 30983.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2011 | 14071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2011 | 6550.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO 'AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2011 | 623.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2011 | 5210.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2011 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2011 | 3565.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2011 | 700.00 | 04940390000130 | LUZ ESTRELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2011 | 916.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2011 | 412.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2011 | 119159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2011 | 5025.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS PELA COBRANÇA DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO EM FAVOR DO DAESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2011 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0121/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2011 | 220.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANTONEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2011 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2011 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE, NO SENTIDO DE RECEBER INFORMAÇOES ACERCA DO CONVENIO DE N°. 029/2010 SEPLAG/FUNCEP, DURANTE OS DIAS 10/03 E 11/03/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0001013 | 28/02/2011 | 12376.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS SEGUINTES BAIRROS DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS: MULTIRÃO, JARDIM IRACEMA, ESTAÇÃO, BOA VISTA, ALTO DO CRUZEIRO, SORRILANDIA I, SARGENTO SARMENTO E ISSAC MOREIRA, CONF.ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO Nº 0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2011 | 3808.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS: NÚCLEO HABITACIONAL I, II E III, SITIO MACACOS E CLARIÃO, CONF.ADITIVO DO CONTRATOFIRMADO Nº0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2011 | 7497.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D 14, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS RUAS. MAJOR CESAR DE CASTRO, RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E A ESTRADAS QUE DA ACESSO AO LIXAO NESTE MUNIICPIO. CONFORME 1°ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0015/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2011 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE AO TRATOR VALMET 4X4, QUE LOCALIZAVA-SE, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DEVIDO PROBLEMA DE MOTOR, O MESMO TEVE QUE SER REMOVIDO PARA O LUGAR DE ORIGEM, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001018 | 28/02/2011 | 23.04 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2011 | 2835.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2011 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME 1/ ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2011 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2011 | 130.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO P 13KG VAZIO E 01 (UM) GLP 13 KG CHEIO, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE SOLDAS EM GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2011 | 537.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) PRANCHAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTOS LAMINADO, DESTINADO PARA A TENDER O eSCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2011 | 540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DES ERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2011 | 631.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS N°S. NQJ- 4540, NQJ- 4520 E MNC- 7829, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2011 | 623.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE REFEIÇOES, DESTIANDOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DE REDE D'AGUA, ESGOTOS E GALERIAS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2011 | 352.10 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2011 | 340.00 | 00016231943852 | FRANCISCO AGMAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO DE RETIRADA DE TERRA, CATAÇAO DE PLASTICOS E SACOLAS EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA., DURANTE O PERIODO DE: 10/02/2011 E 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FERREIRO EM APONTAMENTO, CHIBANCAS, PICARETAS E ENXADAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2011 | 1400.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM MEDINDO 2.91 X 60.65, COM PUXADOR DE INOX REFORÇADO, DESTIANDO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DAESA. A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2011 | 388.00 | 00005125178438 | FABIO SILVEIRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - DAESA. A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0120/2010, E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 236.44 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB RESPECTIVAMENTE PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A PARAIBA NO SECULO XXI DURANTE OS DIAS 24/03 E 25/03/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MPY 7275, COM DESTINO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA RESPECTIVAMENTE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO DAESA E DURANTE OS DIAS 24/03 E25/03/2011, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A PARAIBA NO SECULO XXI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2011 | 543.00 | 00007892172440 | RANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,20X1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE, TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2011 | 543.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO ( 1,20X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2011 | 546.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS, COM PROFUNDIDADE DE 80 CM E 90 CM, COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTOS DE TUBOS PVC, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO E PARA EXTENSAO DE REDE D'AGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2011 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE NO SENTIDO DE RECEBER INFORMAÇOES ACERCA DO CONVENIO DE N°. 029/2010 SEPLAG/FDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2011 | 289.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, DAESA CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2011 | 404.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO DE PLACA NPU- - 9526, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2011 | 900.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTITICO CULTURAL DO GRUPO DOSE CERTA POR OCASIAO DE UMA PREVIA CARNAVALESCA REALIZANDA NO DIA 07/03/20114 NO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO GAROTOS DO AXE POR OCASIAO DE UMA PREVIA CARRNAVALESCA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO DA ESTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2011 | 1200.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA ORQUESTRA SERTAO VEREDAS POR OCASIAO DE UMA PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NO DIA 05/03/2011 NO BAIRRO JARDIM SANTANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS E A REALIZAÇAO DO SAO JOAO DE SOUSA-PB, JUNTO A PBTUR NO PERIODO DE: 29 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2011 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2011 DE MARÇO CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2011 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS E A REALIZAÇAO DO SAO JOAO DE SOUSA-PB 2011 JUNTO A PBTUR NO PERIODO DE: 29 A 30 DE MARÇO DE 2001. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2011 | 1932.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS SEMAFAROS DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2011 | 250.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS COLETES DOS MOTOTAXISTAS, FEITA PELO PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2011 | 236.44 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO , RESPECTIVAMENTE PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A PARAIBA DO SECULO XXI, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCUSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, RESPECTIVAMENTE PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A PARAIBA DO SECULO XXI, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DE SERGIO DE SA VARANDAS, CPF. 760.704.254-72, RESIDENTE A RUA. DOM PEDRO II, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2011 | 328.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2011 | 236.44 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA DA FUNCIONARIA KATIA REJANE RODRIGUES GONÇALVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1° CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO PERIODO DE 24/03 A 25/03/2011 DE MARÇO CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2011 | 118.22 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITA A EMPRESA COCO DO VALE PELA MANHA E A TARDE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR O DR. ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOAO PESSOA E VICE VERSA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA CAETANO JOSE DE LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA VISITA A EMPRESA COCO DO VALE PELA MANHA E A TARDE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR O DR. ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2011 | 249.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2011 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011.ADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2011 | 100.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) COROA FUNERÁRIA, EM NOME DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA O FALECIDO GERALDO NONATO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004173937415 | ANANIAS DA COSTA GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO VÁRZEA DA CRUZ, DESTINADO AO ABRIGO TEMPORÁREO DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS. PERIODO DE 01 (UM) MÊS PODENDO SER PRORROGADO ATÉ 30 DIAS CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD/ Nº0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2011 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA MARIA APARECIDA LACERDA DE FARIAS - CPF-041.596.654-03, A JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2011 | 250.00 | 00001117057461 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006777262440 | ZENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2011 | 223.50 | 00006364296440 | CARLOS PEREIRA LEITE LUNIOR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSUMO SUSTENTAVEL DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005232983407 | MARIA JOSE PEREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006249522409 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005080989475 | MARIA GERLANIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA O SERVIDOR CARLOS PEREIRA LEITE JÚNIOR, A FIM DE EMBARCAR EM TRANSPORTE AÉREO PARA BRASILIA, SAINDO DO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSUMO SUSTENTÁVEL, DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENDC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003251475401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005017147403 | IVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2011 | 250.00 | 00004086669439 | FRANCISCA VALDINETE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005026526403 | ARLINDA CIBERIA MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2011 | 200.00 | 00097883360434 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2011 | 250.00 | 00036514012434 | ESPEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2011 | 250.00 | 00085378089468 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2011 | 250.00 | 00073899534468 | ELIOMARCOS DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007844850469 | LIDIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2011 | 100.00 | 00008914532453 | ELIZEU CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007657515422 | MARIA JARMELINA DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003259918710 | FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNTE CARENTE VIVENDO DE ESTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA COTA Nº4.384-2, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2011 | 414.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2011 | 250.00 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2011 | 100.00 | 00008643197467 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003154952438 | VALDILENE MARTINS SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2011 | 250.00 | 00060801352487 | DAMIANA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006543485450 | SOLANGE LEANDRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2011 | 250.00 | 00062526570425 | MARIA SALETE DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2011 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM, SOUSA-PB / SAO PAULO-SP, PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PAULA, CPF. 601232574-68, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2011 | 151.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/BRASILIA-DF EM FAVOR DE PAULO JONAS MATIAS SOARES CPF. N°. 103.706.754-10, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004701681458 | IVONEIDE LIMA DE MELO ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2011 | 100.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2011 | 120.34 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO NO VEICULO AUTOMOTOR MOTO DE PLACA MNU- 3138/PB, PERTENCENTE AO MUNIICPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2011 | 250.00 | 00008079859450 | FRANCISCO ERIVANALDO VIEIRA GABRIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003813138402 | CLECIA CARDOSO FELIX | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2011 | 285.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) LIVROS SENDO 01 (UM) ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E POL. ADMINISTRATIVA E 01 (UM) VADE MECUM ACADEMICO DE DIREITO 2011., DESTINADO PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2011 | 1003.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2011 | 1963.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2011 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO DE RESERVISTA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2011 | 225.12 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NA 10ª DELEGACIA, ESPECIFICAMENTE PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO/RECICLAGEM PARA O SERVIÇO A QUE FAZ JUS, DURANTE OS PERIODOS ENTRE 28 A 31 DE MARÇO DE 2011 E 01 E 02 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2011 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, A FIM DE RESOLVER SOBREASSUNTOS RELACIONADOS AO COMPREV, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2011 | 250.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJH- 9133. EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMPREV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O PERIODO DE: 24/03 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2011 | 3759.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2011 | 9.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº283.144-9, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2011 | 3820.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2011 | 3930.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2011 | 4208.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2011 | 0.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5 DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2011 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.895-X, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 14.521-1, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2011 | 7937.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 001/60, DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2011 | 220.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2011 | 230.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2011 | 493.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011.(PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2011 | 2952.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011.(PAGAMENTO DE SERVIDORES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, MES DE FEVEREIRO/2011.(PAGAMENTO DE PENSÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2011 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2011 | 105.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2011 | 825.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2011 | 1184.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2011 | 5616.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2011 | 1486.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE FIGURINO E ENDEREÇOS PARA APRESENTAÇAO DE ESTUDANTES NO ESPAÇO CULTURAL, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2011 EVENTO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2011 | 89977.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2011 | 24400.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000993 | 28/02/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2°SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000994 | 28/02/2011 | 739.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000995 | 28/02/2011 | 739.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000996 | 28/02/2011 | 9567.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0000997 | 28/02/2011 | 4107.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2011 | 77.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO N° 053/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001000 | 28/02/2011 | 1322.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO DE N°. 045/2011 DE 15 FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001001 | 28/02/2011 | 27.69 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001002 | 28/02/2011 | 3270.31 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001003 | 28/02/2011 | 415.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001004 | 28/02/2011 | 433.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001005 | 28/02/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2011 OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001006 | 28/02/2011 | 3282.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001007 | 28/02/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2011 | 107187.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2011 | 22988.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001053 | 28/02/2011 | 900.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM, QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA -PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001054 | 28/02/2011 | 460.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001055 | 28/02/2011 | 1290.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001056 | 28/02/2011 | 920.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2011 | 900.00 | 08719881000107 | EVENTUS-ELIANA MARQUES DA N.SILVA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇAO DE SESSENTA (60) FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENTRE TECNICOS, DIRETORES E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM PALESTRA COM HAMILTON WERNECK, CUJO TEMA: COMO ENSINAR O ALUNO A APRENDER E LIDAR COM O ERRO, QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2001, AS 19: 00H, NO GENASIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, NO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE JAILSON BATISTA QUEIROGA, PORTADOR DO CPF. 873.112.914-53, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO ESPECIFICA PARA OS TUTORES DO LINUX DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011 NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NO BAIRRO TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2011 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, EVENTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA ENTIDADE E TODOS OS 223 DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, QUE ACONTECERA DIA 21 DE MARÇO DE 2011, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONALPROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (ANTIGO MUSEU VIVO DA CIENCIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2011 | 213.12 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DA FORMAÇAO ESPECIFICA PARA OS TUTORES DO LINUX DE 29 A 31 DE MARÇO 2011 NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NO BAIRRO TAMBAU, EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001090 | 28/02/2011 | 2080.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2011 | 807.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CERDENDO VIDS. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2011 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 08 (OITO) DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2011 | 173.74 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2011 | 76.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2011 | 104.05 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2011 | 32.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO DE N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2011 | 47.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2011 | 128.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2011 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, EM FAVOR DE SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA, CPF. N° 024.475.434-92, QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2011 | 142.08 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETRAIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2011 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 18./03/2011, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2011 | 130152.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001127 | 01/03/2011 | 20827.20 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA DE CIMA, CORDEIROS, FLORESTA DE BAIXO, DOIS CAMINHOS, BELA VISTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 54KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 098/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREG. PRES. Nº05/2011, REF.A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0001128 | 01/03/2011 | 28775.25 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA MYL- 2032, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 16- NÚCLEO III, NÚCLEO II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 63 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 104/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0001129 | 01/03/2011 | 50699.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 14- JURUÁ, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, 15 JURUÁ., SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 102/2011 DE 01 DE MARÇO/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRES. Nº05/2011, REF.A MARÇO/2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DO ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0001131 | 01/03/2011 | 14616.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTIMÓVEL/GOL MI, PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 18- JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 103/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0001132 | 01/03/2011 | 26999.00 | 00021930341415 | ANTONIO WILLIAMS MARTINS DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MNT - 9466, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 07- SOUSA, OLHO D"AGUA, PEREIRO, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 107/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0001133 | 01/03/2011 | 28318.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 06- LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLÉ, VÁRZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 101/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001151 | 01/03/2011 | 21213.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, PLACA BHS- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 17- CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 105/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001152 | 01/03/2011 | 51612.75 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KKD- 0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13- SITVÁRZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VÁRZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 1113 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 097/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001153 | 01/03/2011 | 53439.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG- 0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 10- TARDE, PERCORRENDO 117 M DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 100/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001154 | 01/03/2011 | 46588.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 04- JERIMUM, MORADA NOVA, VÁRZEA DA JUREMA, VAL PARAÍSO, LAGOA DOE ESTRELAS - TURNO DA MANHA, 05 - JERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAÍSO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 102 M DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 099/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001155 | 01/03/2011 | 52455.20 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02- SOUSA, CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE, SOUSA TURNO - TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 096/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 500052011 | 0001156 | 01/03/2011 | 21984.90 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM- 3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 11- MACACOS/SANTA RITA/BENÇÃO DE DEUS DE CIMA/BENÇÃO DE DEUS DE BAIXO/CAMPINHO/LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 106/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2011 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO veraneio, PLACA - jmj -8977, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, CURRALINHO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 002/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2011 | 2166.00 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/F-4000, PLACA - MMS -5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: TRIÂNGULO DOS BALEUS/ BURITI/ CLAREÃO/ VACA MORTA/ JERIMUM/ SANTO ANT^NIO/ RECANTO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 003/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2011 | 1368.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - KGP - 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: ZÉ LUÍS/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 004/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2011 | 1520.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 40 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 009/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2011 | 2546.00 | 00071328467449 | MARCIO SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI, PLACA - HUI - 6367, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/ CAMPO NOVO/ MANIÇOBA/ SOBRADO/ SANTA GERTRUDES - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 67 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 008/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2011 | 266.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2011 | 1000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP. DE 12.000 btus yang, DESYINADO PARA ESTA SECRETARIA DE FINANÇAS (LICITAÇAO.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2011 | 63.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURAL MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2011 | 530.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO N°. 037.2011.000493,037.037.2011.000486-0,037.2011.000450-6, JUNTO A 4° COMARCA DE SOUSA-PB, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2011 | 531.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSOS N°. 037.2011.00509-9, 037.2011.000394-6,037.2011.000468-8, 4° VARA DA COMARCA DE SOUSA -PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2011 | 577.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSOS N°. 037.2011.000454-8, 037.2011.000473-8, 037.2011.000384-7, A 4° VARA DA COMARGA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2011 | 600.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSOS N°. 037.2011.000490-2, 037.2011.032552-1, 037.2011.0325550-5, 037.2011.032548-9, 4° VARA DA COMARGA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2011 | 553.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO N°S. 037.2011.000485-2, 037.2011.000491-0,037.2011.000387-0,037.2011.032510-9, 4° VARA DA COMARGA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORMEGUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2011 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2011 | 152.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO CUJO N°. 1700991 0 1 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001122 | 01/03/2011 | 281.65 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AMANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001125 | 01/03/2011 | 159.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001126 | 01/03/2011 | 16500.00 | 09470829000122 | SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO www.sousa.pb.gov.br, DURANTE O ANO DE 2011, DE ACORDO COM CONTRATO, CARTA CONVITE 0/0003/2011, Nº040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2011 | 250.00 | 00033895414468 | MARIZETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2011 | 1100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMP. ESPEC.PARA PROMOVER EVENTO CULTURAL PERMANENTE REALIZADO EM PRAÇA MATRIZ, NO FORNECIMENTO E/OU PREST.DOS SERVIÇOS NO DIA 20/03/211, OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRES.Nº031/2010 E CONT. Nº0339/2010-CPL, E CONF.TERMO ADITIVO Nº0001/2010 , INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2011 | 455.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) FORNECIDAS PARA O PESSOAL DE APOIO (MONTAGEM) DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DO MES DE MARÇO DE 2011 DE ACORDO COM COPIA DA ATA, ANEXO COPIA DA PORTARIA N°. 0384/PMS/GP, ANEXO COPIA DA LC N°. 004/2010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DO MES DE MARÇO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO, COPIA DA PÓRTARIA N°. 0384/PMS/GP, ANEXO COPIA DA LC N°. 004/2010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DO MES DE MARÇO DE 2011, DE ACORDO COM COPIA DA ATA, ANEXO COPIA DA PORTARIA N°. 0384/PMS-/GP, ANEXO COPIA DA LC N°. 004/2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2011 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , PARA ULTILIZAÇAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2011 | 448.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇAO DA EQUIPE DE EDUCAÇAO DO TRANSITO DO DETRAN JOAO PESSOA-PB, QUE REALIZOU CAMPANHA EDUCATIVA NOS DIAS 01 A 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2011 | 31285.83 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 7° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NA RUA MARIA AUGUSTA FLORENTINA - LOCALIZDO NO BAIRRO JARDIM IRACEMA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2011 | 1195.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS DE PLASTICOS 15X30, PARA LIXO, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB CONFORME PORTARIA DE N° 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2011 | 672.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE O ROÇO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2011 | 2000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP DE 12.000 BTUS YANG, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2011 | 3000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS MARCA YANG, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001147 | 01/03/2011 | 59.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001148 | 01/03/2011 | 85.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2011 | 495.00 | 00013003800809 | JOSE GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, JOSE FACUNDO DE LIRA E BASILIO SILVA, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 09/03 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2011 | 51.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2011 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0001183 | 02/03/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0001184 | 02/03/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2011 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE PLACA KFZ- 6232,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2011 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUQ- 0565, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0001190 | 02/03/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNF- 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRASNPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010, E PREGAO PRESENCIAL N°015/2010, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001196 | 02/03/2011 | 93.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº046/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2011 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOSO, PARA UTILIZAÇÃO NESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2011 | 1415.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D"AGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2011 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D"AGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2011 | 746.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D"AGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001175 | 02/03/2011 | 120.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A TOOER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2011 | 30.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO 46030, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2011 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001180 | 02/03/2011 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2011 | 297.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, MUNCÍPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENCIA DO PISO SALARIAL - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2011 | 1520.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIRO, PLACA - HTZ - 4861, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 40 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2011 | 1254.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - CCI - 7631, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRAL VELHO/ FORMOSA/ JARDINS/ LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 005/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2011 | 988.00 | 00006140205492 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS/BESTA, PLACA - BPJ - 1836, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÍTIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 007/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001162 | 02/03/2011 | 34.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001163 | 02/03/2011 | 17.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001164 | 02/03/2011 | 259.61 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001165 | 02/03/2011 | 105.01 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001166 | 02/03/2011 | 87.05 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001167 | 02/03/2011 | 7.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001168 | 02/03/2011 | 208.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001169 | 02/03/2011 | 442.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001170 | 02/03/2011 | 884.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2011 | 89.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE A-C, PARA SER UTILIZADA NA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2011 | 72.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001201 | 03/03/2011 | 44.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001202 | 03/03/2011 | 272.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001203 | 03/03/2011 | 68.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001204 | 03/03/2011 | 364.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001205 | 03/03/2011 | 74.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001206 | 03/03/2011 | 41.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001218 | 03/03/2011 | 65.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001219 | 03/03/2011 | 49.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001210 | 03/03/2011 | 87.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001212 | 03/03/2011 | 2007.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001213 | 03/03/2011 | 1088.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001214 | 03/03/2011 | 1625.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001215 | 03/03/2011 | 87.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001216 | 03/03/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, PROFESSORESE EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001217 | 03/03/2011 | 66.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001207 | 03/03/2011 | 68.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2011 | 176.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2011 | 236.44 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR QUE SERA REALIZADO NO PERIOOD DE: 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2011 | 260.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O PERIOODO DE: 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC- 1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2011 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, COR AMARELA, PALCA NQJ-6570, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "EMILIANO PORDEUS DA SILVA" E BANDA, POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PRÉVIA CARNAVALESCA A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO 2011, NO BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFOR CONTRATODE Nº0132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO GRUPO "GAROTOS DO AXÉ" POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PRÉVIA CARNAVALESCA A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO 0133/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2011 | 1300.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DA BANDA "FOGO NO FOGO", POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PRÉVIA CARNAVALESCA A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO ANGELIM, SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº0136/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2011 | 500.00 | 00000879284854 | FRANCISCO ALEXANDRE CAMAL FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO CANTOR "CAMAL DOS TECLADOS", POR OCASIÃO DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº0134/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2011 | 1200.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DA ORQUESTA "SERTÃO VEREDAS", POR OCASIÃO DE 01 (UMA) PRÉVIA CARNAVALESCA A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO JARDIM SANTANA, SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº0135/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2011 | 250.00 | 00046546006472 | ISABEL SARMENTO DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.3560-6, ATRAVES DO bANCO DO bRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001223 | 04/03/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001224 | 04/03/2011 | 6000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001225 | 04/03/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001226 | 04/03/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº047/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001230 | 04/03/2011 | 806.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001232 | 04/03/2011 | 93.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 UNID MANGUEIRA IBIRA TRANCADA 30M, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO EXTERNO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001227 | 04/03/2011 | 84.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001228 | 04/03/2011 | 133.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001229 | 04/03/2011 | 71.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2011 | 3300.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA:KID-5519, RELATIVO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", NA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DA SOCIEDADE CIVIL NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA, REALIZADO REUNIÕES SEMANAIS NAS COMUNIDADES ONDE ESTÃO SITUADOS OS BENEFICIÁRIOS, OBEDECENDO UM CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.CONT.0138/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2011 | 3300.00 | 00005983506404 | FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº0139/2011, COM VIGÊNCIA DE 07/03/2011 A 07/08/2011, QUE CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET E ENVIO DE DADOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2011 | 272.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE SOUSA", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFOR CONTRATO DE Nº0145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2011 | 272.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, 3º ANO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFOR CONTRATO DE Nº0144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2011 | 500.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA, ATRAVES DO SITE; www.portal950.com.br, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº0142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2011 | 800.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE SOUSA, VIA RÁDIO, NO PROGRAMA "JORNAL LÍDER", SENDO 08 CHAMADAS DIÁRIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2011 | 540.00 | 00001446303462 | CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFOR CONTRATO Nº0143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2011 | 850.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK, COMO ENCHER CRUZETA E TORNEAR, EMBUCHAR COPOS, SERVIÇOS DA TURBINA DE ÓLEO, SOLDAR E REFORÇAR CANO DE ESCAPE, EMENDAR EIXO DA GRADE, SERVIÇO DESOLDA NO ENGATE DO REBOQUE FAZER BUCHA, CHEVROLET D11.000 DE PLACA MNK-1633, TAIS COMO CORTAR A CAPA DO ROLAMENTO SACAR SEMI-EIXO, RETIFICAR FURO DA CAPA, CONF.FIRMADO DE Nº141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001260 | 09/03/2011 | 453.40 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS COMPATIVEL HP PRETO E TONNER HP 2612, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2011 | 841.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOS DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2011 | 25.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE REDE ENCORE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2011 | 140.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº3522-5000 EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2011, UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2011 | 25.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE ENCORE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADA NO COMPUTADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2011 | 213.12 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NOS DIAS 29, 30 E 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001312 | 10/03/2011 | 325.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2011 | 7934.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2011 | 0.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2011 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001313 | 10/03/2011 | 21450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO (CONEXÃO MULTIMIDEA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2.4 GHZ, COM LINK DE 3MB) PARA DISPONIBILIDADE EM DIVERSOS SETORES DO ÓRGÃO, COM INSTALAÇÃO IMEDIATA DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº121/2011 E CARTA CONVITE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2011 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CONTENDO 02 UDP N3 ATT ATTIS/E7500, 2GB, 500GB, DVD/RW LEITOR DE CARTOES EM TECLADO E MOUSE OPTICO , 02 MONITORES 18,5 AOC LCD E 02 ESTABILIZADORES SOL NG3 PLUS 300, PARA O USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2011 | 2180.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, LECIONANDO NA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO NUCLEO I - SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 10 DE MARÇO DE 2011 A 09 DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO Nº146/2011 DE 10 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2011 | 250.00 | 00010133568458 | FRANCISCO FORMIGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2011 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO COMERCIAL NO PROGRAMA TAMBAU ESPORTE ESP DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2011 | 269.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,69 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E TCE-PB, A ACONTECER NESTE DIA 07/04/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TJPB, A ACONTECER NESTE DIA 07/04/2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2011 | 540.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº148/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00006403270877 | EDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº147/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES FISICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO 35/11, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB, VENCIMENTO EM: 23/03/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2011 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER OS S ERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0223/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2011 | 110.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES, CONSERTOS E TROCA DE SEGREDOS, DESTIANDO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2011 | 580.00 | 00026312271404 | VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CLUBE RECREATIVO "ENÉAS PRETO", LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0155/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2011 | 666.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS AJUSTES DE PORTAS, JANELOES E GRADILHOS, DESTINADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - DAESA, A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00002745789481 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPTETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2011 | 1635.00 | 00001650507488 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAM FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0157/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2011 | 1635.00 | 00016040562587 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0158/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2011 | 1090.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/11, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0159/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2011 | 545.00 | 00080606717404 | ABDIAS BERNADO BARBOSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0160/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2011 | 545.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2011 | 545.00 | 00042244693830 | DIEGO SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0163/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2011 | 545.00 | 00008048340402 | EMERSON LOPES QUEIROZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0164/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2011 | 545.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2011 | 545.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0166/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2011 | 545.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2011 | 545.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2011 | 545.00 | 00007354677493 | FRANCISCO JUNIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2011 | 545.00 | 00073813206491 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0171/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2011 | 545.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2011 | 545.00 | 00093135203468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0173/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2011 | 545.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0174/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2011 | 545.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0175/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2011 | 545.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0176/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2011 | 545.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0177/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2011 | 1090.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABREIL/11, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0179/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2011 | 545.00 | 00007474209470 | PEDRO LAURINDO DE MOURA JUNIOR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0182/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº180/2011, A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00051841002453 | FRANCELINO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº181/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2011 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DA BANDA "GILSON E MANIA DE PAGODEAR" POR OCASIÃO DO CARNAVAL DA RESSACA A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2011, NO BAIRRO SÂO JOSÉ, SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE TURISMO, CONFORME CONTRATO DE Nº0183/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2011 | 66.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2011 | 250.00 | 00006231571440 | FRANÇUELIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2011 | 250.00 | 00007781061446 | MANOEL IRINELDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2011 | 250.00 | 00005658998484 | SATURNINO PEDRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2011 | 250.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2011 | 900.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR REFERENTE A UM COLETE ORTOPÉDICO PARA ESCOLIOSE DORSOLOMBAR, TENDO COMO BENEFICIADA A MENOR ALEXSANDRA NUNES FREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2011 | 2349.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº0372004006465-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2011 | 261.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº0372004006456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001326 | 11/03/2011 | 54.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001327 | 11/03/2011 | 260.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001328 | 11/03/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2011 | 105.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS )PRETO E COLORIDOS) DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2011 | 37.52 | 00082613117168 | RITA DE CASSIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001337 | 14/03/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001338 | 14/03/2011 | 24.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001339 | 14/03/2011 | 29.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001340 | 14/03/2011 | 37.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022011 | 0001341 | 14/03/2011 | 31.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001342 | 14/03/2011 | 18.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001343 | 14/03/2011 | 234.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001349 | 14/03/2011 | 237.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/20116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001351 | 14/03/2011 | 43.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/20116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001352 | 14/03/2011 | 90.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/20116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2011 | 544.98 | 00008327523473 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO ( 1,00 X 1,00 ) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2011 | 553.80 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCAVAÇOES DE VALAS COM PROF. 60 CM E 80 CM COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA DRENAGEM PLUVIAL E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS ABAIXO DA PLANILHA ANEXO. A CARGODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0187/2011. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 02 MESES E VIGERÁ DE 14 DE MARÇO/2011 A 14 DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº189/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 02 MESES E VIGERÁ DE 14 DEMARÇO/2011 A 14 DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº189/2011 DE 14 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2011 | 545.00 | 00002093133407 | MARIA DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE UM MÊS E VIGERÁ DE 14 DE MARÇO/11 A 14 DE ABRIL/11, CONFORME CONTRATO Nº.190/11 DE 14 DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2011 | 1200.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (OUTDOORS, CARTAZES E OUTROS) DO FESTIVAL DE ARTES CENICAS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL BNB EM SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16 A 27 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2011 | 1294.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HONDA CG DE PLACA DE Nº MOE-2360, MNC-7909, MNK-2359, MNC-7989 E MNC-7929, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2011 | 546.00 | 00006108123435 | JUAREZ NONATO GADELHA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,00 X 100 ) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2011 | 546.00 | 00005281246410 | JOAO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROF. 80 CM COM O OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA E ENTULHOS, CATAÇAO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA E ENTULHOS, CATAÇAO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS ASFALTICAS NO MUNICIPIO DE SOUSA PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2011 | 590.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE NºMNK-1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARRON, NA RESPONDABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2011 | 420.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO NºS.3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001368 | 15/03/2011 | 214.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE JATO DE TINTA PRETO E 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA COLORIDOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2011 | 80.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4100, TROCA DE CILINDRO SASUNG SCX 4100 PE 16 E PCR ROLLER XEROX PE 16, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2011 | 93.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO MODELO 12000BTUS MARCA ELETROLUX, PERTENCENTE AO DECOM, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2011 | 393.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA NPY-1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001371 | 15/03/2011 | 16.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE M,ARÇO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 11 E 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2011 | 120.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 11 E 12 DE ABRIL DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2011 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE POMBAL-PB, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001379 | 16/03/2011 | 21.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001385 | 16/03/2011 | 8.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001386 | 16/03/2011 | 67.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001387 | 16/03/2011 | 89.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001388 | 16/03/2011 | 18.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001384 | 16/03/2011 | 60.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001380 | 16/03/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001381 | 16/03/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001382 | 16/03/2011 | 3282.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001383 | 16/03/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001378 | 16/03/2011 | 160.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2011 | 250.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2011 | 50.00 | 00010277644445 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFICIADA SUBMETER A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DOS MAXILARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORMELEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2011 | 250.00 | 00006084094481 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E SOUSA QUERINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2011 | 250.00 | 00008748298441 | JANDSON CAMPOS COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2011 | 150.00 | 00007680943486 | RENAN GOMES DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR DESPESAS ALIMENTAR ´POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2011 | 150.00 | 00076877469453 | AUGUSTO CESAR MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2011 | 250.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS GALDINO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2011 | 355.20 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2011, NA CECAPRO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇAO DE EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA CPF. N°. 238.191.894-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 11 A 15 DE ABRIL DE 2011, NA CECAPRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2011 | 40741.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2011 | 109672.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001394 | 17/03/2011 | 282.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001395 | 17/03/2011 | 14.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001396 | 17/03/2011 | 16.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001397 | 17/03/2011 | 153.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001398 | 17/03/2011 | 49.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FSICAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2011 | 112.56 | 00000091886490 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR DO CREAS SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA, QUE FOI RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2011 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGUA E ESGOTO DO MUNIICPIO DE SOUSA PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGOA PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2011 | 2000.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA FS 220, TRIM CUT 41-2, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2011 | 2060.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 187 CAMISETAS DE MALHA, 150 BONÉS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJETO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001424 | 18/03/2011 | 46.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/03/2011 | 1081.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001425 | 18/03/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES FUNCIONAIS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2011 | 1368.00 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA HUT-8959, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'AGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº018/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/03/2011 | 3150.00 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGB-4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRALINHO/ BARREIROS/ FLORESTA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº017/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/03/2011 | 684.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-350, PLACA, CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO/ NUCLEI II - TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 18 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº016/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/03/2011 | 3195.00 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº012/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001431 | 18/03/2011 | 1618.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001432 | 18/03/2011 | 135.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001433 | 18/03/2011 | 639.93 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001434 | 18/03/2011 | 135.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIOL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2011 | 4410.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:PEDREGULHO/CAIÇARA/CARNAUBINHA/RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/JANGADA/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98 KM DIÁRIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº010/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011, DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2011 | 4275.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BUP-8684, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTRUDES/CAMPO NOVO/BARROCAS/ESTÁTUA/BENÇÃO DE DEUS/SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº011/2011, DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2011 | 1672.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JNX-8382, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/BURITI/CAMPINA NOVA/SANTO ANTÔNIO/RECANTO/PASSARINHO/PRAZARES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 44 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº013/2011, DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2011 | 1254.00 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-4000, PLACA MMS-5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2011 | 684.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:MATUMBO/ NUCLEO II - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 18 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº015/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011, DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/03/2011 | 250.00 | 00008823419441 | ALISSON HENRIQUE PAULO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/03/2011 | 250.00 | 00084089563453 | ZILMAR ANTONIO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005299363486 | PATRICIA MARIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2011 | 2711.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/02/2011 A 22/032011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001429 | 18/03/2011 | 114.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001498 | 18/03/2011 | 104250.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 10/04/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº5/0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2011 | 160000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº.2.303 DE 21 DE MARÇO DE 2011, QUE AUTORIZA O REPASSE PARA O CEEIGEF, EM CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EM EDUCAÇÃO ESPECIAL ( O NUMERO DE ALUNOS ESTÁ DOCUMENTADO NO REGISTRO DO CENSO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2011 | 1639.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº0372005007327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2011 | 614.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº037.2005.007.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2011 | 224.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2011 | 0.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2011 | 5348.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2011 | 460225.87 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 7º MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2011 | 430175.55 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 8º MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2011 | 700.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN, PLACA MNW-9496, UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2011 | 100.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA NO VEICULO CORSA SEDAN, PLACA MNW-9496, UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2011 | 625.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL HP OFFICE A4 210X297mm, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2011 | 2076.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001460 | 22/03/2011 | 242.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1505m E 05 (CINCO) RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2011, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2011 | 100.00 | 00003032229480 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2011 | 250.00 | 00024497258300 | ELIETE NEVES DE ANDRADE | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR ANA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2011 | 540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 DA SERVIDORA FRANCINETE BEZERRA ROSAS, MAT:301204, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NA UNIDADE DE TRABALHO: CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001462 | 23/03/2011 | 188.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS LICITAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2011 | 5748.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA, DESTINADO À CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, E.M.E.F. CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, RÔMULO PIRES, BATISTA GAM,BARRA, PAPA PAULO VI, DAGMA LÚCIA, MARIA MARQUES, OTACÍLIO GOMES, JOSÉ REIS, SINHÁ GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NUCLEO HABITACIONAL I , NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 05/04/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO IMÓVEL ALUGADO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001468 | 23/03/2011 | 61.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2011 | 158428.40 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE 8° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHOA DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2011 | 70.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001466 | 23/03/2011 | 155.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001476 | 24/03/2011 | 17.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001477 | 24/03/2011 | 55.53 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001478 | 24/03/2011 | 62.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001479 | 24/03/2011 | 36.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001480 | 24/03/2011 | 18.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001490 | 25/03/2011 | 110.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2011 | 125.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS HONDA CG DE PLACA DE NºMOE-2360, MNC-7909, MNK-2359, MNC-7989 E MNC-7829, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/03/2011 | 2095.20 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS RÉMEDIOS NESTA CIDADE A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001486 | 25/03/2011 | 6.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº054/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001487 | 25/03/2011 | 314.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001489 | 25/03/2011 | 131.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA URBANA-FUNDEB-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2011 | 100000.00 | 00000390224472 | ESPÓLIO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA MEDINDO QUATRO MIL (4.000) METROS SITUADOS NA RUA JOÃO MOREIRA, NO BAIRRO DO ANGELIM DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DECRETO Nº0147/2011 DE 24 DE MARÇO DE 2011 DE DESAPROPRIAÇÃO, A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL DETERMINADO PELO JUIZ - FUNDEB 40% | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2011 | 1881.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DE FERIAS VENCIDAS NAO GOZADAS 2010/2011., 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2011 E 13° SALARIO PROPORCIONAL MATRICULA N°. 11226. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2011 | 100.00 | 00008768623429 | MARIA DE LOURDES VIRGOLINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDDAE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2011 | 1220.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGEM, SOUSA-PB GOIANIA/SOUSA PARA AS SENHORAS SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA. CPF. 025516534-01 E SAYONARA ALVES DOS SANTOS CPF. 106.139.284.82, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2011 | 250.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2011 | 200.00 | 00004495479490 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2011 | 10474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001509 | 28/03/2011 | 141.75 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2011 | 18107.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2011 | 12170.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2011 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2011 | 5477.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2011 | 3413.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2011 | 11971.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2011 | 4870.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2011 | 4413.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2011 | 12649.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2011 | 14043.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2011 | 3497.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2011 | 4417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2011 | 8452.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001510 | 28/03/2011 | 334.11 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2011 | 70000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - FNHIS DO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, OBJETO DA SELEÇÃO PELO MINITÉRIO DAS CIDADES INSERIDOS NA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESIMENTO PAC 2, CONFORME QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTO APROVADO E DIVULGADO ATRAVÉS DA PORTARIA 644 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 - CONVITE Nº008/2011, CONTRATO 145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2011 | 13143.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2011 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2011 | 6434.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2011 | 7795.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2011 | 6968.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2011 | 12646.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2011 | 8920.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2011 | 1014.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2011 | 50226.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2011 | 5468.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2011 | 19874.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0001504 | 28/03/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº013/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTOREGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001505 | 28/03/2011 | 8671.94 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, MNE-8314, MNE-7874, MOP-4305, MOE-2986, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2011 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADA NA CONTA Nº25.578-5 AGÊNCIA Nº0759-5 - BANCO DO BRASIL, DESTINADA A AJUDÁ-LO NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2011 | 22136.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2011 | 388957.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2011 | 24743.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2011 | 90135.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2011 | 10760.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2011 | 2439.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2011 | 30338.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2011 | 3433.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2011 | 23639.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001506 | 28/03/2011 | 29685.76 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, MNU-3138, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001507 | 28/03/2011 | 20412.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/ GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2011 | 8178.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2011 | 16134.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2011 | 24765.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2011 | 15237.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2011 | 48113.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2011 | 31799.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2011 | 13636.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2011 | 29486.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001508 | 28/03/2011 | 83.65 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0001511 | 28/03/2011 | 200.76 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0001512 | 28/03/2011 | 62.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BUTIJÕES DE GAS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2011 | 2945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2011 | 3322.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2011 | 13950.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2011 | 13999.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2011 | 5556.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2011 | 9757.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2011 | 15581.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2011 | 213.12 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VENTILADORES E REFORMA DA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE TRABALHO CASA DE SOUSA, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE: 04/04/2011 A 06/04/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2011 | 749.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.M., PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENCA DO PISO SALARIAL E AO 1/3 DE FÉRIAS 2010/2011 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2011 | 100.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA NPY-1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2011 | 2203.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2011 | 1097.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2011 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO 2011 A JANEIRO 2012, PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2011 | 250.00 | 00071324895420 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001590 | 30/03/2011 | 590.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001591 | 30/03/2011 | 383.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001592 | 30/03/2011 | 11.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001593 | 30/03/2011 | 274.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001594 | 30/03/2011 | 401.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001595 | 30/03/2011 | 321.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001589 | 30/03/2011 | 241.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2011 | 5041.82 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2011 | 0.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001588 | 30/03/2011 | 40.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2011 | 368.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2011 | 267.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTOI EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2011 | 128946.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0116/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001623 | 31/03/2011 | 68.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001624 | 31/03/2011 | 64.68 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001625 | 31/03/2011 | 372.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2011 | 186.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2011 | 545.00 | 00013003800809 | JOSE GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO OU REFORMA, NO MABITO E COMPETENCIA DO MUNIICPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS TIVIDADES NA MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0121/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2011 | 1050.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SPLINT DE 24.000 BTUS, SENDO SUBSTITUIDO COMPRESSOR E CARGA DE GAS R 22, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DAESA, DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2011 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401 TIPO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 011/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2011 | 3837.88 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM FAVOR DO DAESA, CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0, DURANTE O MES DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2011 | 824.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2011 | 2300.00 | 11660977000151 | ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA M - 400 C/MOTOR 2CV MAQTRON, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAISI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2011 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESPECTIVAMENTE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A VARIOS ORGAOS ESTADUAIS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, DAESA DURANTE O DIA 19/04/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2011 | 142.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB, DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E FISICO QUIMICAS CONFORME SOLICITAÇAO 077 E 79/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2011 | 264.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N°.S. MNH- 8956, MNH- 7504, NPV- 9526 MNH- 8556 E CONSERTOS DE PMEUS DE CARRO DE MAO PERTENCENTEM AO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2011 | 100.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001602 | 31/03/2011 | 1466.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001603 | 31/03/2011 | 1008.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2011 | 852.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2011 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2011 | 2901.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROJETO PAO NA MESA, PARA FABRICAÇAO DE 35.000 PAES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2011 | 150.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM UMA MÁQUINA DO TIPO MODELADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA MÃO NA MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001643 | 31/03/2011 | 19.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. REQUISIÇÃO DE N°. 724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2011 | 2100.00 | 00004495479490 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01 (UM) INSTRUTOR DE DANÇA DE RUA, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE N° 0207/2011, COM VIGENCIA EM: 01/04/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2011 | 360.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CORSA PRETO DE PLACA MNW- 9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2011 | 205.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MND- 6268 CELTA DA COR AZUL, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001653 | 31/03/2011 | 13.29 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MAO NA MASSA, ATENDENDO AO PREGAO N/ 02/2011, CONFORME REQUISIÇAO N°. 674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2011 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011, PARA A COMPANHAR UM ADOLESCENTE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2011 | 18.76 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE , DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.796-X MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2011 | 10.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.408-9 MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA EM ANEXO, MATRUCULA 733680-2011-04-0, COM VENCIMENTO EM 18/04/2011, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2011 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE PARA O PAGAMENTO DE CARTOES CONFECCIONADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTAMENTE COM AS CESTAS BASICAS NA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2011 | 255.70 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE PRESTARAM SERVIÇO EM HORÁRIO CORRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2011 | 9.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2011 | 210.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELETROLUX DE 10.000 BTUS E EM 02 (DOIS) AR SPLINT MODELO 18.000 E 9.000 BTUS PERTENCENTEM A SETOR DE TRIBUTAÇAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001638 | 31/03/2011 | 876.61 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO DE N°. 053/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2011 | 685.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AJUSTE NA CONTA Nº 14143-7,POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2011 | 8417.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AJUSTE NA CONTA Nº 10885-2, POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2011 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 9.522-2 MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2011 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15.895-X-MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2011 | 3100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2011 | 29.25 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | TARIFA MENSALIDADE PACOTE E SERVIÇO NA CONTA DE Nº130.004-763, REFERENTE A MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE MARÇO/2011.(PAGAMENTO DE PENSÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2011 | 8549.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE MARÇO/2011.(PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2011 | 1045.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE MARÇO/2011.(PAGAMENTO DE INATIVOS-PENSIONISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2011 | 218.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BANCARIA Nº 4.385-0 MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2011 | 1044.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001702 | 31/03/2011 | 12.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, ACARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001703 | 31/03/2011 | 63.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001706 | 31/03/2011 | 24.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001707 | 31/03/2011 | 34.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001709 | 31/03/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2011 | 132.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINÁRIO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001704 | 31/03/2011 | 234.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA SER UTILIZADO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME REQUISIÇAO 673 E PROCESSO 500022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2011 | 287.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NO LEVANTAMENTO DE CAMPO DOS CONTORNOS E CANTEIROS DA CIDADE NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2011 | 105.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO E MANUTENÇAO DE 03 (TRES) MOTOS DE PLACAS N°S. NOJ- 4520, NOJ- 4540 E NQU- 4530, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, PERTENCENTEM AO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2011 | 620.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE 03 (TRES) MOTOS DE PLACAS N°S. NOJ- 4520, NOJ- 4540 E NQU- 4530, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001600 | 31/03/2011 | 65.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2011 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2011 | 270.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE 01 (UM) PEDREIRO, DITO COMO BENEFICIARIO SUPRA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA (4 DIARIAS E MEIA, AO VALO DE R$ 60,00 DIA) NA REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2011 | 238.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONARARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 0372005002853-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2011 | 1145.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2011 | 269.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2011 | 991.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2011 | 7597.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF N°. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE TIRADENTES, QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011 AS 19:00H, COM LARGADA DO CENTRO DE ENSINO PMPB, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2011 | 160.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS (02) FONTES ATX E UM (01) HUB USB, PARA GARANTIR A MANUTENÇAO ADEQUADA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NO SETOR DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2011 | 275.00 | 00042422183468 | AURITA CASIMIRO ALVES | VALOR REFERENTE A SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E. M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS ANO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2011 | 267.75 | 00023637811472 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO BAIRRO DR. ZEZE ZU SILVA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2011 | 5748.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA DESTINADO AS CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES, RIBEIRO E. M.E.F.CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PARA PAULO VI, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES, OTACILIO GOMES, JOSE REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO NUCLEI HABITACIONAL I, MUNIICPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2011 | 498.89 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE NUMERO 0000001645, MES DE MARÇO/11 DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2011 | 369.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2011 | 250.00 | 00057010269491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2011 | 250.00 | 00078861691404 | MARIA DE FATIMA ESTRELA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2011 | 250.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICVAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2011 | 621.03 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO PROCON , CONFORME FATURA ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2011 | 200.00 | 00009520590455 | KELLY EDNA DE MACEDO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2011 | 200.00 | 00007918827481 | ELIZANGELA PEREIRA DE ANDRADE OLIVEIRA NOBRE | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2011 | 390.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM DE SOUSA/PB A SAO PAULO/SP PARA A SENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA CPF. 760.077.664-20, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2011 | 250.00 | 00042421128404 | GERALDA FERREIRA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2011 | 250.00 | 00008758325476 | ROBERIA ANDRIOLA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006697970499 | LUCIANA LOPES PAULINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2011 | 250.00 | 00099281236400 | MARIA AMAVEL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2011 | 250.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2011 | 210.00 | 00025504647886 | MARIA SUELAGE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002675841480 | TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2011 | 1300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM DURALUMINIO, DOADO AO BENEFICIADO ACIMA CITADO, PORTADOR DE OBESIDADE E DEFICIENCIA FÍSICA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME Art.2º DA LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002105898335 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2011 | 250.00 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2011 | 200.00 | 00027450775468 | FRANCISCCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2011 | 100.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2011 | 269.34 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18,19, E 20 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO PESSOA, JUNTO A PROJETO EMPREENDER JP PARA CONHECER TODO O PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO E DEMAIS TRAMITES LEGAIS, APROVADO PARA ESTE MUNICÍPIO PELO LEGISLATIVO, LEI COMPLEMENTAR DE Nº028 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2011 | 370.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2011 | 250.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR DESPESA ALIMENTAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2011 | 250.00 | 00000092782493 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2011 | 168.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2011 | 250.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2011 | 250.00 | 00034307729404 | MARIA DE LOURDES F.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2011 | 225.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2011 | 225.00 | 00003319052489 | FRANCISCO JUCELIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2011 | 250.00 | 00001277325197 | GENECLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2011 | 250.00 | 00010250036401 | RAFAEL DE FREITAS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2011 | 120.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2011 | 250.00 | 00001371544450 | ALESSANDRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2011 | 250.00 | 00004986852418 | OSMAR DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2011 | 92.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2011 | 150.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS(DILIGENCIA) - PROCESSO N°S. 037.2010000924-2,037200900.2082-9, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO. 037.2011032758-4,0372011032760-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2011 | 830.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO 037.2011.000494-3 DA 4° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS. 037.20110327776-6, 0372011032778-2 E037.2011.032780-8 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM> 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2011 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001627 | 31/03/2011 | 60.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A FUNDAÇAO MUNIICPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2011 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) FORNECIDAS PARA O PESSOAL DE APOIO (MONTAGEM) DA FEIAR MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2011 | 2014.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO DOS SEMAFAROS NO CENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2011 | 49.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | REFERENTE À ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA STTRANS, QUE REALIZOU TRABALHO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2011 | 338.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNIICPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2011 | 35.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO E MANUTENÇAO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA N°S. MNU- 3138 QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA, PERTENCENTE AO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2011 | 315.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO CENTRAL, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2011 | 250.00 | 00045125988472 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2011 | 250.00 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2011 | 250.00 | 00016145387866 | TEREZINHA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2011 | 250.00 | 00009016496432 | CLEONICE ROQUE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004173937415 | ANANIAS DA COSTA GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO VÁRZEA DA CRUZ, DESTINADO AO ABRIGO TEMPORÁREO DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS, CONFORME O TERMO ADITIVO E CONTRATO DE Nº0023/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2011 | 250.00 | 00001095639480 | KELVIA JEANE MOREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009433177460 | DEBORA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO N°. 0214/2011 DE 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2011 | 52848.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N°. 151/2011 DE 01 DE ABRIL DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 017/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICA-LOS E RECEBE-LOS UNIFORMIZADOS PARA AS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2011 | 1000.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETO DA ESCOLA PROINFANCIA A SER CONSTRUIDA NO MUNICiPIO DE SOUSA-PB PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, NO BAIRRO DO ANGELIM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE EDUCAÇAO INFANTIL DESSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2011 | 2166.00 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/F-4000, PLACA - MMS -5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: TRIÂNGULO DOS BALEUS/ BURITI/ CLAREÃO/ VACA MORTA/ JERIMUM/ SANTO ANTONIO/ RECANTO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 020/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE A ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2011 | 1368.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - KGP - 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: ZÉ LUÍS/ LOGRADOURO DOS ALVES/ MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 021/2011, DE01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2011 | 1254.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - CCI - 7631, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:CURRAL VELHO/ FORMOSA/ JARDINS/ LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 022/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2011 | 1520.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIRO, PLACA - HTZ - 4861, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 40 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 023/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2011 | 988.00 | 00006140205492 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS/BESTA, PLACA - BPJ - 1836, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÍTIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 024/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2011 | 2546.00 | 00071328467449 | MARCIO SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI, PLACA - HUI - 6367, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/ CAMPO NOVO/ MANIÇOBA/ SOBRADO/ SANTA GERTRUDES - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 67 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 025/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2011 | 1520.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA - JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 40 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 026/2011, DE 01 DE ABRIL DE 2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2011 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO veraneio, PLACA - jmj -8977, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, CURRALINHO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 019/2011, DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2011 | 91348.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-MARÇO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2011 | 2452.50 | 00006914332401 | FLAVIO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO FLAVIO MARQUES DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2011 A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO Nº002/2011 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2011 | 2452.50 | 00008498625408 | FRANCISCA NATALIA ALVES PINHEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNA FRANCISCA NATALIA ALVES PINHEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2011 A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO Nº002/2011 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2011 | 40000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº095/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2011 | 8475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE SOB ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME LEI 1.609/96, NO PERIODO DE 10/03/2011 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, REFERENTE A EXECUÇÃO TÉCNICA DE ASSESSORIA E AUDITORIA, JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A LISURA E BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0206/2011, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2011 | 50954.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2011 | 128.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURADO TELEFONE Nº3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2011, UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001761 | 01/04/2011 | 9.96 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001762 | 01/04/2011 | 74.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001763 | 01/04/2011 | 22.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001766 | 01/04/2011 | 29.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001769 | 01/04/2011 | 334.33 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G:ÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2011 | 2700.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTEÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº216/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00005126121456 | MANOEL LAURO GOMES | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTEÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº213/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTEÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº211/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº208/2011, A CARGO DEST PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003929371405 | FABIO JANIO PEDROSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº204/2011, A CARGO DEST PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00009957275461 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº200/2011, A CARGO DEST PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, COMO MULTIRÃO, PROJ.MARIZ, JARDIM IRACEMA, DEP.MANOEL GONÇALVES E NELSON MEIRA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº203/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, COMO MULTIRÃO, PROJ.MARIZ, JARDIM IRACEMA, DEP.MANOEL GONÇALVES E NELSON MEIRA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº202/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº198/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00009220088410 | LUCIANO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº210/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001747 | 01/04/2011 | 26.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001748 | 01/04/2011 | 10.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00054348633991 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº212/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001750 | 01/04/2011 | 34.63 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2011 | 492.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSAÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0201/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00009036647479 | ALREMIR SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSAÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0199/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2011 | 10591.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB TAIS COMO CONJUNTO MULTIRAO SORRILANDIA I, ISAC MOREIRA, JOAQUIM PINTO NETO E JARDIM IRACEMA, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2011 | 6069.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NEVELADORA PATROL 120B DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2011 | 5460.00 | 13829957000197 | BRASQUIMICA PRODUTOS SAFALTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO EMULSAO USINADO A FRIO (ASFALTO) PARA TAPAR OS BURACOS, PARA EVITAR ACIDENTES CAUSADOS PELOS MEIOS DE TRANSPORTES E PEDESTRES NAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE. NELSON MEIRA, CONEGO JOSE VIANA, D. PEDRO II, NABOR MEIRA, SINFRONIO NAZARE, CARLOS PIRES E SILVA MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2011 | 13209.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA (01) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONHECIDA COMO CARNAUBINHA, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2011 | 667221.86 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 7º MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007,SENDO O VALOR DE R$.603.864,18 DO CONVÊNIO E R$.63.357,68 CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2011 | 213474.19 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 8º MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2011 | 718.28 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 02/03/04/ E 05 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO XVI ENAPA - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO À ADOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2011 | 3850.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2011 | 1304.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001785 | 04/04/2011 | 106.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - OVOS BANDEJA COM 30 UNIDADES, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001786 | 04/04/2011 | 2432.72 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001787 | 04/04/2011 | 4200.61 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001788 | 04/04/2011 | 702.61 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001789 | 04/04/2011 | 720.31 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001790 | 04/04/2011 | 77.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001791 | 04/04/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001792 | 04/04/2011 | 6000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001793 | 04/04/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001794 | 04/04/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2011 | 26392.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-MARÇO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600092011 | 0001795 | 04/04/2011 | 24000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIFICOS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ENTIDADES SUPERIORES, VOLTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0153/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2011 | 200.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2011 | 250.00 | 00010544337476 | KATIANA DE SOUSA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/04/2011 | 200.00 | 00078940583434 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004564756486 | PEDRO FILEMON REGIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001805 | 05/04/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PÓ 200g, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001806 | 05/04/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PÓ 200g, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001807 | 05/04/2011 | 739.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001808 | 05/04/2011 | 9782.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001809 | 05/04/2011 | 4354.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001810 | 05/04/2011 | 739.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2011 | 29212.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001811 | 05/04/2011 | 15.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001812 | 05/04/2011 | 17.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001813 | 05/04/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012011 | 0001814 | 05/04/2011 | 208.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2011 | 5460.00 | 13829957000197 | BRASQUIMICA PRODUTOS SAFALTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO EMULSAO USINADO A FRIO (ASFALTO) PARA TAPAR OS BURACOS, PARA EVITAR ACIDENTES CAUSADOS PELOS MEIOS DE TRANSPORTES E PEDESTRES NAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE. NELSON MEIRA, CONEGO JOSE VIANA, D. PEDRO II, NABOR MEIRA, SINFRONIO NAZARE, CARLOS PIRES E SILVA MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0205/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001822 | 06/04/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001823 | 06/04/2011 | 132.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001824 | 06/04/2011 | 28.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001825 | 06/04/2011 | 22.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001826 | 06/04/2011 | 545.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE FOI SERVIDO COMO LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTA BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001827 | 06/04/2011 | 49.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001828 | 06/04/2011 | 59.45 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001829 | 06/04/2011 | 67.38 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001830 | 06/04/2011 | 202.09 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/04/2011 | 85.49 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A FILTRO DE AR, KIT DE FREIO, OLEO, VELA DE INGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125K, PLACA - MNU-3138/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/04/2011 | 30.00 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO EM MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125K, PLACA - MNU-3138/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/04/2011 | 80.00 | 00079837638400 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/04/2011 | 200.00 | 00006811263458 | MARIA APARECIDA VITORINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2011 | 250.00 | 00000894187430 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/04/2011 | 305.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/GOIANA, PARA A SEHORA JOSEFA PATRICIO DE ARAUJO - CPF.041.8716.114-33, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001849 | 07/04/2011 | 18.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DECOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2011 | 150.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SER O BENEFICIADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/04/2011 | 0.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº283.144-9, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001839 | 07/04/2011 | 2007.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001841 | 07/04/2011 | 1044.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001842 | 07/04/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001843 | 07/04/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001844 | 07/04/2011 | 87.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001845 | 07/04/2011 | 87.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MÉDIOL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001846 | 07/04/2011 | 66.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVESRIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2011 | 5145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS, VENCIEMNTO EM: 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001857 | 08/04/2011 | 920.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001858 | 08/04/2011 | 1290.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001859 | 08/04/2011 | 460.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001860 | 08/04/2011 | 900.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2011 | 10647.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2011 | 2380.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA POR ORDEM JUDICIAL DA 4° VARA DESTA COMARCA DE SOUSA-PB . CONFORME PROCESSO DE N°. 0372005002853-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700162011 | 0001856 | 08/04/2011 | 4240.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS , DESTINADO A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DE SOUSA, IMPRESSÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA, CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS COM DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS "FAZER NEGOCIO", PÃO NA MESA", "NOVO LAR", CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº07/0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001862 | 08/04/2011 | 386.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001863 | 08/04/2011 | 317.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001864 | 08/04/2011 | 112.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2011 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000BTUS MARCA ELETROLUX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2011 | 250.00 | 00073900737487 | JOSÉ PAULO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2011 | 250.00 | 00026558741881 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001885 | 11/04/2011 | 69.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2011 | 120.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2011 | 1.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001879 | 11/04/2011 | 204.18 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001880 | 11/04/2011 | 199.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001881 | 11/04/2011 | 1245.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001882 | 11/04/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2011 | 1620.00 | 00005767015481 | MANOEL NOGUEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº153/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2011 | 868.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS COM A LOGOMARCA DO DAESA, EM 31 (TRINTA E UM) TAMBORES DE LIXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2011 | 1635.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº223/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2011 | 1635.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº209/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2011 | 546.00 | 00010082483477 | ANDERSON ANACLETO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO EM PLANILHA A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2011 | 545.00 | 00013003800809 | JOSE GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2011 | 420.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DO COMPLEXO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS PARA A DIVULGAÇÃO DO TURISMO PALENTOLÓGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2011 | 804.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2011 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO PBTUR NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL /2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001901 | 12/04/2011 | 1988.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001902 | 12/04/2011 | 240.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001893 | 12/04/2011 | 4.68 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001894 | 12/04/2011 | 56.64 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001899 | 12/04/2011 | 60.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001904 | 12/04/2011 | 148.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2011 | 305.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº16.603-0, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2011 | 52353.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 274453/2007(Nº580504-SIAFI) ) FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2011 | 1922.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005034899485 | KARLA ROGERIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2011 | 250.00 | 00002602015458 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2011 | 200.00 | 00028433947400 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2011 | 150.00 | 00087406780400 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2011 | 250.00 | 00007298545400 | NADILZA GERLANE MAIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001910 | 13/04/2011 | 1608.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001911 | 13/04/2011 | 48.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/04/2011 | 250.00 | 00006294384478 | MANOEL DANIEL SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001915 | 13/04/2011 | 385.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001917 | 13/04/2011 | 219.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001912 | 13/04/2011 | 1494.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001913 | 13/04/2011 | 32.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001916 | 13/04/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001923 | 14/04/2011 | 54.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001924 | 14/04/2011 | 35.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0001925 | 14/04/2011 | 110.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0001926 | 14/04/2011 | 40.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001931 | 14/04/2011 | 124.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505n, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/04/2011 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA, PORTADOR DO CPF - 094.769.774-85, DA CIDADE SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ZONAL NORTE NORDESTE DE KARATÊ INTERESTILOS-2011, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2011, NO GINÁSIO MUNICIPAL PROF.ERLANDSEN R.SILVA, EM CARUARU-PE -www.cbki.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/04/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FREITAS, PORTADORA DO CPF-395.742.374-00, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DA FORMÇÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO PARQ EU POSSAM FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE 09 A 11 DE MAIO DE 2011 NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NO BAIRRO TAMBAÚ, EM JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/04/2011 | 250.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTO PLACA NºMNC-7869 DE RESPONSABILIDADE DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/04/2011 | 851.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTO PLACA MNC-7869 DE RESPONSABILIDADE DO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001934 | 14/04/2011 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/04/2011 | 179.56 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, JUNTO A PROJETO EMPREENDER JP, PARA CONHECER TODO OS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO APROVADO PARA ESTE MUNICÍPIO PELO LEGISLATIVO, LEI COMPLEMENTAR DE Nº028 DE 18M DE NOV/09, CONF.TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/04/2011 | 105.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA STTANS, QUE REALIZOU TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NA ULTIMA VISITA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/04/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TJPB, A ACONTECER NESTE DIA 11/05/2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB, A ACONTECER NESTE DIA 11/05/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/04/2011 | 684.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:MATUMBO/ NUCLEO II - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 18 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº033/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011, DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2011 | 684.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-350, PLACA CKH-6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:MATUMBO/ NUCLEO II - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 18 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº033/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011, DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/04/2011 | 3195.00 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KGG-5390, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SÃO PAULO/ MALHADA DA PEDRA/ FLORESTA/ DOIS CAMINHOS/ MACACOS/ LOGRADOURO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº029/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/04/2011 | 4410.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BTA-9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:PEDREGULHO/CAIÇARA/CARNAUBINHA/RIACHÃO DOS ANÍSIOS/ SOINHO/JANGADA/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98 KM DIÁRIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº027/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011, DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/04/2011 | 4275.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BUP-8684, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA GERTRUDES/CAMPO NOVO/BARROCAS/ESTÁTUA/BENÇÃO DE DEUS/SANTA RITA/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº028/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/04/2011 | 1672.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JNX-8382, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/BURITI/CAMPINA NOVA/SANTO ANTÔNIO/RECANTO/PASSARINHO/PRAZARES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 44 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº030/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/04/2011 | 1254.00 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO/FORD/F-4000, PLACA MMS-5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIÃO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº031/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/04/2011 | 1368.00 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA HUT-8959, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'AGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº035/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/04/2011 | 3150.00 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA HUT-8959, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MÃE D'AGUA/ CONCEIÇÃO DE CIMA/ CONCEIÇÃO DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº034/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/04/2011 | 7380.00 | 00002600748458 | IRISMALDO BATISTA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFF-3056, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:SANTA CRUZ/CADEADO DE BAIXO/CADEADO DE CIMA/VARZEA DA NOVENA/LAGOA DO FORNO/VARZEAS DE SOUSA/VARJOTA/CAIÇARA/ SOUSA -TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 164 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº036/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011 DE MODO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2011 | 2100.00 | 00004495479490 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROJETO "MENINOS DO AMANHA", A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2011 | 546.00 | 00002672270430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,00 X1,00) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2011 | 543.40 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CENTIMETROS COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2011 | 547.20 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CENTIMETROS COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA LISTADAS CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/04/2011 | 547.20 | 00005281246410 | JOAO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CENTIMETROS COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA LISTADAS CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/04/2011 | 331.20 | 00055981585153 | CECERO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CENTIMETROS COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS LISTADAS CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2011 | 546.00 | 00005509817488 | COSMO LUIZ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXA DE INSPERSAO ( 1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001956 | 15/04/2011 | 36001.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001966 | 18/04/2011 | 37.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 03 (TRES) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº089/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001974 | 18/04/2011 | 5132.38 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001975 | 18/04/2011 | 15137.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001976 | 18/04/2011 | 5035.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001977 | 18/04/2011 | 15094.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001992 | 18/04/2011 | 4951.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001993 | 18/04/2011 | 2018.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011, PREGAO PRESENCIAL N° 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001978 | 18/04/2011 | 218.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0001979 | 18/04/2011 | 372.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001964 | 18/04/2011 | 41967.84 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, DISCRIMINADA NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, CONF.CONT/PMS/SECAD Nº181/2011 DE 18 DE ABRIL DE 2011, EM FUNÇÃO DA CARTA CONVITE Nº006/2011, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E ESPORTES NO SETOR ACIMA DESCRIMINADO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2011 | 70.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2011 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2011 | 8165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2011 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2011 | 465.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2011 | 39441.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2011 | 109672.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2011 | 208.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001965 | 18/04/2011 | 60.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/04/2011 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, DIA 25 DE ABRIL DE 2011, PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, (ESCRITÓRIO CONTRATADO PARA DEFESA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2011 | 389.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO NºS.3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTES AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2011 | 250.00 | 00008807611481 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2011 | 250.00 | 00005954901406 | MICHELLE GOMES DE SOUSZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2011 | 240.00 | 00001778066135 | CARLOS ALBERTO LINS CASSIMIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2011 | 240.00 | 00003420625499 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0001980 | 18/04/2011 | 76300.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA FORMAÇÃO DE 7.000 CESTA BÁSICAS, DISTRIBUIDAS NO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA AS PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2011 | 250.00 | 00006225295445 | LAURENIZA GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/04/2011 | 715.02 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A FEIRA DO COCO 2010 JUNTO AO ECAD ESCRITORIO DE ARRECADAÇAO DE DIREITOS AUTORAIS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2011, A CARGO DESTA SERCRETARIA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/04/2011 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2011 | 5477.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/04/2011 | 18513.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/04/2011 | 11883.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/04/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/04/2011 | 5101.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/04/2011 | 12226.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2011 | 3435.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2011 | 3959.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2011 | 681.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/04/2011 | 14887.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/04/2011 | 3104.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/04/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/04/2011 | 1150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/04/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/04/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2011 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2011 | 9659.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/04/2011 | 479.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2011 | 1800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2011 | 4068.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2011 | 50666.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2011 | 1014.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2011 | 8755.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/04/2011 | 12355.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/04/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/04/2011 | 6906.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/04/2011 | 7779.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/04/2011 | 6807.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/04/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2011 | 12549.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/04/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2011 | 647.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2011 | 32337.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/04/2011 | 213.12 | 00039574237400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DA FORMAÇAO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA QUE POSSAM FUNCIONAR DE ACORDO COMA LEGISLAÇAO E CONSEQUENTEMENTE ATENDER AS EXIGENCIAS DO MUNICIPIO PUBLICO, DE 09 A 11 DE MAIO DE 2011,NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NO BAIRRO TAMBAU, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/04/2011 | 3505.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/04/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/04/2011 | 24337.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/04/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2011 | 1879.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2011 | 11194.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2011 | 88402.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2011 | 24724.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2011 | 367076.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2011 | 19966.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/04/2011 | 5556.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2011 | 9757.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/04/2011 | 15272.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/04/2011 | 13817.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2011 | 13330.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2011 | 3150.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2011 | 3126.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2011 | 2901.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2011 | 28815.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/04/2011 | 31799.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2011 | 8186.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2011 | 5486.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002004 | 19/04/2011 | 3907.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0168/2011 E PREGAO PRESESNCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002006 | 19/04/2011 | 1212.64 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002008 | 19/04/2011 | 7997.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2011 | 8475.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/04/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2011 | 45584.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2011 | 16389.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/04/2011 | 23588.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/04/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002088 | 20/04/2011 | 16.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2011 | 1382.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2011, COMO TAMBEM, DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO MESMO ANO, DO BENEFICIADO, EX SERVIDORA APOSENTADA, MATRICULA N°. 855 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2011 | 222.44 | 00020457219491 | MARIA JOSE DE SOUSA SARMENTO | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL ( MARÇO A NOVEMBRO DO ANO 2010, DO BENEFICIADO, EX SERVIDORA APOSENTADA, MATRICULA N°. 1035, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002087 | 20/04/2011 | 60.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2011 | 380.40 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS DE 1° VIA DE IDENTIDADE E 03 (TRES) CARTEIRAS DE 2° VIA, AMBAS EMITIDAS AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2011 | 1646.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2011 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2011 | 100.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS R-22, INSTALADA EM UM SPLIT ELETROLUX 9.000 BTUS, PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2011 | 726.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DILIGENCIAS PROCESSOS EM ANEXOS. JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2011 | 5345.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA CASA DE APOIO DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº5/0007/2011 E CONTRATO Nº00130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2011 | 2279.17 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA CASA DE APOIO DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº5/0007/2011 E CONTRATO Nº00130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2011 | 250.00 | 00000894412493 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2011 | 200.00 | 00007887164419 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2011 | 200.00 | 00063819996320 | DAMIANA TAVARES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002089 | 20/04/2011 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO GAROTOS DO AXÉ POR OCASIÃO DA ENTREGA DE BICICLETAS PARA DESENVOLVER O TURISMO DE AVENTURA NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2011 | 240.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A ENTREGA DE BICICLETAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE AVENTURA EM SOUSA, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002191 | 25/04/2011 | 67.32 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002101 | 25/04/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002102 | 25/04/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002103 | 25/04/2011 | 3555.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002104 | 25/04/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002105 | 25/04/2011 | 131.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002106 | 25/04/2011 | 376.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002107 | 25/04/2011 | 76.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002108 | 25/04/2011 | 7.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002109 | 25/04/2011 | 123.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002110 | 25/04/2011 | 43.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DO ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2011 | 1960.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO PARA VIABILIZAR O ACONTECIMENTO DE CURSOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº0233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002116 | 26/04/2011 | 22.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002117 | 26/04/2011 | 38.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002118 | 26/04/2011 | 20.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002119 | 26/04/2011 | 48.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES Desta secretaria, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002120 | 26/04/2011 | 43.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002121 | 26/04/2011 | 22.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2011 | 37629.86 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 03/2011 E 04/2011, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002126 | 27/04/2011 | 16.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002127 | 27/04/2011 | 40.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002128 | 27/04/2011 | 28.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002129 | 27/04/2011 | 273.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002130 | 27/04/2011 | 59.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002136 | 28/04/2011 | 260.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002137 | 28/04/2011 | 179.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002138 | 28/04/2011 | 6.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002139 | 28/04/2011 | 4.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002140 | 28/04/2011 | 49.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002141 | 28/04/2011 | 50.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002147 | 29/04/2011 | 197.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002148 | 29/04/2011 | 43.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002149 | 29/04/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002150 | 29/04/2011 | 19.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002151 | 29/04/2011 | 115.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002152 | 29/04/2011 | 150.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2011 | 830.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2011 | 538.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO FREEZER DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 11/05/2011, UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2011 | 1087.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 06/05/2011, PARA AS MÃES USUÁRIAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2011 | 935.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 06/05/2011, PARA AS MÃES QUE ESTIVERAM PRESENTES NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DOIGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2011 | 1960.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO PARA VIABILIZAR O ACONTECIMENTO DE CURSOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº0233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002219 | 29/04/2011 | 279.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BUTIJÕES DE GAS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002220 | 29/04/2011 | 611.84 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002223 | 29/04/2011 | 102.77 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002237 | 29/04/2011 | 390.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002238 | 29/04/2011 | 260.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002239 | 29/04/2011 | 16.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002240 | 29/04/2011 | 99.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2011 | 5.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 27.408-9, NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2011 | 120.00 | 75036210000139 | ESCOLA DA MAGISTRATURA DO PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA FUNCINÁRIA DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA, CPF-022.132.094-64 NO XVI ENAPA - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO À ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, DO DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2011 | 120.00 | 75036210000139 | ESCOLA DA MAGISTRATURA DO PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SENHORA SECRETÁRIA JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA, CPF-036.465.984-09, QUE IRÁ PARCICIPAR DO XVI ENAPA - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO À ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, DO DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2011 | 805.68 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DESTINO SOUSA/CURITIBA/SOUSA, PARA A SENHORA JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA - CPF-036.465.984-09, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XVI ENAPA-ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA, DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2011 | 86761.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2011 | 26568.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/04/2011 | 4460.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/04/2011 | 126522.96 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/04/2011 | 3271.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2011 | 115623.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA EM ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2011 | 1603.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2011 | 429.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , ONDE FUNCIONA O PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002188 | 29/04/2011 | 13150.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2011 | 18564.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA (01) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA, NA ZONA RURAL LOCALIDADE CONCEDIDA COMO CARNAUBINHA, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2011 | 11067.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE TAIS QUAIS: MULTIRAO AEROPORTO, MAÇONARIA, MINISTERIO PUBLICO, ISAAC MOREIRA E CONJUNTODO IPASE, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2011 | 5593.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144, TIPO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDADES DA CIDADE. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2011 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DE Nº 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTES AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM VENCIMENTO PARA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002224 | 29/04/2011 | 22293.66 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/ GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002225 | 29/04/2011 | 34251.15 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, MNU-3138, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2011 | 1037.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOI- 0697 (MUNCK) DESTINADO PARA A TENDER OS S ERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE TAIS QUAIS. D. PEDRO II, SILVA MARIZ, CONEGO JOSE VIANA E JOSE GADELHA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002229 | 29/04/2011 | 9493.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE NR.167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL NR.015/2011, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002230 | 29/04/2011 | 13077.80 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, AREIA, BRITA 19, CIMENTO, TIJOLOS, PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, CONF.PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002233 | 29/04/2011 | 13231.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002234 | 29/04/2011 | 6385.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002235 | 29/04/2011 | 2039.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2011 | 14221.71 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 5° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2010. 60% MATERIAL E 40% MAO-DE-OBRA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/04/2011 | 21901.72 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFREENTE A 10° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHOA DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010, PLANILHA A NEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2011 | 7569.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO 111/11 E 107/11, DE ANÁLISES FISÍCO QUIMICAS, SOLICITADOS PELO DAESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2011 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2011 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Previdência Social | Previdência Básica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2011 | 3576.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 01/2011, 03/2011, 04/2011 E 05/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2011 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ILUMINAÇAO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0190/2010 EPREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENT A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA JLU-- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO. CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2011 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ- 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCILA N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAOPRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNF- 1390, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2011 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA HUQ- 0565,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°.015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2011 | 270.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2011 | 213.12 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VENTILADORES E REFORMA DA REDE ELETRICA NA UNIDADE DE TRABALHO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE: 09/05 A 11/05/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2011 | 112.56 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE: 09/05 A 11/05/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2011 | 28865.31 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 11° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA RUA. SAO PAULO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2011 | 5858.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2011 | 9.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº283.144-9, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2011 | 213.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002236 | 29/04/2011 | 156.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/04/2011 | 2935.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2011 | 29.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA MENSALIDADE PACOTE E SERVIÇO NA CONTA DE Nº130.004-763, REFERENTE A MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA Nº 14.521-1,MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2011 | 1023.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2011 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15.895-X,MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2011 | 3305.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS DE CONDIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002301 | 29/04/2011 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) TAXAS DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2011 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2011.(PAGAMENTO DE PENSIONSITAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2011 | 192.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETONICO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2011 | 4130.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETONICO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2011 | 51977.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE DEBITO TARIFA NA CONTA CONTA Nº 4.385-0,PELO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2011 | 304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2011 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2011 | 250.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJH- 9133. EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO AO INITUS - INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SUSTENTABILIDADE - CNPJ:10.901.926/0001-01, COM SEDE NA RUA SEVERINO ENNES DE ATHAYDE, 436, ALTIPLANO, JOÃO PESSOA-PB, DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CERTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DURANTE O PERIODO DE: 12 E 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 18 E 19 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 18 E 19 DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002322 | 29/04/2011 | 1050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 1500 CAPAS DE CONTRATO) PARA ATENDER NECESIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002436 | 29/04/2011 | 3450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº1313/2011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO (CONEXÃO RÁDIO DE 2.4 GHZ, COM LINK DE 3MB)PARA DISPONIBILIDADE EM DIVERSOS SETORES DO ORGÃO, COM INSTALAÇÃO IMEDIATA DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.121/2011 E CARTA CONVT.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002221 | 29/04/2011 | 293.48 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2011 | 129.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SANSUNG MULTIFICIONAL SCX 4300 E LIMPESA DO FUSOR E FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/04/2011 | 1630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2011 | 293.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2011 | 1521.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2011 | 7718.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002190 | 29/04/2011 | 17888.36 | 09510030000112 | EARTH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DISCRIMINADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº180/2011 DE 18 DEABRIL DE 2011, EM FUNÇÃO DA CARTA CONVITE Nº05/2011, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTRADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2011 | 982.87 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À RETIRADA DE (14.041) XEROCÓPIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº331/2010 A 21 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O PLANEJAMENTO, COMO TAMBÉM, DE FICHAS PARA CADASTRAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CENSO ESCOLAR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002226 | 29/04/2011 | 10393.04 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, MNE-8314, MNE-7874, MOP-4305, MOE-2986, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002227 | 29/04/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2011 | 142.08 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DA CAPACITAÇAO PARA TECNICOS DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NO BAIRRO TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2011 | 142.08 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇAO DA PARAIBA, QUE REPACTUARÁ O ARRANJO EDUCATIVO TRADUZIDO EM REGIME DE COLABORAÇAO, PROPOSTO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2011 | 236.44 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇAO DA PARAIBA, QUE REPACTUARÁ O ARRANJO EDUCATIVO TRADUZIDO EM REGIME DE COLABORAÇAO, PROPOSTO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002320 | 29/04/2011 | 4050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DIÁRIOS DE CLASSE E HISTÓRICOS ESCOLARES DO EDUCANDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº191/2011 DE 28 DE ABRIL DE 2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2011 | 250.00 | 00069039380449 | MARIA LIDIA ESTRELA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2011 | 58.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A SENHORA MARCIA GERONIMA SEVERINO DA PENHA - CPF.019.550.994-30, A JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2011 | 616.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, SOUSA/GOIANA, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF.536.332.964-68, E FRANCISCO JORGE HENRIQUE OLIVEIRA - CPF-061.884.314-09, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2011 | 58.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A SENHORA ANA MARIA DA PENHA - CPF.000.307.051-42, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2011 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHOR JOSÉ PABLO MACIEL DE FIGUEIREDO - CPF.069.605.064-17, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2011 | 330.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/RIO DE JANEIRO, PARA FABIANO LEITE - CPF.030.673.504-05, PESSO ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2011 | 210.00 | 00031307434568 | ANDRÉ MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2011 | 772.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA ELIANE COELHO DE PAULA - CPF.0416927.544-44 E ODALICE COELHO DE PAULA - CPF.690.374.934-91, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002675381462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2011 | 1379.32 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE Nº0000002016, MES DE ABRIL/11, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2011 | 725.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D´ÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO/11, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2011 | 100.00 | 00073810207420 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004948476463 | MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2011 | 250.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/04/2011 | 150.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/04/2011 | 250.00 | 00001911890492 | ROSA ESTRELA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/04/2011 | 200.00 | 00079836542434 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/04/2011 | 180.00 | 00076879054404 | MARGARIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002251 | 29/04/2011 | 22.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002252 | 29/04/2011 | 3230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.500 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMA NOVO LAR, FAZER NEGOCIO E PÃO NA MESA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/04/2011 | 7000.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 9912232926 DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002712480414 | JULIANA CASIMIRO DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2011 | 250.00 | 00001761940457 | FERNANDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007921387403 | GENILDA MAMÉDIO LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2011 | 200.00 | 00001109433417 | HOZANA MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2011 | 250.00 | 00001837301433 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2011 | 200.00 | 00027750659889 | REGINA SELMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005329929466 | FERNANDO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006225181431 | MARIA LUCIENE FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007078916476 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007500021402 | ROSIANA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2011 | 250.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2011 | 250.00 | 00076881318472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2011 | 250.00 | 00000024715409 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2011 | 100.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006260832494 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006947014409 | MARIA APARECIDA ANACLETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2011 | 250.00 | 00060243244487 | LUCIA FELIPE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2011 | 250.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006225180460 | SILVANDA LIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2011 | 250.00 | 00004891135409 | MARIA JOSE VICTOR FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2011 | 92.00 | 00007317548405 | THAYNÁ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2011 | 307.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/BRASILIA, PARA A SENHORA RITA HERCÍLIA DE LIMA - CPF.468.284.414-15, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2011 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEMNS, SOUSA/GOIANA, PARA O SENHOR FRANCISCO ENEDINO FILHO - CPF.602.416.324-04, FRANCISCO LEANDRO DA SILVA - CPF.100.800.684-05, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2011 | 250.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2011 | 7440.00 | 05097228000165 | ACADEMIA SOUSENSE DE POESIA | VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO "III FESTIVAL DE POESIA PATATIVA DO ASSARÉ", COMO INCENTIVO A CULTURA NO MUNICIPIO, SENDO EXECUTADO NO PERIODO DE MAIO À JULHO DE 2011, CONFORME PROJETO ANEXO, LEI Nº2.229 DE 31 DE MARÇO DE 2010, RECONHECE COMO UTILIDADE PÚBLICA A INSTITUIÇÃO BENEFICIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2011 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SUDEMA, CONFORME CONCESSAO DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2011 | 350.00 | 00004556772478 | AMANDA KELLY QUEIROGA LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECORAÇÃO DA CERIMONIA DE POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA, REALIZADO DOA 20 DE MAIO DE 2011, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2011 | 250.00 | 00004828190490 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2011 | 70.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO CUJO N°. 170 0991 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2011 | 3055.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE: 23/03 A 22/04/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2011 | 949.84 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA BRASILIA - DF NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME CONCESSAO DIARIA E TERMO DE CONSFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2011 | 1064.79 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE BRASILIA-DF E VICE VERSA, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2011 | 250.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2011 | 150.00 | 00042420440463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2011 | 150.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007651905407 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2011 | 140.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2011 | 250.00 | 00060112646468 | FRANCISCA LACERDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2011 | 250.00 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2011 | 200.00 | 00009418264498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2011 | 250.00 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2011 | 200.00 | 00006168479473 | GERALDA ESTRELA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2011 | 366.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SÃO PAULO/SOUSA, PARA A SENHORA RAISSA TRAJANO DE OLIVEIRA - CPF - 016.912.274-39, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2011 | 255.00 | 00003783608414 | FRANCINALDA MAGALHAES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2011 | 85.50 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 30 LITROS X 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE EVENTO JUNTO A FIP QUE TRATA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, A ACONTECER NESTE DIA 21/05/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A FIP QUE TRATA DE DIREITO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, A ACONTECER NESTE DIA 21/05/2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2011 | 394.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO 037.2011.000442-3, 037.2011.000507-3, 037.2011.000512-3, 037.2011.000381-3, 037.2011.000456-3, 037.2011.000480-3, DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS. 037.2011.032908-5, 037.2011.032906-9, 037.2011.032904-4, 037.2011.032898-8, 037.02011.0329900-2, 037.2011.032902-8, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2011 | 108.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE 06 HORAS EM CARRO DE SOM, PLACA-MNS-9485, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO FORUM DE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS NO DIA 30 DE ABRILDE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2011 | 804.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2011 | 250.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS RECIONADAS AO SÃO JOÃO DE SOUSA 2011 NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO TRANSMITIDA PELA DIFUSORA RIO PIRANHAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2011 | 1939.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2011 | 772.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MPR III - MODULO PROGRAMADOR PORTÁTIL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002222 | 29/04/2011 | 207.56 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/04/2011 | 358.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO CENTRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2011 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIEMNTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2011 | 105.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | REFERENTE A 07 HORAS DE PROGRAMA EM CARRO DE SOM DE PLACA - KID-5519, DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO PERIODO DE 07 A 08 DE MAIO PROMOVIDA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2011 | 108.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SERIGRAFIA, CONFORME FAIXA EM LONA PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X0,60m SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2011 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FUNDAÇAO MUNIICPAL DE CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2011 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002368 | 02/05/2011 | 34.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2011 | 250.00 | 00010894578472 | JOSE GOMES MACHADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2011 | 805.82 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DESTINO SOUSA/CURITIBA/SOUSA, PARA A SENHORA SANDRA ALVES CAVALCANTE - CPF.675.119.104-91, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XVI ENAPA-ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA, DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2011 | 277.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME APURAÇÃO 31/01/2011 E DEBITO NA CONTA Nº4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2011 | 2080.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME MULTAS DE APURAÇÃO DE 22/07/10, 24/08/10, 24/09/10 E 26/10/10, DEBITO NA CONTA Nº4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2011 | 27308.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AS GUIS DE RECOLHIMENTO ANO DE 2008 A 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002370 | 02/05/2011 | 28.58 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2011 | 62762.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS-COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2011 | 6000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NFS (NOTA FISCAL ELETRONICA) NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2011 | 670.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO (SOLSA E PINTURA) DOS PORTÕES E GRADILHOS DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, PERMITINDO ASSIM MELHOR SEGURANÇA DO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº242, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, TAIS QUAIS: AREIAS, PROJ.MARIZ, CARLOS PIRES, VÁRZEA DA CRUZ, NESTOR JOSÉ SARMENTO, JOSÉ GADELHA DE OLIVEIRA E CENTRO RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº253/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, TAIS QUAIS: AREIAS, PROJ.MARIZ, CARLOS PIRES, VÁRZEA DA CRUZ, NESTOR JOSÉ SARMENTO, JOSÉ GADELHA DE OLIVEIRA E CENTRO RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº254/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00005347162457 | JOSÉ AUGUSTO DUARTE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº240/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº239/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº238/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00073811025449 | FRANCISCO EVANDRO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº237/2011, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2011 | 409.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DOS CARROS DE MÃO DAS MOTOS:MNC-7909, MNK-2358, MNC-7989, MOE-2360 E MNC-7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº243/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2011 | 726.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 MAPAS DA CIDADE PARA AS DEPENDENCIA DO DAESA, MEDIDO 1,70X1,20m EM FORMA DE MOLDURAS EM MADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2011 | 940.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SOLDA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE ALÇAS EM 69 COLETORES DE LIXO, SOLDA LIZA EM ABRAÇADEIRAS DE TUBO GALVANIZADO, SERVIÇO DA TORNEIRA E DA LUVA NO ALOGGAMENTO DO REGISTRO DA BOMBA, LOCALIZADA NA RUA:EMILIO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº255/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00087311330459 | ELIDOMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº257/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00005610153417 | FELICIANO ESTRELA DANTAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº259/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00004534407467 | ELIDOVAL LUIZ DOS SANTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº258/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00004431169466 | PETRONIO ESTRELA VIEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº251/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00033840806453 | JOSÉ ESTRELA DANTAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº260/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº262/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002862021407 | JOSÉ ADAILTON SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº263/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2011 | 545.00 | 00080606717404 | ABDIAS BERNADO BARBOSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0244/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2011 | 545.00 | 00042244693830 | DIEGO SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0245/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº246/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2011 | 545.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº247/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº248/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2011 | 545.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº250/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2011 | 545.00 | 00073813206491 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº252/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº251/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2011 | 666.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE 60cm COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSÂO DE REDE DE ESGOTO E 80cm COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA NAS RUAS CITADAS, CONFORME PLANILHA ANEXO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2011 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2011 | 142.08 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2011 | 142.08 | 00004970507490 | CALLYANE ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS CEDIDO PELO CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2011 | 800.00 | 00057014868420 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA S/N, Q-38 L-25, SOUSA-PB, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2011 | 805.82 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DESTINO SOUSA/CURITIBA/SOUSA, PARA A SENHORA DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA - CPF - 022.132.094-64, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XVI ENAPA-ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA, DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002380 | 03/05/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002381 | 03/05/2011 | 80.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃOM DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002387 | 03/05/2011 | 43.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002377 | 03/05/2011 | 56.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002382 | 03/05/2011 | 117.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2011 | 82.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE MOTOS DO DAESA DE PLACAS-MNM-6926, MNM-6963, NPX-9100, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2011 | 290.25 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADAS NA BOMBA DE ELEVATORIA DA RUA EMILIO PIRES, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002386 | 03/05/2011 | 1994.48 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AO DAESA PARA OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, LIGAÇÕES RESIDENCIAIS RUA NONATO VIEIRA (MULTIRÃO), RUA MANOEL MEIRA GARRIDO(CENTRO), A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PLANILHA ANEXO , E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0002389 | 03/05/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4.000, DE PLACA MMQ-7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO EM EDITAL, COM CARTA CONVITE Nº012/2011 E CONTRATO DE Nº208/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002390 | 03/05/2011 | 49500.00 | 00057008868472 | RENATO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGT-1476, ANO E MODELO 1988, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE NÃO SE ENCONTRAM COM OS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DE ÁGUA ENCANADA, PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº09/2011 E CONTRATO FIRMADO DE Nº206/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2011 | 98.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE GÁS EM UM AR ELETROLUX DE 12.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2011 | 1300.97 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E VENCADERNAÇOES DIVERSAS, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA PASTA. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002379 | 03/05/2011 | 155.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONTRATO Nº049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DASUNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0002388 | 03/05/2011 | 16000.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM EDITAL, E CONTRATO DE Nº207/2011 DE 03 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇÃO DA CARTA CONVITE DE Nº012/2011, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 03 DE MAIO/11 A 03 DE JUNHO/2011, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2011 | 700.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA DO DAESA COM REFERENCIA AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS (REFIS), E INCLUSÃO DA LOGOMARCA DO DAESA DA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2011, A CARGO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2011 | 333.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA DO DAESA COM REFERENCIA AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS (REFIS), A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2011 | 2886.03 | 05455228000190 | STC-CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA DE UMA CAIXA DÁGUA ELEVADA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2011 | 450.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA DO DAESA COM REFERENCIA AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS (REFIS), A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2011 | 544.98 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CX DE INSPERSÃO MEDINDO 1,00 X 1,00, EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUA DA CIDADE A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00001472762410 | PAULO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE 80CM COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS LISTADAS NA PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/05/2011 | 546.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE 80CM COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS LISTADAS NA PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2011 | 553.80 | 00010082483477 | ANDERSON ANACLETO ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE 80CM COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS LISTADAS NA PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/05/2011 | 549.90 | 00008327523473 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE 80CM COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS LISTADAS NA PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/05/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA BNA VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CATAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E PEQUENOS ENTULHOS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE Nº0289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2011 | 1288.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES GALVANIZADOS (LUVAS, TÊ E COTOVELOS) UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO NA ESTAÇÃO E LEVATORIA DÁGUA, LOCALIZADOS NO CONJ.MULTIRÃO, COMO TAMBEM CHAPA DE FERRO PARA REFORMA EM PORTÃO DE ACESSO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00009497431430 | FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº295/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00003814821467 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº294/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2011 | 665.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TEMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME PLANILHA ANEXO, E CONTRATO DE Nº0314/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/05/2011 | 1635.00 | 00080601650468 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº273/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00002404005421 | MARCELIO HIGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº267/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2011 | 680.00 | 00008699058489 | FABIO MATIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURRAL VELHO, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº279/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2011 | 480.00 | 00001033976474 | ROSA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CADEADO DOS CORDEIROS, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº280/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2011 | 540.00 | 00002475226439 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURRALINHO, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº281/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2011 | 410.00 | 00007889714416 | FRANCISCO DANIEL MARQUES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MACACOS, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº282/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2011 | 680.00 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA JUREMA, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº283/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2011 | 950.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MASSAPÉ, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº284/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2011 | 680.00 | 00005816795473 | JUCELIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JANGADA, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº285/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2011 | 810.00 | 00004516677431 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº286/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2011 | 1635.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº272/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2011 | 545.00 | 00060239506472 | JOÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº297/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2011 | 545.00 | 00026311003449 | ALBERTO CATANAN DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº296/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2011 | 545.00 | 00002382618400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2011 | 545.00 | 00007354677493 | FRANCISCO JUNIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº292/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2011 | 545.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº291/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº268/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº269/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº293/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2011 | 395.00 | 00098287176468 | CICERO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O CREDENDO VIDES E O CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS (EM PARCIAL), OU SEJA, SOMENTE NAS DEPENDENCIAS QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2011 | 450.00 | 00026311585472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DE 05 (CINCO) BERÇOS E 01 (UM) GUARDA-ROUPA, OS QUAIS SÃO PERTENCENTES E UTILIDADE DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2011 | 2700.00 | 00005624867476 | JOSE ROBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE PEDREIRO NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O CREDENDO VIDES E O CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, REALIZANDO OS MAIS DIVERSOS TRABALHOS SOB A FORMA DE EMPREITADA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2011 | 1125.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, COMO TAMBEM, CONSERTO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA NOS ÍMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2011 | 2275.00 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE TEXTURA NAS PAREDES DOS ÍMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO A PINTURA DO TETO E PORTAS DOS REFERIDOS IMÓVEIS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2011 | 2970.00 | 00002788642440 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE PEDREIRO, DOS ÍMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REALIZANDO OS MAIS DIVERSOS TRABALHOS SOB A FORMA DE EMPREITADA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2011 | 3185.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, GRADES E PORTÃO, TODOS EM FERRO E CHAPA, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE POLITICAS PUBLICAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002431 | 04/05/2011 | 30.37 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002432 | 04/05/2011 | 80.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002447 | 04/05/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002448 | 04/05/2011 | 43.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002449 | 04/05/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2011 | 1635.00 | 00003816945422 | JOSENITA QUEIROGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA DE LINGUA INGLESA, NA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LOGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE TRES MESES E VIGERA DE 04 DE MAIO/2011 A 03 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº287/2011 DE 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/05/2011 | 1635.00 | 00060277114420 | MARIA DOS REMEDIOS MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CUJA VIGENCIA SERÁ DE TRES MESES E VIGERA DE 04 DE MAIO/2011 A 03 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº288/2011 DE 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/05/2011 | 1635.00 | 00006198197409 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANBTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 04 DE MAIO/2011 A 03 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0312/2011 DE 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2011 | 1090.00 | 00002025289448 | FLAVIA REGINA RODRIGUES MACHADO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA/PB, REALIZANDO 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 04 DE MAIO/2011 A 03 DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº311/2011 DE 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002443 | 04/05/2011 | 344.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002444 | 04/05/2011 | 344.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002445 | 04/05/2011 | 2792.01 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002446 | 04/05/2011 | 1715.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002455 | 05/05/2011 | 521.31 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DE UM ALMOÇO ÀS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, EM OCASIÃO DO ENCONTRO PARA HOMENAGEÁ-LAS NO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002457 | 05/05/2011 | 102.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002458 | 05/05/2011 | 31.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002456 | 05/05/2011 | 251.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00093132573434 | MARIA APARECIDA MOURA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SOUSA, NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ROTEIRO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO SOBRE DOAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA MARIA DOS REMÉDIOS P.PEDROSA SARMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002460 | 06/05/2011 | 144.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002462 | 06/05/2011 | 355.92 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/05/2011 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE DAR ENTRADA EM DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA-PB, PARA FUNDAMENTAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DESTE PATRIMONIO NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/05/2011 | 1250.00 | 69697050000176 | PHOENIX - CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ENFATIZANDO OS CONCEITOS, DOUTRINA E PRÉTICA FISCAL, COM DESTAQUE AOS PROCEDIMENTOS DA AÇÃO FISCAL E TÉCNICAS DE APURAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA, NOS DIAS 02, E 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002463 | 06/05/2011 | 28.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2011 | 272.50 | 00006839041409 | JAMMYLA FERREIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL GENY FERREIRA (ESCOLA CONVENIADA), LOCALIZADA NO BAIRRO ZÚ SILVA, MUNICIPIO DE SOUSA, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 09 A 23 DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº317/2011 DE 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2011 | 272.50 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ANGELIM, MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 09 A 23 DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº315/2011 DE 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2011 | 272.50 | 00001271025400 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 09 A 23 DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº316/2011 DE 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002468 | 09/05/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002469 | 09/05/2011 | 1245.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002470 | 10/05/2011 | 199.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002471 | 10/05/2011 | 204.18 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CRUZETAS DE FOFO X PBA DN 100x50mm, MATERIAL ESSE QUE É UTILIZADO PELO DAESA EM EXTENSÃO DE REDE DÁGUA EM RUAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2011 | 14793.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2011 | 0.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002475 | 11/05/2011 | 146.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002476 | 11/05/2011 | 33.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2011 | 97.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO DO TELEFONE Nº3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/06/2011, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2011 | 60000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ FEST - FESTIVAL DE MÚSICA REGIONAL DO NORDESTE, AS APRESENTAÇÕES OCORRERÃO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº026182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002480 | 12/05/2011 | 3500.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, COMO:SILVA MARIZ, JOSÉ GADELHA DE OLIVEIRA, DR.TOMAZ PIRES E EMILIO PIRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002481 | 12/05/2011 | 2550.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002482 | 12/05/2011 | 3480.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002483 | 12/05/2011 | 6460.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, COMO: ALTO CAPANEMA, CENTRO, ESTAÇÃO, SADI FERNANDES, CARLOS PIRES E JOSÉ FACUNDES DE LIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002486 | 13/05/2011 | 99.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/05/2011 | 10400.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES, CONFORME CONTRATO DE Nº263/2011, COM VIGÊNCIA EM 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/05/2011 | 90.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2011 | 100.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/05/2011 | 4902.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA DESTINADO AS CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES, RIBEIRO E.M.E.F.CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES, OTACILIO GOMES, JOSE REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO NUCLEO HABITACIONAL I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002487 | 13/05/2011 | 160.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002491 | 16/05/2011 | 52.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002492 | 16/05/2011 | 8.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002493 | 16/05/2011 | 163.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002494 | 16/05/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002495 | 16/05/2011 | 55.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2011 | 27000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº0269/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2011 | 250.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A APONTAMENTO DE 50 UNIDADE, CUSTANDO 5,00 (CINCO REAIS), CADA ENTRE PAS, ENXADAS E PICARETAS, QUE SÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002496 | 17/05/2011 | 118.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002501 | 17/05/2011 | 28.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002502 | 17/05/2011 | 88.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0002503 | 17/05/2011 | 56.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002498 | 17/05/2011 | 1342.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002499 | 17/05/2011 | 3707.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002500 | 17/05/2011 | 512.05 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002509 | 18/05/2011 | 33.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2011 | 109672.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/05/2011 | 40276.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002510 | 19/05/2011 | 155.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002511 | 19/05/2011 | 155.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002512 | 19/05/2011 | 1951.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002513 | 20/05/2011 | 932.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002514 | 20/05/2011 | 4097.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002515 | 20/05/2011 | 9726.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2011 | 1615.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2011 | 250.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2011 | 0.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002770 | 20/05/2011 | 88343.51 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONOU O AÇOUGUE PUBLICO, DESTINADO PARA SERVIR AS INSTALAÇOES DO BANCO DE ALIMENTOS LOCALIZADA NA RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 301/2011 E CARTA CONVITE N°. 013/2011, PLANILHA ANEXO. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002519 | 23/05/2011 | 679.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002520 | 23/05/2011 | 679.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002521 | 23/05/2011 | 529.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002522 | 24/05/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002523 | 24/05/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002524 | 24/05/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002525 | 24/05/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2011 | 1899.68 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO XVI ENAPA - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO À ADOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/05/2011 | 2133.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº037.2006.000.031-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/05/2011 | 213.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº037.2006.000.031-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2011 | 110.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002529 | 25/05/2011 | 1300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002530 | 25/05/2011 | 2300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002531 | 25/05/2011 | 430.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002532 | 25/05/2011 | 450.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2011 | 1090.00 | 00089349415453 | MARIA CÉLIA FERREIRA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA, NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SOUSA, COM A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 25 DE MAIO/2011 A 24 DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO Nº318/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2011 | 1280.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000kg DE GENCLOR CLORO EST.GENCO GRAN BD (10), PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE VÁRIAS CAIXAS DÁGUA DE ALGUMAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0002536 | 26/05/2011 | 2191.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0002537 | 26/05/2011 | 3543.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO Á CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2011 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, ONDE SERÁ ASSINADO DECRETO DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, NO DIA 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2011 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SÃO PAULO/SOUSA, PARA SENHORA PRISCILLA FELIPE DE ANDRADE - CPF - 095.763.184-75, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2011 | 58.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE AS CONFECÇÕES DE CURVA, NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, PORCAS EM BRONZE E DE QAUTRO LUVAS MECANICA EM FERRO GALVANIZADO, MONTAGEM DE HIFRANTE DE RECUPERAÇÃO DE REGISTROS, PARA O DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2011 | 399.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARREGADORES DE BATERIA PARA NOTBOOK DEL E 01 (UM) MOUSE USB, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002542 | 27/05/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002543 | 27/05/2011 | 6000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002544 | 27/05/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002545 | 27/05/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002548 | 27/05/2011 | 429.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002549 | 27/05/2011 | 65.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002550 | 27/05/2011 | 504.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002551 | 27/05/2011 | 286.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002552 | 27/05/2011 | 62.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2011 | 1000.00 | 10783898000418 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-IFPB-SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO NA COMPRA DE 500 MUDAS PARA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2011 | 10474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2011 | 11595.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2011 | 22966.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2011 | 11212.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2011 | 5477.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2011 | 2410.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2011 | 4833.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2011 | 11772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2011 | 3462.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2011 | 3587.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2011 | 8865.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2011 | 7187.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2011 | 12798.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2011 | 3172.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2011 | 3345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2011 | 14011.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2011 | 7748.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2011 | 5461.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2011 | 10594.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2011 | 1689.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002604 | 30/05/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO N°. 001/2011,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2011 | 84767.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002606 | 30/05/2011 | 3829.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002607 | 30/05/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDAESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002608 | 30/05/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2011 | 27827.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2011 | 3103.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONAS URBANA E RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇOA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 260/2011 DE 10 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 024/2011, PARA O OFERECIMENTO DE AGUA E ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS, IMPRESCINDIVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2011 | 417551.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2011 | 18853.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2011 | 25819.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2011 | 35278.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002571 | 30/05/2011 | 2380.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002572 | 30/05/2011 | 5791.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇOA PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002576 | 30/05/2011 | 2233.60 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA A TENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002577 | 30/05/2011 | 945.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2011 | 46331.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2011 | 14950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2011 | 22788.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2011 | 16042.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2011 | 8200.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2011 | 13672.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2011 | 31891.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2011 | 29558.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002650 | 30/05/2011 | 35733.72 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA EXTENSÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS COMO:RUA SEVERINO FRANÇA ANDRADE, RAQUEL GADELHA, BEATRIZ DE PAIVA GADELHA, JARDIM BRASÍLIA E OUTROS, CONFORME CONTRATO 0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2011 | 2492.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2011 | 15610.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2011 | 4548.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2011 | 7474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2011 | 250.00 | 00001033842435 | FRANCISCA DAS CHAGAS MATOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2011 | 250.00 | 00004891114401 | MARIA AUXILIADORA TORRES CELESTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2011 | 250.00 | 00004344360460 | JOSELENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2011 | 250.00 | 00060239603400 | RAIMUNDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2011 | 800.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE GARANTIA DO DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARGA DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO DA FILMAGEM E EDIÇAO DO VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE ADOÇAO CONFORME SOLICITAÇAO DA EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA MARIA DO REMEDIOS P. PEDROSA SARMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2011 | 250.00 | 00029946084805 | MARIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2011 | 250.00 | 00087405091415 | MARIA DE FATIMA COELHO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2011 | 250.00 | 00070011070420 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2011 | 100.00 | 00021915002850 | PAULO CESAR JUVINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2011 | 200.00 | 00029256437449 | JOANA ROMUALDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005530335497 | JOSEFA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2011 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA, PARA A SEHORA MARIA DO SOCORRO ABRANTES BARBOSA - CPS-010.891.214-07, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2011 | 250.00 | 00005047075400 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2011 | 250.00 | 00007906162463 | MARIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2011 | 250.00 | 00060115947434 | FRANCISCA LOPES XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME CONTRATO DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2011 | 250.00 | 00005824768447 | MARIA JOSE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME CONTRATO N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2011 | 9027.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2011 | 4292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2011 | 538.71 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2011 | 715.02 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2011 | 538.71 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2011 | 426.60 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2011 | 426.60 | 00003771244439 | GILDENEZ TOMAZ PINTO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2011 | 5668.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2011 | 49278.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2011 | 1014.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2011 | 8995.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2011 | 4784.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS,COMPETENCIA 04/2011,DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2011 | 0.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2011 | 12373.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2011 | 6741.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2011 | 7579.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2011 | 6938.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2011 | 13250.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2011 | 1133.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE COLHER INFORMAÇÕES RELATIVOS AO PTTS PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROJETO PAC II DA REGIÃO DO ANDRÉ GADELHA JUNTO A CAIXA ECONOMICA E EMPRESA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO DIA 07 E 08 DE JUNHO, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2011 | 851.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2011 | 1891.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2011 | 3317.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2011 | 479.00 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS DE 1° VIA DE IDENTIDADE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 9,58 (NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) EMITIDAS AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002680 | 31/05/2011 | 83.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505N E 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2011 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2011 | 9.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2011 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE IMPOSTOS VIA BANCO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.895-X DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2011 | 4977.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2011 | 52133.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2011 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS-MES DE MAIO/11,DEBITADO NA CONTA Nº 000130004763(SANTANDER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED PESSOAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11-0 MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2011 | 52723.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-PATRONAL DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME PARCELAMENTO Nº 11.960-PROCESSO 13450.000276/2009-88, FEITO JUNTO AO INSS(PARCELA 12/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2011 | 1032.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/11 DA CONTA 4.385-0(FOLHA DE PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2011 | 1750.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/11 DA CONTA 4.385-0(FOLHA DE FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2011 | 152.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/11 DA CONTA 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/11 DA CONTA 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2011 | 344.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO 037.2011.000376-3, 037.2011.000390-4, 037.2011.000470-4, 037.2011.000446-4, 037.2011.000385-4, DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS. 037.2011.032992-9, 037.2011.032988-7, 037.2011.032986-1, 037.2011.032984-6, 037.02011.032982-0, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2011 | 136.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS) - PROCESSO N°S. /VALOR((R$) 037.2011.000877-2 (RS$ 33,87) ; 037.2011.000709-7 ( R$ 32,94); 037.2011.000638-8 (R$ 35,78) E 037.2011.000887-1 (R$ 33,87) 4° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS, 037.2011.033012-5, 037.2011.033010-9, 037.2011.033008-3 E 0372011.033006-7 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2011 | 250.00 | 00004900355402 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2011 | 250.00 | 00071323163468 | FRANCISCO COELHO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2011 | 200.00 | 00008007135405 | FRANCISCO ANIZIO DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2011 | 200.00 | 00006895171495 | ERIKA SAVANE SARMENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2011 | 250.00 | 00002505225435 | GERALDO GADELHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005732780408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2011 | 250.00 | 00006119041443 | VANDELANDIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2011 | 118.22 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DO FEBRABAN, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2011 | 280.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DO FEBRABAN, EM JOÃO PESSOA-PB, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2011 | 250.00 | 00009488120444 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2011 | 150.00 | 00027668886400 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2011 | 250.00 | 00002834070423 | MARIA RODRIGUES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2011 | 200.00 | 00048010723304 | DENISVAL OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2011 | 250.00 | 00067623115472 | ENEDINA IDALINA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2011 | 2854.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/03/2011 A 22/04/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2011 | 250.00 | 00001329438400 | VALMIR CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE; AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2011 | 3673.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2011 | 4708.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.576-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2011 | 58.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO COLORIDO HP 60, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002798 | 31/05/2011 | 131.28 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002799 | 31/05/2011 | 82.05 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2011 | 1732.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº3001/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº300/2011, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIODE PLACAS:MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874 E MNQ-7879, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2011 | 185.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX GADELHA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO À REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, EM REFERENCIA AOS CONSELHOS ESCOLARES DE FORMA INDIVIDUAL ÀS E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, ESCOLINHA EXPERIMENTAL DO IFPB E CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS TITULARIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2011 | 1266.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002662 | 31/05/2011 | 13.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2011 | 42.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM CAMPINA GRANDE/SOUSA, PARA A SENHORA ERICA ALVES RAMALHO - CPF-055.251.254-04, QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE MAIO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2011 | 1931.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002719 | 01/06/2011 | 25.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2011 | 342.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2011 | 102.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE À COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 60 SENDO 01 (HUM) PRETO E 01 (HUM) COLORIDO PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2011 | 189.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A FUNDAÇAO MUNIICPAL DE CULTURA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2011 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002711 | 01/06/2011 | 73.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSO QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2011 | 698.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2011 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002734 | 01/06/2011 | 62.25 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002735 | 01/06/2011 | 48.31 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002736 | 01/06/2011 | 29.88 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002714 | 01/06/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002715 | 01/06/2011 | 1245.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002716 | 01/06/2011 | 199.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002717 | 01/06/2011 | 204.18 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002718 | 01/06/2011 | 292.18 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE ÀS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE ÀS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2011 | 7738.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2011 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2011 | 346.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2011 | 5006.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº294/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PLACAS-MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874 E MNQ-7879, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00065461240844 | JOSEMAR JOSE GONÇALVES | VALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, TENDO EM VISTA A DETERIORAÇÃO DAQUELE NECRÓPOLE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº320/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2011 | 58.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2011 | 4930.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DAESA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2011 | 370.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2011 | 240.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNIICPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500282011 | 0002709 | 01/06/2011 | 153000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERARIAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNERAL E COROAS DE FLOES NATURAIS, PARA A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº0332/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2011 | 250.00 | 00005611734430 | ALTHAMIR DE SOUSA FREITAS | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006474097477 | CÂNDIDA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2011 | 591.86 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002729 | 01/06/2011 | 27000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMOÇAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS E ARRECADAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0112/2011 E CARTA CONVITE N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2011 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002739 | 02/06/2011 | 375.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA SETOR DE LICITAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2011 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS, DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763(SANTANDER),MÊS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2011 | 398.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs.3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTES AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2011 | 122719.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2011 | 138.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DOS TELELFONES: 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTES AO DAESA, REF. AO MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SEC.DE I NFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002749 | 02/06/2011 | 5040.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRRO E RUAS DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS:AREIAS E MULTIRÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº06/2011, REF. Á MÊS DE MAIO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002750 | 02/06/2011 | 12375.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, COMO JAZIDA DE HELADIO, COM DESTINO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS NÚCLEOS HAB.I, II E III, E NA JAZIDA DE BOSCO SECUNDO, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTADRAS VICINAIS DOS SITIOS:JANGADA, CARNAUBINHA E CAIÇARA DOS BATISTA, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A MAIO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002751 | 02/06/2011 | 14040.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG/ZL30G,ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E BAIRROS DA CIDADE E DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, TAIS QUAIS: JAZIDA DO SR. HELADIO E DO SR.BOSCO SECUNDO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A MAIO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002752 | 02/06/2011 | 11088.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS: NÚCLEOS HAB.I, II E III, SITIO LAGOA DO FORNO E SITIO MATUMBO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A MAIO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2011 | 1151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2011 | 66865.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANCADAS EM MDF PARA INSTALAÇAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0333/2011 DE 02 DE JUNHO DE 2011, EM FUNÇAO DA CARTA CONVITE N/ 010/2011, PARA INSTALAÇAO IMEDIATA DOS COMPUTADORES DOADOS PELO FNDE / PROINFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002746 | 02/06/2011 | 144.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002744 | 02/06/2011 | 51.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) INTERRUPTORES E 03 (TRES) REATORES ELETRÔNICOS, INSTALADOS NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002741 | 02/06/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2011 | 440.00 | 00005029041435 | ALAN LEITE COSTA NOBREGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO PAKENOME POR OCASIÃO DE UMA PRÉVIA DE SÃO JOÃO REALIZADA DIA 03 DE JUNHO DE 2011 EM SÃO GONÇALO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2011 | 1600.00 | 00005177216438 | FRANCISCO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO GAROTOS DO AXÉ POR OCASIÃO DE UMA PRÉVIA DE SÃO JOÃO REALIZADA DIA 03 DE JUNHO DE 2011 NO NÚCLEO HABITACIONAL I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2011 | 3300.00 | 00005983506404 | FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADÚNICO, VERSÃO 7.3 E ENVIO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0322/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002761 | 03/06/2011 | 388.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DOIS (02) MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES AS E.M.E.F. SINHÁ GADELHA E TOZINHO GADELHA, COMO TAMBÉM AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº091/2011 DE 16 DE MARÇO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2011 | 97829.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2011 | 26197.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002754 | 03/06/2011 | 16.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO EM RECARGA DE 01 (UM) TONER PARA IMPRESSORA DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2011 | 23.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS EM CARRO DO DAESA DE PLACA-JCE-3840 E 01 (UM) REMENDO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2011 | 455.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2011 | 41076.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132011 | 0002766 | 03/06/2011 | 22400.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CUJA ATIVIDADE SERA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ASSESSORANDO TODAS AS SECRETARIAS E AGENCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0336/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2011 | 179.56 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 E 10 DE JUNHO/2011, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PROJETO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SOUSA, JUNTO A SUPLAN, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0002760 | 03/06/2011 | 700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 CAPAS PARA PROCESSO, PARA SER UTILIZADO NO USO DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2011 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE JUNHO/11,DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2011 | 250.00 | 00004669867423 | SEVERINO VITURIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2011 | 250.00 | 00002173012401 | SOLINALDO BENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2011 | 250.00 | 00028792610404 | EDNALDO BENTO FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2011 | 1372.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TAMBORES PELO DAESA, DESTINADO À COLETA SELETIVA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$30,00; 10 (DEZ) VERGALHÕES DE FERRO AO CUSTO DE R$260,00 E 53 (CINQUENTA E TRES) VERGALHÕES DE 1' NO VALOR DE R$212,00 A CARGO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2011 | 546.00 | 00010082483477 | ANDERSON ANACLETO ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DAESA NA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1mx1m, EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2011 | 549.90 | 00005783768499 | EVERALDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO PARA O DAESA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE (80cm), COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS CONFORME PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATODE Nº0326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002777 | 06/06/2011 | 1661.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002778 | 06/06/2011 | 5551.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011, PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002780 | 06/06/2011 | 761.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI - CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600122011 | 0002776 | 06/06/2011 | 497500.00 | 05493809000116 | FÁBRICA EVENTOS E MARKETING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PROMOÇAO DO EVENTO CULTURAL ESTAÇAO FORRO 2011 REALIZADO NOS DIAS 18, 23 A 28 DE JUNHO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0355/2011. E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2011 | 546.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAIXA DE INSPERSÃO (1mX1m) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0328/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2011 | 546.00 | 00008327523473 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAIXA DE INSPERSÃO (1mX1m) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REALIZAR EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0327/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2011 | 545.00 | 00031840380845 | KATIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADO AO DAESA PARA REALIZAR DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO NAS LEITURAS DOS HIDRÔMETROS NAS COMUNIDADES DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS I, II E III, COMO TAMBÉM, NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0329/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2011 | 545.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/06/2011 | 600.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº332/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2011 | 810.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MOTOR 3CV 4P WE6, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002792 | 07/06/2011 | 23409.78 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARATAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0075/2010 DO CONTRATO DE N°. 014/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002795 | 07/06/2011 | 36882.68 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010 E CONTRATO Nº014/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2011 | 1950.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM MUNK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS E NA PRAÇA DE EVENTOS JOSÉ SIMÃO EM SOUSA, NO DIA 07/06/2011, PARA UTILIDADES DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº0330/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002809 | 07/06/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002805 | 07/06/2011 | 35.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002793 | 07/06/2011 | 482.78 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2011 | 13250.00 | 00064029549349 | ALENDER HONÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE UM PROJETO DE SINALIZAÇAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS COM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DE ACORDO COM A DISPENSA DEVALOR N°. 029/2011 E CONFORME CONTRATO N°. 0356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002789 | 07/06/2011 | 93.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BUTIJÕES DE GAS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010 DO CONTRATO DE 014/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002790 | 07/06/2011 | 968.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002794 | 07/06/2011 | 289.19 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002796 | 07/06/2011 | 10748.23 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, MNE-8314, MNE-7874, MOP-4305, MOE-2986, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002797 | 07/06/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002802 | 07/06/2011 | 62.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, UTILIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0002803 | 07/06/2011 | 31.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL075/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002804 | 07/06/2011 | 377.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSO QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2011 | 111.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002807 | 07/06/2011 | 504.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2011 | 708.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2011 | 250.00 | 00005511533424 | GERALDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2011 | 250.00 | 00099247801400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0002785 | 07/06/2011 | 1230.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) CAIXA DE PAPEL HP OFFICE A4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2011 | 4250.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/06/2011 | 3926.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2011 | 14.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2011 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002787 | 07/06/2011 | 46.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/06/2011 | 2500.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E OFICINA DE GESTÃO PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, ATENDENDO AOS ARTIGOS 182 E 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CAPITULO DA POLÍTICA URBANAE DO ESTATUTO DA CIDADE - LEI FEDERAL 10.257 DE 10 DE JUNHO DA 2001, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0002791 | 07/06/2011 | 1802.06 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14 DE JUNHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB- 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2011 | 250.00 | 00089343735472 | EVANDRO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2011 | 250.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2011 | 200.00 | 00005939537464 | GERUZA VIEIRA DOS SANTOS GADELHA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/06/2011 | 80.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2011 | 250.00 | 00005483589408 | FRANCISCA FÁTIMA MOURA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2011 | 250.00 | 00002551717493 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2011 | 832.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS COMO 10/1 2FERIAS 5/12 DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL, DESTINADO A SERVIDORA LUCIANA ARAUJO LEITE DE ANDRADE, EXONERADA CONFORME PORTARIA N°. 418/2011 GAB/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2011 | 250.00 | 00001034114450 | EVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2011 | 250.00 | 00006383290436 | RENE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESAS ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2011 | 160.00 | 00005375901455 | SINDARLENE MINERVINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2011 | 140.00 | 00042192793855 | ATENCIO WANDERLEY SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N°. DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2011 | 150.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2011 | 476.68 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DO SEMINARIO DE RELIGIAO E RELIGIOSIDADE NO CINEMA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2011 | 6500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSA DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2011 | 9600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE (12) MESES VIGERA DE 08 DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 360/2011, EM VIRTUDE DA DISPENSA N°. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2011 | 9600.00 | 00004393027493 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE (12) MESES E VIGERA DE 08 DE JUNHO/2011 A 07 DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 361/2011, EMVIRTUDE DA DISPENSA N° 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2011 | 1490.00 | 00002505498407 | ISRAEL PORDEUS GARRIDO FILHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, TIPO PICK-UP DE PEQUENO PORTE STRADA PLACA-JGE-3840 A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0250/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF A 30 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHODOS DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2011 | 2000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTO GM-D-20 PLACA-MNL-9430, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0257/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF.A 30 DIAS TRABALHOS DO MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2011 | 13700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL PARA JATEAMENTO E SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS RUAS E AV.DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0256/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF. A 30 DIAS TRABALHOS DO MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2011 | 7950.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, DE SUA PROPRIEDADE TIPO RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0248/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF.O MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DAESA TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0258/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, RELATIVO O MES DEMAIO/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0250/2010, E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA DE PLACA NPT-7117, A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0250/2010, E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2011 | 10000.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401 COMPACTADOR , DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0247/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0340/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº335/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº345/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº344/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº341/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00073813206491 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº339/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº338/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00007354677493 | FRANCISCO JUNIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº337/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00080606717404 | ABDIAS BERNADO BARBOSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00005611734430 | ALTHAMIR DE SOUSA FREITAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00002746089440 | CICERO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº351/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº250/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/06/2011 | 410.00 | 00005457737411 | JOSÉ ADRIANO GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO VICENTE, REVITALIZANDO E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2011 | 270.00 | 00004464147437 | LUIZ FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE COLETA DE GALHAS E VEGETAIS QUE ESTEJAM DIFICULTANDO AS PASSAGENS DE VEICULOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURRAL VELHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº346/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2011 | 410.00 | 00006231557456 | JAILSON SOARES SARMENTO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE DE COLETA DE GALHAS E VEGETAIS QUE ESTEJAM DIFICULTANDO AS PASSAGENS DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO NOVO, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DESOBSTACULANDO ASSIM O FLUXO DAQUELAS ARTERIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0350/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2011 | 480.00 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE DE COLETA DE GALHAS E VEGETAIS QUE ESTEJAM DIFICULTANDO AS PASSAGENS DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DESOBSTACULANDO ASSIM O FLUXO DAQUELAS ARTERIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0353/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2011 | 1635.00 | 00093135203468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE DE COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, DEVIDO ÁS CHUVAS CAÍDAS NO PERÍODO INVERNOSO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2011 | 127765.35 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 12° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002858 | 08/06/2011 | 19273.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/201 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002860 | 08/06/2011 | 12400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2011 | 17395.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ANO MODELO 2010, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE MATERIAS, TIPO PIÇARRA NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO: NUCLEO HABITACIONAL II, SITIOJANGADA E SITIO ILHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0251/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, ACARGTO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002862 | 08/06/2011 | 28400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE, ANO E MODELO 1986 DE PLACA JNZ- 7044, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNIICPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002863 | 08/06/2011 | 28400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY - 0224, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011. PREGAO PRESENCIAL N°. 06/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002864 | 08/06/2011 | 45600.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ - 4678, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 06/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002865 | 08/06/2011 | 5707.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0167/2011 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062011 | 0002869 | 08/06/2011 | 19600.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA HVI 2958, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0255/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0002870 | 08/06/2011 | 19600.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA CKP- 9385, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0255/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062011 | 0002871 | 08/06/2011 | 11992.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT ESTRADA ANO E MODELO 2008 DE PLACA HJG- 0855-MG, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ILIMUNAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0259/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2011 | 55650.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA , 4X4 TURBO PLUS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DO DERPATAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2011 | 28400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA HVE- 3118/CE, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2011 | 28400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JNZ- 7044/BA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0248/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2011 | 58.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE RELIGIOSIDADE NO CINEMA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA, DURANTE OS DIAS, 12/06, 13/06 E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002882 | 09/06/2011 | 29.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ANEXO, UTILIZADO NO DIA--A DIA DESTA SUPERITENDENCIA, CONFORME PREGAO N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002883 | 09/06/2011 | 38.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, EM ANEXO, UTILIZADO NO DIA-A DIA DESTA SUPERITENDENCIA , CONFORME PREGAO N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002879 | 09/06/2011 | 13.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL AVELINO 1KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002889 | 09/06/2011 | 377.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 054/2011 DE 15 DE FEVEREIRO/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002890 | 09/06/2011 | 54.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - BEBIDA LACTEA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, EM OCASIAO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2011 | 218.00 | 00022360697315 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA V | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇAO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE A DOZE(12) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002884 | 09/06/2011 | 52.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002885 | 09/06/2011 | 9.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SERVIR COMO LANCHE O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES NO PROJETO PAO NA MESA, PREGAO DE N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002886 | 09/06/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002887 | 09/06/2011 | 33.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002888 | 09/06/2011 | 58.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002891 | 09/06/2011 | 60.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PREGAO PRESENCIAL N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Habitação | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2011 | 4000.00 | 00041465105468 | MARIA ILKA DE MOURA FERNANDES | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DA AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA MARIA HERMINIA, LOTE N°. 11, AMBOS NA QUADRA 50 JARDIM BRASILIA, A FIM DE UTILIZAR NO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇAO DAS CASAS DE TAIPA PROGRAMA A CASA E SUA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2011 | 250.00 | 00008515224402 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2011 | 250.00 | 00010538159480 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2011 | 250.00 | 00091830494449 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS E OUTTROS | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002880 | 09/06/2011 | 39.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N°. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002881 | 09/06/2011 | 34.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002878 | 09/06/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO UTILIZADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002897 | 10/06/2011 | 35.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA SER UTILIZADO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002931 | 10/06/2011 | 55.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPESA PARA SER UTILIZADO NA MNAUTENÇAO DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002932 | 10/06/2011 | 13.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002933 | 10/06/2011 | 71.13 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002934 | 10/06/2011 | 57.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2011 | 9770.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITO EM CONTA N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2011 | 0.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITO NA CONTA N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002925 | 10/06/2011 | 158.35 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002926 | 10/06/2011 | 95.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002927 | 10/06/2011 | 103.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002928 | 10/06/2011 | 80.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM GERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2011 | 250.00 | 00007917861457 | RAMON DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2011 | 250.00 | 00064543889487 | MARIA DAS NEVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2011 | 250.00 | 00007931490452 | SUZANA MARIA DA SILVA MATIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA A LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2011 | 250.00 | 00022546486837 | DAMIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008457353497 | DANIELA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2011 | 250.00 | 00016121988487 | CELITA RUFINO FURTADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2011 | 250.00 | 00006557903497 | FRANCILENE ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2011 | 100.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2011 | 250.00 | 00073814547420 | JOSEFA DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2011 | 150.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO COM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2011 | 137.21 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/PB A MORRO DO CHAPEU PARA A SENHORA DAIANA ANDRADE FIGUEREDO CPF- 077.431.084-73, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2011 | 730.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'AGUA PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO -PB, CONFORME FATURA A NEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002942 | 10/06/2011 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG SXC 4100, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2011 | 250.00 | 00004134318432 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR DESPESA ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2011 | 176.60 | 00034307311434 | JOÃO MARCELINO MARIZ | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNIIPAL A ACONTECER NESTES DIAS 16/06/2011 E 17/06/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2011 | 33.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSOS N°S VALOR (R$) 037.2011.003624-9 (R$) 33,87 5° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS 037.2011.033026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002950 | 10/06/2011 | 57.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO AO DAESA E ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Habitação | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00041465105468 | MARIA ILKA DE MOURA FERNANDES | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NA RUA MARIA HERMINIA, LOTE 12, AMBOS NA QUADRA 50, JARDIM BRASILIA, A FIM DE UTILIZAR NO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇAO DAS CASAS DE TAIPA, PROGRAMA A CASA E SUA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002908 | 10/06/2011 | 37.72 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGAO N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002909 | 10/06/2011 | 51.34 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002935 | 10/06/2011 | 83.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREGAO PRESENCIAL N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002939 | 10/06/2011 | 116.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS, PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011 N°. 04 REQUISIÇAO DE N° 121,96 E 167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002940 | 10/06/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002900 | 10/06/2011 | 1194.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002901 | 10/06/2011 | 158.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - REFRIGERANTE INDAIA 2 LITROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 045/2011 DE 15 FEVEREIRO DE 2011. EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE UM ALMOÇO AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES, EM OCASIAO DO ENCONTRO PARA HOMENAGEA-LAS NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002903 | 10/06/2011 | 62.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES, EM OCASIAO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2011 | 140.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 295/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 023/2011, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACA MOK- 6131, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE SUPERVISORES, TECNICOS E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2011 | 156.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 295/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PERESENCIAL N°. 023/2011, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, PLACA NQK- 7416, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE SUPERVISORES, TECNICOS E FUNCIONARIOS, DURANTE O CUMPRIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2011 | 1173.48 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO (16.764) XEROCOPIAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2010 DE 21 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER ULTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O PLANEJAMENTO QUINZENAIS, COMO TAMBEM, DOS ICONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002929 | 10/06/2011 | 28.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DECAFE TORRADO E MUIDO A VACUO 250 GM, DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002930 | 10/06/2011 | 51.93 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002945 | 10/06/2011 | 78.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A 120 (CENTO E VINTE) GARRAFAS DE 500ML D'AGUA MINERAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DE ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002905 | 10/06/2011 | 17.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002924 | 10/06/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A DIA DESTA SUPERITENDENCIA, CONFORME PREGAO N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DO GRUPO SHOW DANADO DE BOM POR OCASIAO DO SAO JOAO DO BAIRRO JARDIM BRASILIA REALIZADO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2011 | 800.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DE PORTE MEDIO PARA UMA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2011 | 25800.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE SHOWS/EVENTOS REFERENTE A FEIRA DO COCO 2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2011 | 2400.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FOGO NO FOGO DURANTE O SAO JOAO DO BAIRRO DO ANGELIM NO DIA 10/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0355/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESCLOCAMENTO DE SOUSA A JOAO PESSOA E VICE VERSA DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIIERA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SALAO DO TURISMO 2011 NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 NA PBTUR-EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2011 | 88.30 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SALAO DO TURISMO 2011 NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 NA PBTUR - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0357/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2011 | 63810.78 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 13° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, NA RUA JOSE ALEXANDRE NUNES TRECHO ENTRE A RUA FELIX SUCUPIRA E A RUA FC°. GERVASIO DE MEDEIROS ) BAIRRO DO GATO PRETO. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. PLANILHA A NEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2011 | 26902.50 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 6° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) PRAÇA LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N/ 0531/2010 - MATERIAL 60% MAO-DE-OBRA 40%. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2011 | 11600.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA AD 14 DE SUA PROPRIEDADE, DESTIANDO PARA ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2011 | 11000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, TIPO PA CARREGADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, DESTIANDO A ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJB- 7237, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002904 | 10/06/2011 | 62.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (96 UNIDADES DE AGUA MINERAL 500 ML) PARA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0002938 | 10/06/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011, A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002958 | 13/06/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO DE N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002961 | 13/06/2011 | 75.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGAO N° 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002959 | 13/06/2011 | 19.18 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002960 | 13/06/2011 | 105.07 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2011 | 109127.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/06/2011 | 4050.00 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA DE SOUSA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, NO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE JARDIM SORRILÂNDIA II, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº0374/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2011 | 330.00 | 00009500479451 | KEYLA ELISABETH ALVES MARINHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2011 | 330.00 | 00008388587404 | CLAINE PEREIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N°. 0358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/06/2011 | 330.00 | 00007692534403 | DANILO NOGUEIRA LAURENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO N°. 0631/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2011 | 330.00 | 00008434517426 | CELIA SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARAPOSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0360/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2011 | 330.00 | 00008199859458 | JOSE AILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOS SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO N°. 0362/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/06/2011 | 330.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO N°. 0363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/06/2011 | 330.00 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE CIGANA, COM O OBJETIVO DE FAZER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS INSTALAÇOES FISICAS DAQUELE LOCAL, FINALIZANDO COMO CRIAÇAO E INSTRUMENTO DE BANCO DE DADOS PARA POSTERIOR SELEÇAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2011 | 1090.00 | 00004778655427 | SULENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATADA SUPRA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS E BANHEIROS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A FORMA DE AUXILIAR, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 14 DE JUNHO/11 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003015 | 15/06/2011 | 1845.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 150( CENTO E CINQUENTA) REMAS DE PAPEL HP OFFICE A4 210X97MM 75GR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/06/2011 | 100.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/06/2011 | 100.00 | 00001270584430 | JUCILENE MARIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004948353469 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/06/2011 | 100.00 | 00070011072474 | ADRIANA VIIERA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2011 | 1800.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA MP3, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0376/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/06/2011 | 250.00 | 00008114585471 | GLEYDSON FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO. POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/06/2011 | 290.00 | 00006012517416 | JERONIMO RUFINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO, DE 03 (TRES) ROUPEIROS COM MALEIRO, 03 (TRES) BERÇOS E A PINTURA DOS ARMARIOS DA COZINHA E DO ALMOXARIFADO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/06/2011 | 150.00 | 00006012517416 | JERONIMO RUFINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM DE 06 (SEIS) BIROS E 01 (UMA) MESA, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/06/2011 | 2520.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO " GRUPO DE CAPOEIRA NAÇAO BRASIL" DESTINADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E JOVENS, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA CRAS - CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0366/2011, COM VIGENCIA ENTRE 14/062011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/06/2011 | 340.00 | 00014122944449 | GON€ALO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DO SENHOR GONÇALO ALVES, SANFONEIRO, SOLICITADO COM A FINALIDADE DE ANIMAR A FESTA JUNINA, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 387/2011 DE 15 DE JUNHO DE 2011, DESTINADA AOS EDUCADORES SUPERVISORES, TECNICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR ACIMA DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/06/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA ESCOLA EXPERIMENTAL DO IFPB (ESCOLA CONVINIADA) , COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE 15 DE JUNHO/2011 A 14 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 378/2011 DE 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0002994 | 15/06/2011 | 13885.20 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO/FORD F-350, PLACA CKH 6075, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MATUMBO NUCLEO UU, TURNOS TARDE E NOITE, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 283/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PEROIDO DE: 18 DE MAIO DE 2011, A 17 DE JUNHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0002995 | 15/06/2011 | 25841.90 | 00007517907450 | WENDEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS/FIAT DUCATO, PLACA JWR- 5389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SOUSA/CAMPO NOVO/MANIÇOBA/SOBRADO/ SANTA GERTUDES - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO GERTUDES - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 67 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 289/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011 A 17 DE JUNHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0002996 | 15/06/2011 | 13885.20 | 00006063980407 | PEDRO ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA HUT- 8959, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: MAE D'AGUA/ CONCEIÇAO DE CIMA/ CONCEIÇOA DE BAIXO/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 286/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO/2011 A 17 DE JUNHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0002997 | 15/06/2011 | 31972.50 | 00060236205404 | LUIS DOMINGO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOR TIPO ONIBUS, PLACA KGB- 4395, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRALINHO/BARREIROS/FLORESTA/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 285/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO DE 2011 A 17 DE JUNHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003002 | 15/06/2011 | 16970.80 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA JNX- 8382, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR; XIQUE -XIQUE/ BURITI/ CAMPINA NOVA / SANTO ANTONIO/ RECANTO/ PASSARINHO/ PRAZERES/ SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 280/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO DE 2011 A 17 DE JUNHO DE 2011. DE MODOA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003003 | 15/06/2011 | 32429.25 | 00006460543410 | FRANCENILMA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA KGG-5390, P/ FAZER O PERC. DO SETOR: SAO PAULO/MALHADA DA PEDRA/FLORESTA/DOIS CAMINHOS/MACACOS/LOGRADOURO/SOUSA- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 71 KM DIARIOS CONF. CONT. FIRMADO N°. 277/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO P. 026/2011, REF. AO PERIODO DE: 18 DE MAIO DE 2011 A 17 DE JUNHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERM. DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003004 | 15/06/2011 | 32429.25 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA BUP- 8684, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. SANTA CRUZ/VARZEA DA NOVENA/CADEADO DE CIMA/CADEADO DOS CORDEIROS/ SOUSA-TURNO DA TARDE. PERCORRENDO 71 KM DIARIOS, CONF. CONTRATO N°. 275/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, PREGAO P. N° 026/2011. REF. AO PERIODO DE: 18 DE MAIO DE 2011 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003005 | 15/06/2011 | 44761.50 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BTA- 9685, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR , PEDREGULHO/CAIÇARA, CARNAUBINHA/RIACHAO DOS ANISIOS, SOINHO/JANGADA SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98 KM DIARIOS, CONF. CONT. 274/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO P. 026/2011, REF. AO PERIODO DE: 18 DE MAIO DE 2011 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003006 | 15/06/2011 | 21984.90 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO/F4000 DE PLACA MMS-5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. TRIANGULO DOS BALEUS/ BURITI/ CLAREAO/ VACA MORTA/JERIMUM/ SANTO ANTONIO/ RECANTO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57KM DIARIOS, CONFORME CONT. 0276/2011 PREGAO PRESENCIAL 026/2011. REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003007 | 15/06/2011 | 12728.10 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA CCI- 7631, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: CURRAL VELHO/ FORMOSA/ JARDINS/ LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE N°. 0279/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003008 | 15/06/2011 | 15428.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HTZ- 4861, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 40KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 282/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003009 | 15/06/2011 | 10028.20 | 00006140205492 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS/ BESTA DE PLACA BJP- 1836, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIOFLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 284/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003013 | 15/06/2011 | 42477.75 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: LAGOA DO FORNO/ VARZEAS DE SOUSA / VARJOTA/ CAIÇARA/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 93KM DIAROS, CONF. CONTRATO N°. 287/2011 DE 18 DE MAIODE 2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003016 | 15/06/2011 | 2850.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS- 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA: JENIPAPEIRO/ SAO GONÇALO -0 TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0288/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003017 | 15/06/2011 | 1567.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO/FORD/F.4000, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: XIQUE-XIQUE/ BURITI/ CLARIAO/ VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011 , EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 0026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003018 | 15/06/2011 | 14656.60 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA JMJ- 8977, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, CURRALINHO, - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 273/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003019 | 15/06/2011 | 13885.20 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACAKGP- 9389/PB, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: ZE LUIS/ LOGRADOURO DOS ALVES / MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 278/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011 PREGAO PRESENCIAL N° 0026/2011. REFERENTE A 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/06/2011 | 410.00 | 00003525655436 | ERIVANZILDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE GALHAS E VEGETAIS QUE ESTEJAM DIFICULTANDO AS PASSAGENS DE VEICULOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MAE D'AGUA NO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, DESCOBRINDO ASSIM O FLUXO DA QUELAS ARTERIAS RURAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0390/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002967 | 15/06/2011 | 1394.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS DOS BAIRROS DA CIDADE. BAIRRO GATO PRETO, ZU SILVA, DR. ZEZE E SORRILANDIA I, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0169/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0002972 | 15/06/2011 | 38.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/06/2011 | 437.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONCERTOS DOS PNEUS, DA ENCHEDEIRA CLACK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DOS CARROS DE MAO DAS MOTOS, MNC- 7909, MNK- 2358,MNC- 7989, MOE- 2360, MNC- 7829 E DO CAMINHAO DE PLACA MNK- 1633, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0375/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/06/2011 | 790.00 | 00004616058482 | FRANCISCO FABIO BERNADO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE GALHAS E VEGETAIS QUE ESTEJAM DIFICULTANDO AS PASSAGENS DE VEICULOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO ANTONIO, RECANTO E CAMPINA NOVA, NO MUNIICPIO DE SOUSA-PB DESCOBRINDO ASSIM, O FLUXO DAS QUELAS ARTERIAS RURAIS, CONFORME CONTRATO N°. 0377/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002984 | 15/06/2011 | 5356.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIALELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNIICPIO NCONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0168/2011 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/06/2011 | 1310.00 | 09179631000194 | OFICINA MECANICA-OTAVIO A.SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O DAESA EM FUNDIÇAO E CONFECÇAO DE SEIS (06) PORCAS EM BRONZE PARA O REGISTRO DE 200MM E DE 300MM, UTILIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB E TAMBEM RECUPERAÇAO DE 02 (DOIS) FUSOS EM BRONZE DE REGISTRO DE 100MM E 150MM, UTILIZADOS NA BOMBA DE SAO GONÇALO, NUCLEO II E III, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO N° 0386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003000 | 15/06/2011 | 2210.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0169/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003001 | 15/06/2011 | 11775.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0169/2011, PREGAO PRESENCIAL N° 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/06/2011 | 1150.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DO BOM DURANTE A PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011 NO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DESTA SECRETARIA. CONTRATO DE N° 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/06/2011 | 620.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DE PORTE MEDIO PARA A REALIZAÇAO DE UMA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 NOS BAIRROS DAS MALVINAS A CARGO DESTA SECRETARIA. CONTRATO N°. 0382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/06/2011 | 1000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA SWING ENERGIA POSITIVA DURANTE A PREVIA DE SAO JOAO DO ARRAIAL DA RUA RUI BARBOSA REALIZADA NO DIA 17/06/2011, NO CENTRO DA CIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/06/2011 | 1600.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA COBRA DE CIPO DURANTE O SAO JOAO DO BAIRRO GUANABARA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0381/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/06/2011 | 2100.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM E ILUMINAÇAO POR OCASIAO DO SAO JOAO DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17/06/201., CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00096559780449 | JOSE ESTRELA DOS SANTOS. | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DO GRUPO SHOW XOTE NORDESTINO DURANTE UMA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011 NO DISTRITO DE MALHADA DOS ALVES, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO N°. 0388/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/06/2011 | 800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (HUM) PALCO DE PORTE MEDIO PARA A PREVIA DO SAO JOAO NO BAIRRO DO ESTREITO REALIZADO NO DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2011 | 720.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE PLACA HUY- 6729 IPAUMIRIM, NO PERIODO DE 15 A 23 DE JUNHO DE 2011, PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO JUNINO ESTAÇAO DO FORRO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNIICPAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO DE N°. 0385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500402011 | 0003020 | 15/06/2011 | 196700.00 | 05493809000116 | FÁBRICA EVENTOS E MARKETING LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO E PRODUÇAO ARTISTICA PARA PROMOÇAO DE EVENTO CULTURAL, DA ESTAÇAO FORRO 2011 NO PERIODO JUNINO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFAROS DO TRANSITO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0379/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2011 | 710.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE DE SOUSA, CONFORME PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2011 | 3571.00 | 00067334539753 | ALDERI MARTINHO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE MÃE DÁGUA DE 5.000ml PARA 10.000 ml, BEM COMO LIMPEZA EM VOLTA DA MESMA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00034306501434 | ANTONIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO EXECUTADO EM REFORMA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, DE CAIXA DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA MALHADA DOS ALVES, COMO TAMBEM LIMPEZA DA ÁREA DA MESMA, A CARGO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA. SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2011 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/06/2011 | 690.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003033 | 16/06/2011 | 6363.95 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PESSOAL. DESTINADO AO ELETRICISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO GARANTIR SUA INTEGRIDADE FISICA E ATENDER AS EXIGENCIAS LEGAIS, COMO TAMBEM, MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), CONFORME CONTRATO N°. 0167/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011. OBJETIVANDO ASSEGURAR O MELHOR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003021 | 16/06/2011 | 153.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003023 | 16/06/2011 | 31.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003024 | 16/06/2011 | 116.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003025 | 16/06/2011 | 526.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC- CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2011 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | AFASTARA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA ERICA ALVES RAMALHO QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003034 | 16/06/2011 | 84.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. REQUISIÇAO N°. 1692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/06/2011 | 271.80 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESCRITOS NA NOTA FICAL EM ANEXO, UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003043 | 16/06/2011 | 17.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SINTETICO, DESCRITO NA NOTA DISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2011, REQUISIÇÃO Nº1673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2011 | 250.00 | 00006232584473 | ROSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2011 | 250.00 | 00064092186487 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2011 | 250.00 | 00009712946401 | IGOR OLIVEIRA GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2011 | 250.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDDAE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/06/2011 | 250.00 | 00004047814466 | MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/06/2011 | 250.00 | 00062526499453 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003048 | 16/06/2011 | 29.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA O PROCOM, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB )PROC. 037.2009.001.469-9001) A OCORRER NESTE DIA 27 E 28/06/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNIICPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES E AO TJPB ( PROC. 037.2009.001.4699/001) A OCORRER NESTE S DIAS 27 E 28/06/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/06/2011 | 193.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - MISSAO DE POSSE - PROCESSO 037.2011.001.494-3 - QUARTA VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO 037.2011.033.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/06/2011 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/06/2011 | 6600.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NESTE ATO, REPRESENTADO PELA SRª.THAIS EMÍLIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA, RG:2214693-SSP-PB, CONDIDERANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA II DO REFERIDO INSTRUMENTO Nº 373/2011, TENDO O MESMO, A VIGENCIA DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/06/2011 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/06/2011 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/06/2011 | 3366.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/06/2011 | 3700.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/06/2011 | 3125.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/06/2011 | 733.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/06/2011 | 20030.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2011 | 54136.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 35, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/06/2011 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/06/2011 | 2008.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/06/2011 | 5102.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/06/2011 | 5606.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/06/2011 | 6778.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/06/2011 | 1744.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/06/2011 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/06/2011 | 5484.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2011 | 396.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2011 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2011 | 833.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2011 | 4855.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2011 | 40716.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2011 | 11533.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2011 | 166524.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2011 | 8946.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2011 | 2298.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2011 | 5858.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2011 | 1711.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2011 | 2758.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2011 | 2184.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE OS DIAS 03 E 08 DE JULHO DE 2011 EM FAVOR DE EDILBERTO ALVES DE ABRANTES, AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAOE POLITICAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2011 | 7331.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2011 | 11362.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2011 | 4342.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2011 | 15325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2011 | 1750.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RB10-RECIPIENTE REFRIGERADOR PINT-100LTS/20V, PARA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2011 | 600.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA REFEITORIO 11301 DE 06 LUGARES TAMPO COF, PARA O DAESA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003119 | 20/06/2011 | 18155.30 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA COMO: TIJOLO, AREIA, CIMENTO, BRITA, TAMPAS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE COMO:ABAST.DE ÁGUA DA COMUNIDADE MÃE DÁGUA, ESG.SANIT.RUA ADELINO JOSE FA (C.MULT.), EXTENÃO REDE ESG.SANIT.RUA LELINO VIEIRA (JARD.IRACEMA),CONF.CONTRATO 0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 00116/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003121 | 20/06/2011 | 247.50 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA COMO DE 03 (TRES) CARRINHO DE MÃO PARA PEDREIRO COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO CONF.CONTRATO 0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003123 | 20/06/2011 | 32522.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAESA DE CONSUMO DIVERSOS PARA EXTENSÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BEM COMO EXTENSÃP DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003124 | 20/06/2011 | 10929.07 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAESA PARA OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE COMO: SETOR COMERCIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA ADELINO JOSEFA (CONJ.MULTIRÃO) EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RUA:JANDUIR MORAES (JARDIM IRACEMA),RUA: NAPOLEÃO PEREIRA (MULTIRÃO), CONFORME CONTRATO 0167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003125 | 20/06/2011 | 4346.09 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA COM:CHIBANCA/PICARETAS/PÁ DE BICO/ROÇADEIRAS COM CABO/ARAME/VERGALHÕES/PREGOS/TORNEIRAS DE PASSAGEM DE 1/2, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DA CIDADE E NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2011 | 369.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS DE CARROS E MOTOS DO DAESA DE PLACAS:CAÇAMBA AMARELA MNH-8956, MOTO MNM-6936, F-4000 MNL-3483 E OUTROS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2011 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401 COMPACTADOR , DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3ºADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0118/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS TIVIDADES NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0121/2010, E PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2011 | 460.66 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2011 | 113.00 | 00031310354472 | JOSE MARIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA SEDE DO DAESA, BEM COMO LAVAGEM DA CAIXA D`ÁGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003132 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 00116/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, A CARGO DA SEC.DE IBFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003143 | 20/06/2011 | 17750.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: BENÇAO DE DEUS, COM DESTINO PARA RECUPERAÇAO DAS RUAS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2011 | 69.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2011 | 203049.49 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-TÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDA-DES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007,SENDO O VALOR DE R$.203.049,49 DO CONVÊNIO E R$.19.281,06 CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2011 | 5115.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2011 | 7491.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003133 | 20/06/2011 | 277.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERITENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2011 | 1509.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2011 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2011 | 4528.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2011 | 2730.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2011 | 1764.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2011 | 431.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2011 | 99820.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2011 | 26134.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2011 | 448.90 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A (05) CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇAO NO CURSO GESTAO E POLITICAS CULTURAIS, PATROCINADO PELA FUNDAÇAO ITAU CULTURAL, FGV, SEBRAE,MINISTERIO DA CULTURA E SECULT-PB, SEC. EST.DE CULTURA, NOS DIAS04, 05, 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011, NO CINE BANGUE CULTURAL, CONFORME CONCCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500292011 | 0003156 | 20/06/2011 | 1110.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, CONF.CONTRATO Nº346/2011 DE 03 DE JUNHO/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2011, RECUPERAÇÃO DA LATARIA DANIFICADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK-6131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2011 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2011 | 7145.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2011 | 1651.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003102 | 20/06/2011 | 35.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003104 | 20/06/2011 | 132.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003105 | 20/06/2011 | 183.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003106 | 20/06/2011 | 414.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003107 | 20/06/2011 | 165.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003108 | 20/06/2011 | 12.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003110 | 20/06/2011 | 11.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003111 | 20/06/2011 | 335.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003112 | 20/06/2011 | 931.01 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003113 | 20/06/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003114 | 20/06/2011 | 171.58 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003115 | 20/06/2011 | 99.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME REQUISIÇAO DE N° 1266 E PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003116 | 20/06/2011 | 209.68 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003145 | 20/06/2011 | 21.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2011 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, COM VENCIMENTO EM: 01/07/2011, CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003147 | 20/06/2011 | 11.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003149 | 20/06/2011 | 236.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003150 | 20/06/2011 | 1281.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003151 | 20/06/2011 | 1740.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2011 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2011 | 250.00 | 00006728841431 | ARTUR XAVIER MESQUITA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003122 | 20/06/2011 | 18.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROCON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2011 | 250.00 | 00004562159480 | ELIANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2011 | 470.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CADEIRA DE RODAS EM AÇO E PNEU MACIÇO E UM COLCHAO CASCA DE OVO PARA O SENHOR PAULO DE SA RESENDE, POTADOR CPF. 181.163.614-49, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PORTADOR DE OSCITE COM QUADRO DE ERISIPELE, SEM CONDIÇOES DE LOCOMOÇAO,CONFORME PRESCRIÇAO MEDICA ANEXA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2011 | 55.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO N° 170.0991 01 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. VENCIMENTO EM: 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/06/2011 | 5390.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/06/2011 | 2752.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2011 | 8654.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/06/2011 | 505.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2011 | 1672.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2011 | 18124.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 44, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2011 | 157.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2011 | 4816.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2011 | 545.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2011 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2011 | 4001.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0003109 | 20/06/2011 | 3000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA E SEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA O EXERCICIO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00008199859458 | JOSE AILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011 , CONFORME CONVENIO N°. 002/2011 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS NOS TERMOS PREVISTOS DA LEI N° 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011 A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO N° 0002/2011 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI N° 11.788 DE 25 SETEMBRO DE 2008, DOCUMENTOS ANEXO. ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO N°. 002/2011 CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O ISNTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI 11.788.DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DOCUMENTOS ANEXOS, ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00007692534403 | DANILO NOGUEIRA LAURENTINO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011 ADEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO N°. 002/2011 CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI N° 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00008388587404 | CLAINE PEREIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO CITADO ACIMA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011 A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO DE N° CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS,NOS TERMOS PREVISTO DA LEI DE N° 11.788 DE 25 SETEMBRO DE 20058 DOCUMENTOS ANEXO, ESTAGIARIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2011 | 1907.50 | 00009500479451 | KEYLA ELISABETH ALVES MARINHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO ACIMA CITADO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011 A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO N°. 002/2011 CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS NOS TERMOS PREVISTO DA LEI N° 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2011 | 1577.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/06/2011 | 100.00 | 10654222000181 | TOTAL MICRO - COMPUTADORES E SUPRIMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARREGADOR UNIVERSAL P/NOTEBOOK 90W, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO E MANUTENÇÃO BÁSICO E DIÁRIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/06/2011 | 822.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2011 | 249.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2011 | 72.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2011 | 3228.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2011 | 19692.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003165 | 21/06/2011 | 31.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CHEFIA DE GABIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003166 | 21/06/2011 | 42.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003167 | 21/06/2011 | 16.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCAIL. N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003168 | 21/06/2011 | 17.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003170 | 21/06/2011 | 55.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003172 | 21/06/2011 | 171.32 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003175 | 21/06/2011 | 209.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003176 | 21/06/2011 | 47.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003169 | 21/06/2011 | 165.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLA NA RUA RUI BARBOSA CENTRO NESSA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003173 | 21/06/2011 | 72.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003174 | 21/06/2011 | 477.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003177 | 21/06/2011 | 7094.22 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0168/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 0015/2011. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2011 | 936.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO 397/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2011 | 442.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DAESA DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00X1,00)EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ESGOTO NO COLÉGIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JUNHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2011 | 700.00 | 00097881368420 | VERÍSSIMO PEREIRA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DO CANTOR NETO DOS TECLADOS NA PREVIA DE SAO JOAO REALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N°. 0391/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2011 | 1800.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APARESENTAÇAO DA BANDA GAROTOS DO AXE NA FESTA DO JOAO PEDRO DO NUCLEO II REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2011 | 813.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA NAS ESCADAS QUE DÃO ACESSO AO 1º ANDAR DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONARÁ O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2011 | 6630.00 | 09338884000163 | INF & CIA | AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA FAZER NEGOCIO E PROGRAMA NOVO LAR: 01 CAMARA DIGITAL 14.1 PIXES, 04 NOTEBOOKS, 01 IMPRESSORA MULT FUNCIONAL A LASER MONO, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, FAX, SCANER, COPIADORA E TELEFONE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2011, CONTRATO 335/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2011 | 12824.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/06/2011 | 12918.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2011 | 7038.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2011 | 5508.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2011 | 12074.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/06/2011 | 15106.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/06/2011 | 4766.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/06/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2011 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/06/2011 | 14047.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/06/2011 | 8447.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2011 | 10061.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2011 | 1689.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2011 | 9321.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2011 | 25455.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/06/2011 | 35804.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2011 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2011 | 5693.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2011 | 2955.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2011 | 11595.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2011 | 749.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2011 | 19508.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2011 | 16314.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2011 | 8254.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2011 | 4606.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2011 | 11971.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2011 | 2364.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2011 | 7091.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2011 | 4958.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2011 | 46982.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2011 | 23000.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2011 | 13672.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2011 | 31224.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2011 | 29642.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2011 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA AUDIENCIA COM A SUPERINTENDENTE DA SUDEMA E VISITA AO IBAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO VALE DOS DINOSSAUROS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00078862604491 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APARESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR NALDO DOS TECLADOS POR OCASIAO DO SAO JOAO DO SITIO MALHADA DA PEDRA REALIZADO NO DIA 28/06/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2011 | 1000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA DOCE EMOÇAO DURANTE O SAO JOAO DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2011 | 500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DO SAO JOAO DE SOUSA 2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2011 | 83815.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2011 | 26184.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2011 | 426952.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2011 | 17958.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2011 | 12547.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2011 | 2993.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2011 | 3345.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2011 | 7734.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2011 | 5443.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2011 | 213.12 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | AFASTARA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2011 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE OS DIAS: 06, 07 E 08 DE JUlHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2011 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2011 | 9550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2011 | 51790.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2011 | 1014.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2011 | 8288.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2011 | 6851.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE JUNHO/2011, DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2011 | 22000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | SERV.PREST.NO LEVANT.DOS DADOS MUN.E CONS.ESPEC.EM CAD., CONT.E MONIT.PROJ.COM REC.FED.EST.E MUN.ACOMP.OS PROCES.JUNTO AS ENT.ENV.CAPTAR REC.JUNTO AO SENCOV; REALIZAR DILIG.OBJET.SANAR TODAS, REF.AOS PROCES. ACOMP.DO CAUC, PRESTAR ASSIST.TÉC.E TRAB.TÉC.SOC.VISANDO A CONT.DO PNHR-PROG.NAC.DE HAB.RURAL ASSES.NO PAC SANEA.ASSES.NA ELAB. DO PROJ.SOC.DENTRO DA MET.EXIGIDA PELA CAIXA OBJ.A CONT.DO PAC SAN.EXEC.PROJ.TÉC.SOC.DO PAC SAN.ELAB.PROJ.BÁS. E EXEC.DE ENG.E COMP.CONF.INEG.17/11,CONT.386/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003274 | 28/06/2011 | 45000.00 | 00050416529453 | JOSE VANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARAA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA, O DESENHO DO CALÇADÃO E DAS CALÇADAS DO PASSEIO PÚBLICO DO SEU ENTORNO, ENVOLVENDO APENAS A MARGEM INTERNA DO POLÍGONO TRIANGULAR QUE TANGENCIA AS LATERIAIS DO MERCADO E É CONFORMADO PELAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, PADRE CORREIA DE SÁ, FAUSTO MEIRA E ALAMEDA BARRETO, CONFORME CONTRATO 00380/2011 - CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2011 | 614.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR PROVENIENTE DE CUSTAS CARTORÁRIAS, REGISTRO DE ATAS, , RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO E XEROX, NESTE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 3º OFICIO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ARQUITETURA PARA O PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SOUSA-PN, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003314 | 29/06/2011 | 102.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003321 | 29/06/2011 | 28.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UMA) RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505N E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2011 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA-TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15.895-X MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2011 | 4006.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003307 | 29/06/2011 | 269.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, TRIBUTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2011 | 250.00 | 00030263603415 | MARIA BENVENUTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVBENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2011 | 250.00 | 00002638559458 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2011 | 250.00 | 00003239383454 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2011 | 250.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2011 | 150.00 | 00060242043453 | MARIA VALCILENE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2011 | 250.00 | 00000551593709 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2011 | 150.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2011 | 50.00 | 00007471012480 | DAMIANA SOARES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2011 | 250.00 | 00005465629495 | MARIA DELIANE ESTRELA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2011 | 150.00 | 00005553535409 | GERLANIA NESTOR DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2011 | 100.00 | 00088562565415 | FRANCISCO LOURENÇO FILHO | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2011 | 100.00 | 00006232512480 | MARINA DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2011 | 150.00 | 00006749314406 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2011 | 100.00 | 00010811084442 | RONYELLE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2011 | 250.00 | 00005103236427 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2011 | 250.00 | 00007175017448 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2011 | 250.00 | 00000025255428 | FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2011 | 250.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAOALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATRA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO COM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2011 | 250.00 | 00006484111413 | VALDIZA DE LIMA AGUSTINHO | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATRA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2011 | 150.00 | 00083769021134 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2011 | 3024.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/05/2011 A 22/06/2011, PRETENCENTE A PREFEITURA MUNIICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2011 | 250.00 | 00005809607497 | VALERIA MARIA FERREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2011 | 250.00 | 00067435696404 | FRANCINEIDE ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003317 | 29/06/2011 | 90.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A UMA RECARGA TROCA DE CILINDRO SAMSUNG E UM DEVELOPER ROLLER SAMSUNG PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003318 | 29/06/2011 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER SAMSUNG E TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003320 | 29/06/2011 | 40.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROCON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/06/2011 | 392.09 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO N°. 3521-2897, 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/06/2011 | 280.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO E PNEU MACIÇO, COM CAPACIDADE MAXIMA DE 85KG, PARA O SENHOR ALESSIO FIGUEIREDO DA SILVA, CPF. 053.501.454-60, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DE SEM CONDIÇOES DE LOCOMOÇAO, CONFORME PRESCRIÇAO MEDICAANEXA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/06/2011 | 290.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO. POR 16 DIAS TRABALHADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SOB MANDADO DE SEGURANÇA DE N° 03720090014699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003319 | 29/06/2011 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNERS DE IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/06/2011 | 959.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DILIGENCIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXOS RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2011 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA O SENHOR SAULY GOMES MARTINHO DE SOUSA - CPF-024.475.434-92, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FORUM PARAÍBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DO DIA 06 AO DIA 08DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2011 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 21/06/2011, UTILIZADA NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2011 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 08/07/2011, CORRESPONDENTE AO PREDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003315 | 29/06/2011 | 141.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA AS IMPRESSOURAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2011 | 213.12 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS (TRES) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO FÓRUM PARAÍBA UNIDA PELA PAZ:ARTICULANDO GOVERNOS, POLÍTICAS E COMUNIDADES, COM O PROPÓSITO DE SE CONSTRUIR REDES ENTRE AS INSTITUIÇÕES DAS DIVERSAS ESFERAS DE GOVERNO, ENTIDADES PRIVADAS E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2011, NO TEATRO PAULO PONTES DA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO ARYTON SENNA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ACESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003313 | 29/06/2011 | 123.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNIICPIO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 089/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2001, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011, OBJETIVANDOO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS SETOR EM QUESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/06/2011 | 290.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. HENRIQUE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE A DEZESSEIS (16) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DECISAO JUDICIAL DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. PROCESSO N°. 037.2009.001.469-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2011 | 1000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (HUM) PALCO DE PORTE MEDIO PARA O SAO JOAO DA RUA DO TUNEL EM SAO GONÇALO REALIZADO NO DIA 29/06/2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003306 | 29/06/2011 | 87.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003322 | 29/06/2011 | 34.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003316 | 29/06/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SUPERITENDENCIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003277 | 29/06/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144, TIPO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3ª ADITIVO DO CONTRATO DE N° 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003304 | 29/06/2011 | 6225.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRAIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0169/2011, PREGAO PRESENCIAL N° 015/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003305 | 29/06/2011 | 2442.50 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0169/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 0015/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2011 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FINS DE TRATAR JUNTO SUDEMA; FUNASA E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA DA CIDADE DE SOUSA, COM SEDE NA RUA: BASILIO SILVA - 56, DE ASSUNTOS RELACIONADOS Á SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2011 | 4951.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.576-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2011 | 71709.15 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 14° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2011 | 120691.07 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 15º MEDIÇAO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA 01/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2011 | 3319.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2011 | 225.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2011 | 457.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2011 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2011 | 231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2011 | 116847.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003367 | 30/06/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (uM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SU APROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. A CARGO DESTA PASTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003368 | 30/06/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS, PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADODE N°. 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 06/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2011 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, CONF.3º ADITIVO DO CONTRATO 0120/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2011 | 210.00 | 00009905433406 | CLAUDIO CELESTINO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2011 | 7057.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DAESA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MYM-1770, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO 0120/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, REF. AO MES DE DE ABRIL DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003391 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTO GM-D-20 PLACA-MNL-9430, PARA O DEPº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0257/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF. O MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2011 | 1777.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SEMAFAROS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2011 | 357.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2011 | 236.44 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA AUDIENCIA COM A SUPERITENDENTE DA SUDEMA E VISITA AO IBAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTITINENTES AO VALE DOS DINOSSAUROS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2011, CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2011 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, REFERENTE A 01 (UM) ANO DE CONTRATO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0448/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2011 | 283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2011 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2011 | 413.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2011 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2011 | 1298.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2011 | 6869.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2011 | 100.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFIACIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 900 HS: NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA - SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2011 | 100.00 | 00060116692472 | JOSE NUNES GADELHA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, AO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOOA PESSOA - SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNIICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOOA PESSOA - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011 EM COME MORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2011 | 100.00 | 00030932734472 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA- SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2011 | 400.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007309353455 | MARTA FRANCISCA SELEZIANO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PN, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005673651406 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA- SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2° CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA. PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2011 | 300.00 | 00094324220468 | FRANCISCO FRANCUA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇAO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AS 09H NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA- SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006231528430 | EDUARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PREMIAÇÃO DO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CORRIDA DA CIDADANIA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ÀS 09H NA RUA:PRESIDENTE JOÃO PESSOA- SOUSAP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003332 | 30/06/2011 | 256.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003333 | 30/06/2011 | 73.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.796-X,MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 25.939-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº27.408-9,MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2011 | 369.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREDENDO VIDS. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2011 | 445.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2011 | 250.00 | 00006556658464 | LUCIVANIA LOPES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2011 | 250.00 | 00009677614410 | IRISMAR DO NASCIMENTO MONTEIRO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2011 | 250.00 | 00078940370449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006225192476 | BERNADETE PAULINO ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2011 | 200.00 | 00031310265453 | VERACELE DANTAS MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006570066455 | DEBORA GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2011 | 100.00 | 00010099863413 | LUZIANY GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2011 | 250.00 | 00010788306499 | RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2011 | 250.00 | 00009196573465 | EDVALDO FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005743255490 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2011 | 250.00 | 00009454096486 | RAFAELA THAYS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003388959498 | FRANCISCO GERALDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004948447447 | MARIA VILANEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2011 | 180.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2011 | 150.00 | 00080601375491 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2011 | 200.00 | 00009851643440 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2011 | 250.00 | 00060237961415 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2011 | 4716.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2011 | 0.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2011 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO, DEBITADO NA CONTA 11.351-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2011 | 2154.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2011 | 2891.98 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROCOPIAS E IMPRESSAO PB A LASER DOS BOLETOS BANCARIOS DO IPTU 2011,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO,A CARGO DESTA PASTA, CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2011 | 218.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2011 | 1134.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2011 | 1263.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2011 | 1263.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2011 | 612.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2011 | 1032.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE INATIVOS/PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2011 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE PENSÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE JUNHO/2011(PAGAMENTO DE PENSAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2011 | 52722.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2011 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO DE RESERVISTA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003369 | 30/06/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO GM CORSA HATCH MAXX, DE PLACA NQB- 9878-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2011 | 3202.94 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV001/2011, CONFORME PROCESSO DE N°037.2001.005.058-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINANLIDADE DE DAR ENTRADA NA CAIXA EM PROJETO TÉCNICO SOCIAL DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS E FAZER ENCAMINHAMENTO DE ENTREGA DE GUIA ART DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA , NO DIA 02 E 03 DE MARÇO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003386479456 | ADRIANA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005624868448 | ANTONIO BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000894199447 | ROSIMERY MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2011 | 250.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006421690475 | LUZINETE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006232576454 | FRANCISCO CATANÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2011 | 180.00 | 00004590346427 | URSULINO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006249522409 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009667013480 | SIMONE VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2011 | 100.00 | 00018866336491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006231368483 | MARIA LIDIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2011 | 250.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001034760408 | EVA BETANIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007926312428 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004906552463 | REGINEIDE TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007733842433 | MARIA DAS GRACAS ANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007308860426 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008878419451 | FRANCISCO ORNEY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2011 | 100.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2011 | 150.00 | 00011157385427 | JOSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2011 | 160.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 PASSAGENS SOUSA/NATAL, PARA A SENHORA MARIA GENILZA FERREIRA LEITE - CPF-669.996.001/63, LETICIA GONÇALVES FERREIRA GOMES, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2011 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA PARA O SENHOR ITAMAR SEVERINO RAMALHO - CPF - 299.365.514-00, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0003468 | 01/07/2011 | 36000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIFICOS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ENTIDADES SUPERIORES, VOLTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0153/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003011675406 | MARIA LUCIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2011 | 7900.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEIMA DE FOGOS DIVERSOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CIDADE PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2011 | 735.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR REFERENTE A 46 HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA GPC- 8456-PB, PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2011, ULTILIZADO PARA DIVULGAÇAO E DURANTE A PROGRAMAÇAO EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2011 | 34.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSOS N°S VALOR (R$) 037.2009.001.864-1 (R$) 34,02 5° VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS 037.2011.033234-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003496 | 01/07/2011 | 386.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003497 | 01/07/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000734 | 01/07/2011 | 480.15 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2011 | 900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INDISPENSAVEIS NA REALIZAÇÃO DAS REVISÕES PERIÓDICAS, FORNECIDAS E EXIGIDAS PELA MONTADORA PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTES À SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACAS MON-4241 E MON-4251, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003470 | 01/07/2011 | 283.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE ÀS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE ÀS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003471 | 01/07/2011 | 505.47 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE ÀS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REFERENTE ÀS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003472 | 01/07/2011 | 124.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003473 | 01/07/2011 | 99.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES DE SANDUÍCHE 500g), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003474 | 01/07/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003475 | 01/07/2011 | 99.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003476 | 01/07/2011 | 1421.29 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003477 | 01/07/2011 | 580.17 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003478 | 01/07/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003479 | 01/07/2011 | 373.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003480 | 01/07/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003481 | 01/07/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDAESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003482 | 01/07/2011 | 5305.90 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003483 | 01/07/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO N°. 001/2011,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2011 | 249.00 | 70120662003520 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO NA COMPRA DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOGRÁFICA KODAK - 12 MP - CARTÃO MDE MEMÓRIA 2 GB, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2011 | 700.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO SHOW MISTURA BRASILEIRA, DURANTE O SÃO JOÃO DA RESSACA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 NO BAIRRO DO MULTIRÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2011 | 1500.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA GILSONM E MANIA DURANTE O JOAO PEDRO DO BAIRRO SAO JOSE NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2011 | 10000.00 | 10566482000103 | JARDINS TOUR TRANSPORTES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICO PARA INICIO DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2011 | 2576.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE TODAS AS CERIMONIAS DE INAUGURAÇÃO E DEMAIS SOLENIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOUSA, ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE JULHO DE 2011, QUANDO O MUNICIPIO ESTARÁ COMPLETANDO 157 ANOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA EM CONVITE FORMAL, A CARGO DA SEC.DE TURISMO, E CONTRATO Nº0411/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2011 | 10000.00 | 10566482000103 | JARDINS TOUR TRANSPORTES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO PARA ÍNICIO DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO/INEXIGIBILIDADE Nº016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2011 | 1635.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº403/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2011 | 1635.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº404/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2011 | 1635.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, MO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFOMR CONTRATO FIRMADO DE Nº405/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008982989463 | DEUZIMAR FORTUNATO PINHEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, MO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFOMR CONTRATO FIRMADO DE Nº401/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001673307485 | EVANALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, MO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFOMR CONTRATO FIRMADO DE Nº402/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, MO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFOMR CONTRATO FIRMADO DE Nº406/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2011 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO 0120/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003441 | 01/07/2011 | 15261.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003442 | 01/07/2011 | 13494.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº167/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003443 | 01/07/2011 | 15270.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº169/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003444 | 01/07/2011 | 6800.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2011 | 545.00 | 00028603520828 | PEDRO GABRIEL LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº408/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007669164484 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº409/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007976311433 | JANDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº413/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº414/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº415/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº416/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004124442408 | FRANCISCO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº417/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº418/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº419/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº420/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº421/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº422/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008826893470 | ANTONIO AMANCIO QUIDUTE LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº423/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº424/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009605512475 | JOSÉ VIEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº425/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2011 | 545.00 | 00073810975400 | EDILSON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº426/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009094605406 | FRANCISCO AILTON BEZERRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº427/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2011 | 545.00 | 00088557308434 | FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº410/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2011 | 545.00 | 00013150931894 | FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA RAMOS, DEVIDO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº412/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2011 | 552.00 | 00010806481439 | CÍCERO ABREU DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2011 | 552.00 | 00006304791437 | JOÃO GARRIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2011 | 553.80 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2011 | 546.00 | 00002953235400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2011 | 557.70 | 00005285407427 | FRANCIVAL CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2011 | 545.00 | 00021559585870 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008652794464 | LINDON JONHSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2011 | 545.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003976987476 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR TRINTA (30) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003502 | 01/07/2011 | 17875.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE PIÇARRA COMO: BENÇAO DE DEUS, COM DESTINO PARA RECUPERAÇAO DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS : CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº.0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011, REFERENTE A JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003503 | 01/07/2011 | 15860.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS E BAIRROS DA CIDADE E DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, TENDO COMO TRABALHO DE ORIGEM A JAZIDA BENÇAO DE DEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003504 | 01/07/2011 | 8176.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMO: CARNAUBINHA, CLARIAO, E JANGADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003505 | 01/07/2011 | 11088.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA DO MUNIICPIO. CONJ. MULTIRAO, JARDIM BRASILIA, ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIM, JARDIM IRACEMA E CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/07/2011 | 1090.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº442/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/07/2011 | 1090.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº441/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003538 | 04/07/2011 | 348.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO JOSE DE PAIVA GADELHA NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/07/2011 | 100.00 | 00004634667487 | PEDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32KLS DE FERRO GALVANIZADO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DAESA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/07/2011 | 142.08 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FINS DE TRATAR ASSUNTO AO SENAI (CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO-ALBANO FRANCO) SOBRE O CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/07/2011 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR- CONDICIONADO CONSUL 12.000, PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/07/2011 | 354.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA, JUNTO AO DETRAN DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003537 | 04/07/2011 | 46.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (72 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ML), PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003510 | 04/07/2011 | 16.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003512 | 04/07/2011 | 144.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003513 | 04/07/2011 | 25.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003514 | 04/07/2011 | 219.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003515 | 04/07/2011 | 95.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003516 | 04/07/2011 | 462.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003517 | 04/07/2011 | 48.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003518 | 04/07/2011 | 73.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003519 | 04/07/2011 | 171.93 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003520 | 04/07/2011 | 94.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003521 | 04/07/2011 | 249.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003522 | 04/07/2011 | 71.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003523 | 04/07/2011 | 33.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003524 | 04/07/2011 | 61.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003525 | 04/07/2011 | 14.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003526 | 04/07/2011 | 302.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003527 | 04/07/2011 | 298.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003528 | 04/07/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003529 | 04/07/2011 | 30.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003540 | 04/07/2011 | 46.98 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003542 | 04/07/2011 | 69.42 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER O CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003552 | 04/07/2011 | 38.58 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER O CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003553 | 04/07/2011 | 180.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003556 | 04/07/2011 | 400.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005167594421 | GILDELEIDE SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SU AFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTENTE CARENTE, ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/07/2011 | 100.00 | 00099282461491 | FRANCISCO DA CRUZ RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005248028400 | DUSA BENTO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/07/2011 | 200.00 | 00008310709439 | FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA A LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/07/2011 | 200.00 | 00007318985400 | JULIANA ABRANTES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, PORT SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NBOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009277920440 | PAMELA ESTRELA BERTOLDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2011 | 100.00 | 00004948346411 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/07/2011 | 100.00 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003547 | 04/07/2011 | 2794.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/07/2011 | 100.00 | 00007951145408 | CHIRLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE. AJUDA CEDIDA N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/07/2011 | 250.00 | 00053631994400 | JOSE EDUARDO BRAGA QUIMARAES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/07/2011 | 100.00 | 00010247295400 | DANIELLA GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2011 | 250.00 | 00096553081468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2011 | 250.00 | 00004194815408 | TEREZINHA DE MELO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2011 | 250.00 | 00073816221491 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMNETAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE , ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2011 | 150.00 | 00008003328497 | ANA CLAUDIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/07/2011 | 250.00 | 00008146453481 | JOSE DANTAS ANACLETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2011 | 250.00 | 00067528147400 | JOSELIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/07/2011 | 250.00 | 00005430861430 | RENATO ANACLETO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003511 | 04/07/2011 | 4087.89 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/07/2011 | 269.34 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO PESSOA, JUNTO A PROJETO EMPREENDER JP PARA APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO E DAMAIS TRAMITES LEGAIS, APROVADO PARA ESTE MUNICIPIO PELO LEGISTATIVO, LEI COMPLEMENTAR DE Nº2.211/09, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2011 | 265.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÁGUA PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2011 | 250.00 | 00005671133459 | MARIA IVANILDA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003592 | 05/07/2011 | 160.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003593 | 05/07/2011 | 32.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003594 | 05/07/2011 | 12.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003595 | 05/07/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003596 | 05/07/2011 | 14.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNIICPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES A ACONTECER NESTE DIA 22/07/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES A ACONTECER NESTE DIA 22/07/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0019/2011, ONDE SE PRORROGA P PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0012/2011, ONDE SE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0016/2011, ONDE SE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATOATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2011 | 7200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0013/2011, ONDE SE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2011 | 360.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEÍCULO CORSA PRETO, PLACA-MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003569 | 05/07/2011 | 107.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003588 | 05/07/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003589 | 05/07/2011 | 53.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003590 | 05/07/2011 | 14.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003572 | 05/07/2011 | 1413.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003573 | 05/07/2011 | 4049.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO /2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003574 | 05/07/2011 | 304.15 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003575 | 05/07/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003576 | 05/07/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONALCEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003577 | 05/07/2011 | 321.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003578 | 05/07/2011 | 77.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003579 | 05/07/2011 | 1096.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003580 | 05/07/2011 | 2279.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003582 | 05/07/2011 | 193.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTESNECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO NA APRENNDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003585 | 05/07/2011 | 193.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOSNO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003587 | 05/07/2011 | 66.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003591 | 05/07/2011 | 61.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 054/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003597 | 05/07/2011 | 4731.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003598 | 05/07/2011 | 11088.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003599 | 05/07/2011 | 730.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003600 | 05/07/2011 | 730.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003601 | 05/07/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PO 200G, CONF. CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 2001 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003602 | 05/07/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LEITE EM PO 200G, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003603 | 05/07/2011 | 6.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONDICIONADOR 350ML, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 054/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, NESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003604 | 05/07/2011 | 2420.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LEITE EM PO 200G, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003571 | 05/07/2011 | 33.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003570 | 05/07/2011 | 81.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO JOSE PAIVA GADELHA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2011 | 152.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES:3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTES AO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE A ANÁLISE FÍSICA QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003584 | 05/07/2011 | 13700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL PARA JATEAMENTO E SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS RUAS E AV.DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0256/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2011 | 9900.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAÚJO LOPES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº0397/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2011 | 14820.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS TENDAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº019/2011 E CONTRATO Nº0392/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2011 | 7299.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS TENDAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº019/2011 E CONTRATO Nº0393/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003615 | 06/07/2011 | 110.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003616 | 06/07/2011 | 160.91 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SERVIR COMO CAFE DA MANHA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PAO NA MASSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003617 | 06/07/2011 | 203.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003619 | 06/07/2011 | 1283.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2011 | 250.00 | 00076005585487 | MARIA DOLOROSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIADDE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2011 | 250.00 | 00009403774460 | EDNA THAIS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2011 | 200.00 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2011 | 200.00 | 00008095340456 | TATIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2011 | 250.00 | 00004989232402 | MARIA INES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2011 | 250.00 | 00027688069866 | EDGELSON BATISTA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA , DESTINADO A AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/07/2011 | 800.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO (PROGRAMA JORNAL LIDER)DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, SENDO 02 (DUAS) CHAMADAS DIÁRIAS, NO PERIODO DE 06 E 07 DE JULHO DE 2011, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/07/2011 | 200.00 | 00001623798469 | MARIA ELIZABETE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2011 | 200.00 | 00009611338481 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIARE NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/07/2011 | 690.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 46 HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA HUY- 6729 IPAUMIRIM, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2011, PARA DIVULGAÇAO E DURANTE A PROGRAMAÇAO AO ANIVERSARIO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2011 | 690.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 46 HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA KGL- 5257, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2011, UTILIZADO PARA DIVULGAÇAO DURANTE A PROGRAMAÇAO EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003611 | 06/07/2011 | 2467.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM LONA PARA O PROJETO DE REFORMA DO MERCADO CENTRAL E IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PROJETO NOVO LAR, CONFORME PREGÃO 25/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0003612 | 06/07/2011 | 1812.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM FORNECIMENTO DE MARMITEX E COOFE-BREAK, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AOS PEDIDOS DE ABASTECIMENTO DURANTE AS SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SOUSA NO PERÍODO ENTRE 06E 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE SOB Nº0395/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003613 | 06/07/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0003614 | 06/07/2011 | 1140.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP. DE 12.000 BTUS MARCA YANG, DESTINDO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2011 | 264.90 | 00007502235450 | JACKSON BESERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS PARA ACIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO, REALIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 22/07/2011. CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2011 | 112.56 | 00005543360495 | MARIA GERLIANE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO, REALIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O PERIOOD DE: 20/07 A 22/07/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2011 | 353.20 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF EM PERNANBUCO - CENTRESAF/PE, NOS DIAS 19/07/11 A 22/07/11, TITULO DO CURSO:DIVIDA ATIVA COM O OBJETIVO DE CAPACITAR SERVIDORES NO QUE CONCERNE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS SOBRE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETO (CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS), CONFORME INDENTIFICAÇÃO DE TREINAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/07/2011 | 229.50 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REF.AO COMB. (90 LTS) NO TRECHO DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA- ESAF CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF EM PERNANBUCO- CENTRESAF/PE, NOS DIAS 19/07/11 A 22/07/11, TITULO DO CURSO:DIVIDA ATIVA COM O OBJETIVO DE CAPACITAR SERVIDORES NO QUE CONCERNE AS NORMAS E PROC.SOBRE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETO (CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS), CONF.INDENT.DE TREINAMENTO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA NOE-4749-MD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2011 | 380.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2011 | 13.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AS GUIS DE RECOLHIMENTO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2011 | 500.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA NA ESTRUTURA FÍSICA DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REALIZANDO PARA TANTO 16m2 DE PAREDE DE GESSO PARA DIVISORIAS INTERNAS, CONF.CONT.Nº458/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2011 | 200.00 | 00002304420486 | JOSENILDO NEVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO SETOR DE LICITAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2011 | 250.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2011 | 250.00 | 00073899267400 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2011 | 100.00 | 00011119770467 | MARIA DE LOURDES LIMA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNIICPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2011 | 250.00 | 00004529211479 | MARIA VALDENI DE MATOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNIICPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2011 | 1750.00 | 00003400312479 | JOSE VARELO DE FRANCA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VAN PLACA LUX - 8289, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR COMISSÃO ORGANIZADORA, CERIMONIAL, SECRETARIADO E O PREFEITO CONSTITUCIONAL ORGANIZAÇÃO E DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DEOBRAS NO BAIRRO DE SOUSA E ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES MÃE D'ÁGUA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, SITIO CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS, SITIO MALHADA DOS ALVES, ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 07 A 10 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2011 | 1750.00 | 00073896900463 | LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VAN PLACA MOQ - 7679, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR COMISSÃO ORGANIZADORA, CERIMONIAL, SECRETARIADO E O PREFEITO CONSTITUCIONAL ORGANIZAÇÃO E DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DEOBRAS NO BAIRRO DE SOUSA E ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES MÃE D'ÁGUA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, SITIO CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS, SITIO MALHADA DOS ALVES, ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 07 A 10 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2011 | 1750.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VAN PLACA MOK - 3032, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR COMISSÃO ORGANIZADORA, CERIMONIAL, SECRETARIADO E O PREFEITO CONSTITUCIONAL ORGANIZAÇÃO E DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DEOBRAS NO BAIRRO DE SOUSA E ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES MÃE D'ÁGUA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, SITIO CAIÇARA, LAGOA DOS ESTRELAS, SITIO MALHADA DOS ALVES, ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 07 A 10 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2011 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 19/07/2011, CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003641 | 07/07/2011 | 1882.44 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003642 | 07/07/2011 | 416.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2011 | 205.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO NO VEICULO CELTA AZUL DE PLACA MND- 6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CORSA PRETO DE PLACA MNW- 9496,, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2011 | 151.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°. 3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 01/07/2011, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2011 | 18.76 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | AFASTOU-SE NO DIA 19/07/2011, PARA ENTREGAR UM ADOLESCENTE AOS SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2011 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DO CHOQUE E TROCA DO INTERRUPTOR E LAMPADA EM UMA GELADEIRA E MANUTENÇAO, INCLUINDO CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2011 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SE AFARTA-SE NO DIA 19/07/2011, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS E UM ADOLESCENTE, ATE A CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/07/2011 | 360.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA OET-1255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO- SOUSA-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2011 | 408.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA NQD- 2706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNIICPIO SOUSA-PB , DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2011 | 417.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA MNE- 8314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/07/2011 | 414.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA MOP- 4305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO - SOUSA-PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2011 | 215.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQK- 7416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA - PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇAO DE TECNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGOGICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2011 | 2997.50 | 00009433177460 | DEBORA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 07 DE JULHO/2011 A31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº447/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2011 | 3161.00 | 00008592051428 | JOSIVÂNIA PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. HENRIQUE GOMES, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE07 DE JULHO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº462/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2011 | 3161.00 | 00002025289448 | FLAVIA REGINA RODRIGUES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 07 DE JULHO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº472/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003648 | 07/07/2011 | 6500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003649 | 07/07/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003650 | 07/07/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLARDESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003651 | 07/07/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2011 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DO SEMINARIO DE TEREZINA-PI SOBRE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, NO AUDITORIO DO SESI, RUA. RODRIGUES CHAVES, 90 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2011 | 3161.00 | 00060237902400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 07 DE JULHO/2011 A 31DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº467/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003703 | 07/07/2011 | 1254.00 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO/FORD/F 4000, PLACA MMS- 5446, P/ FAZER O PERCURSO DE, XIQUE/ XIQUEBURITI/CLARAO/VACA MORTA/ GERIMUM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT.N° 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO P. N°. 026/2011, REF. AO PERIODO DE: 18 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2011 | 3161.00 | 00001271025400 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 07 DE JULHO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº465/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2011 | 545.00 | 00007356183480 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIANY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 07 DE JULHO/2011 A 06 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº463/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0003706 | 07/07/2011 | 2280.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS- 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA TURNO DA MANHA, JENIPAPEIRO/ SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS, CONF. CONT. 228/2011 EM FUNÇAO DO PREGAO. 026/2011. REF. AO PERIODO DE: 18/06 A 15/07/2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003692 | 07/07/2011 | 1800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS, DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO/11, NO ALTO DA RODOVIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2011 | 1100.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA GAROTOS DO AXÉ NA FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº0446/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2011 | 350.00 | 00000879284854 | FRANCISCO ALEXANDRE CAMAL FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR CAMAL DOS TECLADOS, DURANTE A FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO/11, NO SITIO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DE SOUSA, A CARGO DESTA SEC. CONFORME CONTARTO Nº0445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003707 | 07/07/2011 | 248495.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº013/2010, APOIADO PELO CONVÊNIO Nº740.402/2010, FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003656 | 07/07/2011 | 2233.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PERTINENTE, LONAS EM PVC TRES (03) MAPAS DE SOUSA 1,10 X 1,50M,ADESIVO PERFURADO 1,10X 1,50M, COM IMPRESSAO DIGITAL E APLICADO EM PORTA DE VIDRO DO DAESA E OUTROS, CONFOMRE CONTRATO DE N° 0384/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003659 | 07/07/2011 | 11000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA TIPO PA CARREGADEIRA DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO LIXAO DO MUNIICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003660 | 07/07/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, DE PLACA MNX- 7504, A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003661 | 07/07/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS DAESA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2011 | 995.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO MOTO DE PLACA-NPU-9526, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2011 | 545.00 | 00008609873455 | MAURILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DA CIDADE, SEGUE PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2011 | 545.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS, COM PROFUNDIDADE DE 80cm COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS, SEGUE PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0478/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2011 | 545.00 | 00005783768499 | EVERALDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS, COM PROFUNDIDADE DE 80cm COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS, SEGUE PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0477/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2011 | 1090.00 | 00008341038420 | ORIEL DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR SESSENTA (60) DIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0449/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2011 | 545.00 | 00009078057440 | MARCOS DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA NA VARRIÇÃO, RETIRADA DE TERRA E ENTULHOS CATAÇÃO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONF.CONT.FIRMADO DE Nº0461/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2011 | 2787.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, CONF.RELAÇÃO QUE APRESENTA-SE EM ANEXO A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0471/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2011 | 874.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 04 PORTÕES SENDO:01 PORTÃO PARA A SEDE DO DAESA, 01 PARA A CASA DE BOMBA DA RUA EMILIO PIRES; 01 PARA A CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MÃE D'ÁGUA E 01 PARA A COMUNIDADE DA MALAHADA DOS ALVES, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0469/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00053632311404 | HERMANO ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, LIMPEZA GERAL, PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA CAIXA DÁGUA DE BOMBEAMENTO DO PROJETO MARIZ (CONJ.MULTIRÃO), A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0476/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2011 | 1070.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADAS A 1ª NA COMUNIDADE MÃE D'ÁGUA (LATERIAIS NORTE E SUL) E A 2ª NA COMUNIDADE MALHADA DOS ALVES (LATERAL NORTE), A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2011 | 425.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS EM DIVERSAS FRENTE DE TRABALHO COMO PICARETAS, LAVANCAS, CHIBANCAS E CONFECÇÃO DE VINTE PONTEIROS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0457/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2011 | 545.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, SEGUE PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO DE Nº0479/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº444/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2011 | 900.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIDA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVETIAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº460/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2011 | 900.00 | 00015705485875 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIDA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVETIAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº459/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº452/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº453/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2011 | 800.00 | 00005126121456 | MANOEL LAURO GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº454/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2011 | 600.00 | 00002404005421 | MARCELIO HIGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº455/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003696 | 07/07/2011 | 3036.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERNO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011, A CARGO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003697 | 07/07/2011 | 439.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERNO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011, A CARGO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/07/2011 | 1125.00 | 00005097021479 | JOSEVALDO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, RUAS E PRAÇAS DA CIDADE TAIS QUAIS: 10 DE JULHO, DOMINGO AFONSO, MARIA CATARINA, FRANCISCO FERREIRA SARMENTO, ESPEDITO BRAGA, JOSÉ DANTAS SOUSA, ANGELIM, ANTONIO MARIZ, NONATO VIEIRA, VALDEMAR DE OLIVEIRA, DR. JOSÉ GONÇALVES FORMIGA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº473/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/07/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, RUAS E PRAÇAS DA CIDADE TAIS QUAIS: 10 DE JULHO, DOMINGO AFONSO, MARIA CATARINA, FRANCISCO FERREIRA SARMENTO, ESPEDITO BRAGA, JOSÉ DANTAS SOUSA, ANGELIM, ANTONIO MARIZ, NONATO VIEIRA, VALDEMAR DE OLIVEIRA, DR. JOSÉ GONÇALVES FORMIGA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº474/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/07/2011 | 111.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A REFIGURAÇÃO DA INTERNET SEM FIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2011 | 400.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFREENTE A MAO- DE- OBRA MECANICA E NA PARTE ELETRICA, NOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MOE- 2360, MNC- 7909, MNK- 2359, MNC- 7989, MNC- 7829, PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/07/2011 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇOES ACERCA DO CONVENIO Nº. 029-2010 SEPLAC-FDE, DURANTE OS DIAS 14-07 E 15-2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2011 | 850.00 | 00008831585401 | JOSÉ NETO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº483/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2011 | 850.00 | 00087311330459 | ELIDOMAR LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº482/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0003711 | 07/07/2011 | 1490.00 | 00002505498407 | ISRAEL PORDEUS GARRIDO FILHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, TIPO PICK-UP DE PEQUENO PORTE STRADA PLACA-JGE-3840 A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0250/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF O MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003716 | 08/07/2011 | 30332.26 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010 E CONTRATO Nº014/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003718 | 08/07/2011 | 21203.10 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONTRATO DE N°. 014/11, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003723 | 08/07/2011 | 100.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2011 | 355755.86 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DA 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDA-DES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007,SENDO O VALOR DE R$.321.614,19 DO CONVÊNIO E R$.34.141,67 CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2011 | 1428.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº394/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2011 | 131.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CAÇAMBA AMARELA DE PLACA-MNH-8956, EM DUAS RODAS E SERVIÇO DE EMBREAGEM DA MESMA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2011 | 22541.59 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0237812-25/2007-DA OGU/PAC/CEF. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2011 | 23500.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO NO ANO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0033/2010, APOIADO PELO CONVÊNIO Nº740.402/2010, FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003741 | 08/07/2011 | 50120.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA(PALCO,SOM,ILUMINAÇÃO),DESTINADOS AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA NO ANO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0036/2010,APOIADO PELO CONVÊNIO Nº740.402/2010,FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2011 | 584.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS FESTINVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE: 08 A 10 DE JULHO DE 2011,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2011 | 7875.00 | 08993312000155 | MONITORE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APÔIO NAS FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA NO ANO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0034/2010,APOIADO PELO CONVÊNIO Nº740.402/2010,FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003717 | 08/07/2011 | 480.23 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2011 | 12000.00 | 02481663000109 | R ARRUDA PRODUÇOES E EDIÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO ARTISTICA PARA PROMOÇAO DE EVENTO CULTURAL DA EDIÇAO ESPECIAL DO MATRIZ DAS ARTES DO DIA 10 DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0003714 | 08/07/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003715 | 08/07/2011 | 7056.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, NPY-1693, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003724 | 08/07/2011 | 3082.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORM,E CONT. N°. 050/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOUSA-PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003726 | 08/07/2011 | 1300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO N°. 050/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003727 | 08/07/2011 | 645.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONT. N°. 050/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL- SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003729 | 08/07/2011 | 675.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONF. CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1°E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2011 | 225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO TERÇO DE FÉRIAS DO ANO 2010/2011, DO BENEFICIADO, EX-SERVIDORA APOSENTADA, MATRICULADA Nº940, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2011 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003749 | 08/07/2011 | 2382.75 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 145 CAMISETAS E 02 FAIXAS, UTILIZADOS PELO PROGRAMAS DESTA SECRETARIA PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0003734 | 08/07/2011 | 945.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITA, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2011, PARA EQUIPE DE APOIO DAS CERIMONIAS DE INAUGURAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0003735 | 08/07/2011 | 11700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 3.000 CARTOES CONVITE PAPEL LINHO COM A PROGRAMAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, 100 BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00004645767410 | PALOMA DOS SANTOS DE SOUSA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE UMA PAGINA EM 2.000 EXEMPLARES MEDINDO 33X30cm NO JORNAL SOUSA EM FOCO ALUSIVA AOS 157 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2011 | 690.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 46 HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA HUY- 6729- IPAUMIRIM, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2011, PARA DIVULGAÇAO E DURANTE A PROGRAMAÇAO AO ANIVERSARIO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2011 | 177.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - TJPB - PROCESSOS 037.2007.0001.163-2 5° VARA / 037.2010.000.595-0 - 5ª VARA / 037.2010.000.429-2 - 5ª VARA / 037.2010.000.409-4 - 5ª / 037.2010.000.401-1, TODOS DA COMARCA DE SOUSA-PB, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003821 | 08/07/2011 | 8122.20 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 25 FAIXAS EM PVC PERSONALIZADAS MEDINDO 3M CADA, ESPOSTAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, 18 BANNERS MEDINDO 1,80M E 128 CAMISETAS EM MALHA FIO 30 COM A DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO EM COMEMORAÇAOAO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/07/2011 | 7564.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/07/2011 | 0.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003721 | 08/07/2011 | 61.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003722 | 08/07/2011 | 21.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/07/2011 | 280.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME PREGÃO Nº30/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2011 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS FORNECIMENTO DE CHQUES,DEBITADO NA CONTA 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2011 | 9167.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 4.384-2, MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2011 | 9.75 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS, DEBITADA NA CONTA Nº 000130004763(SANTANDER),MÊS DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2011 | 250.00 | 00002620699460 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE JURÍDICA REPRESENTATIVA DO MUNICIPIO, SITUADA NO PAÇO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003719 | 08/07/2011 | 2332.64 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2011 | 7197.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL SERIGRAFICO E ADESIVOS PARA SINALIZAÇAO DO PROGRAMA NOVO LAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2011 E CONTRATO N°. 0385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003748 | 08/07/2011 | 7197.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL SERIGRAFICO E ADESIVOS PARA SINALIZAÇAO DO PROGRAMA NOVO LAR, CONFORME REQUERIMENTO DE COMPRA EM ANEXO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2011, CONTRATO N°. 0385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003773 | 11/07/2011 | 15.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2011 | 1032.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/07/2011 | 150.00 | 00007318223402 | EDNALDA BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/07/2011 | 40.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVES E MUDANÇA DE SERCREDOS DE PORTAS NO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003770 | 11/07/2011 | 531.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003772 | 11/07/2011 | 690.17 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003759 | 11/07/2011 | 399.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SERVIR COMO CAFE DA MANHA AOS BENEFICIADOS INCLUSOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003762 | 11/07/2011 | 897.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003763 | 11/07/2011 | 130.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003764 | 11/07/2011 | 304.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003765 | 11/07/2011 | 130.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003766 | 11/07/2011 | 297.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003767 | 11/07/2011 | 33.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003768 | 11/07/2011 | 53.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003769 | 11/07/2011 | 46.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003781 | 11/07/2011 | 26.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2011 | 565.00 | 00038871521315 | EDIVAN MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DA MÁQUINA DE PANIFICAÇÃO, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DE PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, CONFORME CONTRATO Nº0484/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0003785 | 11/07/2011 | 222.19 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS , DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0003658 | 11/07/2011 | 2844.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA COMO ADESIVOS E CAMISETAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AO I FORUM DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TAR/DOC/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.373-6,MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003761 | 11/07/2011 | 6.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS BRANCOS 180ML EMBALAGEM COM 100 PARA REUNIOES EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003760 | 11/07/2011 | 66.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2011 | 250.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS, COM O FIM DE ANIMAR A "FESTA DA RESSACA" DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS ESTRELAS, EM SOUSA-PB., A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO Nº. 70485/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009957275461 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CAPINAÇÃO DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2011 | 333.00 | 00005125178438 | FABIO SILVEIRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/07/2011 | 555.00 | 00007653748465 | FRANCISCA ROMENIA FRANÇA DE LIRA LACERDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO REF. E LEVANTAMENTO DE LEITURA EM SÃO GONÇALO, E NOS NÚCLEOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003771 | 11/07/2011 | 76.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002160120405 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA OP DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0491/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2011 | 545.00 | 00079832326400 | JOSE IVAN DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0490/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005890407406 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0489/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005680736497 | CICERO CELESTINO DE PAULO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0488/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004948407496 | CRISTIANO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0487/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003521639410 | RAIMUNDO ANASTÁCIO LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FORMA DE EMPREITADA EM VARREÇÃO DE RUA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0486/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0003786 | 12/07/2011 | 713.56 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003787 | 12/07/2011 | 156.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003788 | 12/07/2011 | 93.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003789 | 12/07/2011 | 125.28 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0003790 | 12/07/2011 | 293.97 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003791 | 12/07/2011 | 110.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003792 | 12/07/2011 | 118.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003793 | 12/07/2011 | 94.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM CENDAC - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003794 | 12/07/2011 | 140.09 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003795 | 12/07/2011 | 65.64 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003796 | 12/07/2011 | 94.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2011 | 361.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16.603-0, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/07/2011 | 250.00 | 00010450163490 | PATRICIA GOMES MACHADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/07/2011 | 4050.00 | 00042464560472 | OZELITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E MONITORAMENTO NA FORMAÇÃO DA INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONTRATO DE Nº0532/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/07/2011 | 80.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA OET - 1255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/07/2011 | 250.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/07/2011 | 250.00 | 00042506018468 | JOSE PAULO FERREIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/07/2011 | 250.00 | 00005991073406 | SAMUEL LUCAS DO VALE E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/07/2011 | 250.00 | 00005720171460 | RAFAEL CASIMIRO MESSIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇAO DEVULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/07/2011 | 250.00 | 00094518831349 | CINARA MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003809 | 18/07/2011 | 1369.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO N}. 03/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003810 | 18/07/2011 | 485.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003807 | 18/07/2011 | 4803.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003812 | 18/07/2011 | 705.65 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, A CARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003813 | 18/07/2011 | 720.53 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/07/2011 | 231.12 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CARTEIRAS DE 1º VIA DE IDENTIDADE EMITIDAS AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/07/2011 | 2633.89 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS E AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS - ZONAS:URBANA E RURAL, E A SEC.DE EDUCAÇÃ E ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº260/2011 DE 10 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº024/2011, PARA O OFERECIMENTO DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/07/2011 | 71.04 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO 2º MACROCENTRO DA PARAIBA, COM A PARTICIPAÇÃO DA TÉCNICA DA SECAD E DA COORDENAÇÃO ESTADUAL, QUE TERÁ O OBJETIVO DE ORIENTAR OS TÉCNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NAS ESCOLAS, FOCANDO AS DIRETRIZES E OS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS PELO MEC PARA O 2º SEMESTRE DE 2011, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE JULHO, DAS 08H00ÁS 16H30, NA ESPEP, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/07/2011 | 101.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO MOTO DE PLACA-NQJ-6570, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/07/2011 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/07/2011 | 480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 4000 CARTOES DE APRESENTAÇAO DO SECRETARIO E DIRETORES PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/07/2011 | 272.50 | 00006839872408 | NAYARA MARQUES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 19 DE JULHO/2011A 02 DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº503/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/07/2011 | 2324.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE BANNER, FAIXAS E PLACAS, OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇAO DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0385/2011 DE 27 DE JUNHO DE 2011 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/07/2011 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF. Nº. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FORTALEZA-CE, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE RUA PE NA CARREIRA, QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE JULHO DE 2011, AS 16.00HS, COM LARGADA DA CIDADE DAS CRIANÇAS, ANTIGAMENTE CHAMADA PARQUE DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/07/2011 | 2180.00 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 19 DE JULHO/2011 A 18 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº502/2011 DE 07 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2011 | 243.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DO CREDENDO VIDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003826 | 19/07/2011 | 73.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/07/2011 | 149.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JUAZEIRO/CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/07/2011 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR SPLINT UTILIZADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/07/2011 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS: 28, E 29 DE JULHO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CASA DA CIDADANIA E NA FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/07/2011 | 3300.00 | 00021931704449 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº006/2011, DA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA EM 01/07/2011 A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0003823 | 19/07/2011 | 4354.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/07/2011 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/07/2011 | 1768.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 143 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DE SOUSA, COM RECURSO DO PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0003835 | 19/07/2011 | 1904.12 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº. 2.210, DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0167/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2011 | 300.00 | 00007692534403 | DANILO NOGUEIRA LAURENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO CONDOMINIO DOCA GADELHA E NUCLEO HABITACIONAL, COM O OBJETIVO DE COMPOR O PROCESSO DO TITULO DE POSSE PROVISORIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/07/2011 | 300.00 | 00008388587404 | CLAINE PEREIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO CONDOMINIO DOCA GADELHA E NUCLEO HABITACIONAL, COM O OBJETIVO DE COMPOR O PROCESSO DO TITULO DE POSSE PROVISORIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/07/2011 | 47.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SECREADOS E CONSERTOS DE FECHADURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/07/2011 | 41076.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/07/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/07/2011 | 109452.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/07/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/07/2011 | 250.00 | 00002354688431 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2011 | 250.00 | 00003539895418 | MARIA LACERDA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2011 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2011 | 1865.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2011 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2011 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM PRÉDIO DA REDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM; REFORMAS, AMPLIAÇÕES E 01 (UMA) CONSTRUÇÃO. DATA DA SESSÃO 31 DE AGOSTO DE 2011AS 10:00 HORAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/07/2011 | 261.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/07/2011 | 390.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE TIPO KOMBI DE PLACA GPL- 8456, PARA DIVULGAÇAO DO IPTU EXERCICIO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003851 | 21/07/2011 | 171.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO DE Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003853 | 21/07/2011 | 72.59 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/07/2011 | 362.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 01/08/2011, CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/07/2011 | 159.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº 3522-5000,EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 01/08/2011, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/07/2011 | 600.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CRUZETA DE FOFOxPBA DN 100x50mm, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, UTILIZADAS NO CONJ. BELA VISTA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003850 | 21/07/2011 | 66.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO "JOSÉ DE PAIVA GADELHA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0003855 | 22/07/2011 | 58.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003856 | 22/07/2011 | 60.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DA SEDE DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/07/2011 | 1000.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA GAROTOS DO AXE DURANTE A COLONIA DE FERIAS DO BAIRRO RACHEL GADELHA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2011 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/07/2011 | 750.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTSTICO CULTURAL DO CANTOR PAULO DO ACORDEON DURANTE A FESTA DE SANT 'ANA, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2011, NO NUCLEO HABITACIONAL II CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/07/2011 | 800.00 | 00057014868420 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº. 0037/2011, COM VIGENCIA DE JULHO A AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/07/2011 | 8486.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2011 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2011 | 9774.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2011 | 1689.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/07/2011 | 9221.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2011 | 81384.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2011 | 26751.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2011 | 417531.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2011 | 19009.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2011 | 2180.00 | 00089349415453 | MARIA CÉLIA FERREIRA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 25 DE JULHO/2011 A 24 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº507/2011 DE 25 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/07/2011 | 1290.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/07/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2011 | 5944.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/07/2011 | 54622.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/07/2011 | 1014.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/07/2011 | 12571.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2011 | 10637.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2011 | 6741.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/07/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/07/2011 | 7488.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2011 | 6461.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/07/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2011 | 12974.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/07/2011 | 250.00 | 00006229269422 | ORLANDO FRANCISCO XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFILCUDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/07/2011 | 4455.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/07/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/07/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (uMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB (PROC. 8882004007345-8/001) A OCORRER NESTE DIA 29/07/2011. CONFORME CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/07/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X R$ 2,85 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNIICPAL JUNTO AO TJPB, A OCORRER NESTE DIA 29/07/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMAÇAO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/07/2011 | 3977.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2011 | 3474.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2011 | 11772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2011 | 5640.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/07/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2011 | 6038.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/07/2011 | 2955.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/07/2011 | 4604.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/07/2011 | 10187.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/07/2011 | 13745.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/07/2011 | 750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/07/2011 | 19224.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/07/2011 | 47417.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/07/2011 | 15812.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/07/2011 | 22585.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/07/2011 | 15672.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2011 | 8881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/07/2011 | 13622.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/07/2011 | 32666.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/07/2011 | 29691.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/07/2011 | 8510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/07/2011 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/07/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/07/2011 | 1635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/07/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/07/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/07/2011 | 13708.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/07/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/07/2011 | 8792.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2011 | 25478.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/07/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2011 | 37891.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/07/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/07/2011 | 12455.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/07/2011 | 3172.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/07/2011 | 2945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/07/2011 | 13671.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/07/2011 | 7217.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2011 | 5461.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/07/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/07/2011 | 132.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2011 | 1879.82 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/07/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) DO MES DE JULHO DE 2011, DE ACORDO COM CÓPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/07/2011 | 236.44 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004616 | 29/07/2011 | 7.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004633 | 29/07/2011 | 50.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/07/2011 | 180.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006611 | 29/07/2011 | 19600.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS: NÚCLEOS HAB.I, II E III, SITIO MACACOS E MALHADA DA PEDRA ATE SÃO PAULO DO ZÉ RAMO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A JULHO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006612 | 29/07/2011 | 22625.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: JAZIDA DE HELADIO E BENÇAO DE DEUS, COM DESTINO PARA RECUPERAÇAO DOS NÚCLEOS HABITACIONAL I, II III, SITIO MACACOS E MALHADA DA PEDRA ATE SÃO PAULO DO ZÉ RAMO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006613 | 29/07/2011 | 21450.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, COMO: JAZIDA DE HELAIDO E BENÇAO DE DEUS, COM DESTINO PARA RECUPERAÇÃO DOS NÚCLEOS I, II, III, SITIO MACACOS E MALHADA DA PEDRA ATÉ SÃO PAULO DE ZÉ DO RAMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006621 | 29/07/2011 | 25443.83 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006627 | 29/07/2011 | 800.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO DAESA, QUE REALIZARAM LEITURAS DE HIDROMETROS NOS NULCLEOS HABITACIONAIS, I, II, III E DISTRITO DE SAO GONÇALO, MUNIICPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 394/2011 E PREGAOPRESENCIAL Nº. 30/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006629 | 29/07/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO TIPO CAMINHAO CBR 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS, PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 246/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/07/2011 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE NO SENTIDO DE RECEBER INFORMAÇOES ACERCA DO CONVENIO Nº. 029/2010/SEPLAG/FDE, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006631 | 29/07/2011 | 113.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/07/2011 | 2530.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPT.DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MÓVEIS PARA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA, SALA DA DIRETORIA FINANCEIRA E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/07/2011 | 139.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE Nº3521.1112 E 3521.1382, PERTENCENTES AO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/07/2011 | 235.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 50mts DE CABO PP FLEXÍVEL 2X2,5mm e 01 LUVA FUND.ROSCA 1", A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/07/2011 | 592.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DOS CARROS DE MÃO DAS MOTOS MNC-7909, MNK-2358, MNC-7989, MOE-2360, MNC-7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº514/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2011 | 30.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003951 | 29/07/2011 | 46.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/07/2011 | 224.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, MOLAS E PINOS E TROCA DE SEGREDOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/07/2011 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDADES DA CIDADE. CONFORME 2° ADITIVO DO CONTRATO DE N° 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0004520 | 29/07/2011 | 18432.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM TUBOS DE PVC, LUVAS, ANEL, PARA SUBSTITUIÇÃO E EXTENSÃO DE REDE EM VARIOS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/07/2011 | 15722.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DO TRATOR VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº297/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº023/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/07/2011 | 1305.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE MECANICA DO TRATOR VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº297/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº023/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/07/2011 | 268.00 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2011 | 3684.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2011 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA MÁQUINA TIPO PÉ MECANICA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA CIDADE, CONJ.MULTIRÃO, BAIRRO GUANABARA, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA E OUTROS A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004583 | 29/07/2011 | 11600.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA O DAESA, DESTIANDO PARA ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004584 | 29/07/2011 | 11000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA TIPO PA CARREGADEIRA DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO LIXAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004585 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTO GM-D-20 PLACA-MNL-9430, PARA O DEPº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0257/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF. O MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004586 | 29/07/2011 | 1490.00 | 00002505498407 | ISRAEL PORDEUS GARRIDO FILHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, TIPO PICK-UP DE PEQUENO PORTE STRADA PLACA-JGE-3840 A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0250/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF O MES DE JULHO/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0004587 | 29/07/2011 | 6051.25 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/07/2011 | 4680.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0004589 | 29/07/2011 | 8996.18 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0004590 | 29/07/2011 | 11509.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004592 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, DE PLACA MNX- 7504, A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004593 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS DAESA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004596 | 29/07/2011 | 13700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL PARA JATEAMENTO E SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS RUAS E AV.DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0256/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/07/2011 | 10000.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0247/2011 EPREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/07/2011 | 10000.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL COMPACTADOR PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, PARA ATENDER O RECOLHIMENTO DE LIXO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N°. 0247/2011 E PREGAO PRESENCIALN°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004599 | 29/07/2011 | 11600.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, TIPO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0004600 | 29/07/2011 | 11000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA TIPO PA CARREGADEIRA DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO LIXAO DO MUNIICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0004601 | 29/07/2011 | 140.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600102011 | 0004613 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NA CONTRATAÇÃO DIRETA COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº0269/2011 CTC INEGIBILIDADE 010/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004626 | 29/07/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº89/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004563 | 29/07/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006654 | 29/07/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2011 | 4977.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2011 | 0.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003943 | 29/07/2011 | 30.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003944 | 29/07/2011 | 11.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2011 | 415.00 | 00006937114427 | FRANCIVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COBRANÇA ORDINARIA REFERENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR RPV 0021/2011, CONFORME PROCESSO DE Nº. 037.2009.000.129-0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2011 | 1844.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/07/2011 | 53044.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/07/2011 | 2997.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 4.385-0, QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/07/2011 | 309365.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 04/2011, 05/2011 E 06/2011, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0004523 | 29/07/2011 | 46.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA SER UTILIZADO NO USO DIARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0004544 | 29/07/2011 | 707.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO PERIODO DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004545 | 29/07/2011 | 220.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/07/2011 | 88.30 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE CONSULTA AO TRIBUNAL DE CONTAS, SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NOVO LAR, CONF. TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006655 | 29/07/2011 | 82.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003946 | 29/07/2011 | 191.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003947 | 29/07/2011 | 191.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003948 | 29/07/2011 | 122.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/07/2011 | 850.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA, REFERENTE A PAGAMENTO À SRª. JOANA PEREIRA BENTO, APOSENTADA - RG.SOB Nº907.898-SSP-PB, RELATIVO AO TERÇO DE FÉRIAS INTEGRAL (2008 A 2009) E SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME O QUE CONSTA EM FICHA FINANCEIRA EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/07/2011 | 2643.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/07/2011 | 959.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/07/2011 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004619 | 29/07/2011 | 148.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DA ADMINITRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006628 | 29/07/2011 | 374.71 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOE O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006620 | 29/07/2011 | 2026.72 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006623 | 29/07/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA-NQB-9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0254/2011, E PREGÃO PRESENCIALNº006/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006624 | 29/07/2011 | 3100.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - FAZER NEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005501485400 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO 71 | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/07/2011 | 51.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/07/2011 | 250.00 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMNETAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/07/2011 | 250.00 | 00001520584431 | FRANCELIO FELIX BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFILCULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/07/2011 | 100.00 | 00000025166409 | MARIA DE FATIMA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/07/2011 | 250.00 | 00010390068411 | MIKAELE PEREIRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/07/2011 | 250.00 | 00010773286489 | RAYANY AVELINO DE SOUSA | VALOR RERFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/07/2011 | 250.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004625 | 29/07/2011 | 50.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0004627 | 29/07/2011 | 11.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/07/2011 | 62.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991 01, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0004629 | 29/07/2011 | 4367.91 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/07/2011 | 88.30 | 00005171367400 | JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA, DIA 29 DE JULHO DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "CONTRATAÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/07/2011 | 118.22 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, A FIM DE REALIZAR VISITA A CASA DE SOUSA E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/07/2011 | 100.00 | 00046828141415 | RITA HERCILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/07/2011 | 250.00 | 00001999971442 | RIVALDO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/07/2011 | 250.00 | 00011236433424 | DANIELLE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/07/2011 | 120.00 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA NQT- 4047, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO CONTRATAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO , PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/07/2011 | 3192.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO NO PERIODO DE USO 23/06/2011 A 22/07/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006638 | 29/07/2011 | 26.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0004516 | 29/07/2011 | 160.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004550 | 29/07/2011 | 42.33 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0004551 | 29/07/2011 | 484.98 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004552 | 29/07/2011 | 74.70 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004565 | 29/07/2011 | 54.78 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDANC- CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/07/2011 | 3141.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO CELTA PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/07/2011 | 1357.36 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO CORSA PRETO, PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2011 | 88.30 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO DA CAMPANHA POR UMA INFANCIA SEM RACISMO, DO UNICEF, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2011 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO DA CAMPANHA POR UMA INFANCIA SEM RACISMO, DO UNICEF, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2011 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA E DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA POR UMA INFÂNCIA SEM RACISMO, DO UNICEF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NODIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004602 | 29/07/2011 | 136.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0004603 | 29/07/2011 | 31.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GAS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004604 | 29/07/2011 | 48.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004605 | 29/07/2011 | 33.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004606 | 29/07/2011 | 67.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004607 | 29/07/2011 | 216.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004608 | 29/07/2011 | 70.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004609 | 29/07/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004610 | 29/07/2011 | 46.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004611 | 29/07/2011 | 59.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004612 | 29/07/2011 | 71.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/07/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS NºS 25.939,27.408,22796,MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004615 | 29/07/2011 | 121.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0004617 | 29/07/2011 | 585.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004618 | 29/07/2011 | 174.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP E CARTUCHOS JATO DE TINTA DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0006615 | 29/07/2011 | 6000.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO FECHADO, TIPO KOMBI, PLACA HUI- 6367, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAO NA MASSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 0407/2011, COM VIGENCIA DE JULHO ATE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006617 | 29/07/2011 | 181.53 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006618 | 29/07/2011 | 248.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006619 | 29/07/2011 | 1128.08 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006626 | 29/07/2011 | 83.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAO NA MASSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006634 | 29/07/2011 | 292.08 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006635 | 29/07/2011 | 32.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006636 | 29/07/2011 | 38.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006637 | 29/07/2011 | 159.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/07/2011 | 125.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇAO DE CHAVES PARA O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/07/2011 | 55.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇAO DE CHAVES, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/07/2011 | 290.66 | 00073814393449 | FRANCILENE SOARES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA 0372009001469-9, ONDE FOI CONCEDIDO UMA LIMINAR FAVORAVEL A SENHORA FRANCILENE SORAES VIEIRA, NO QUAL DEPOIS DE DEZESSEIS DIAS FOI REVOGADA A LIMINAR, AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº. 0372009001469-9/002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006649 | 29/07/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006650 | 29/07/2011 | 70.88 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006651 | 29/07/2011 | 72.59 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE,DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2011 | 6171.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTINADO A CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES DE SOUSA, OTACILIO GOMES DE SA, JOSE REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/07/2011 | 459.60 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 02/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOSDO EJA 1ºE 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/07/2011 | 554.50 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB.LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/07/2011 | 313.15 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/07/2011 | 935.60 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/07/2011 | 416.30 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/07/2011 | 612.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/07/2011 | 1033.20 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 02/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA -PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/07/2011 | 343.20 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO N. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/07/2011 | 220.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/07/2011 | 164.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/07/2011 | 486.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/07/2011 | 2779.50 | 00004510568410 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA 29 DE JULHO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 511/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/07/2011 | 272.50 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERA DE 29 DE JULHO DE 2011 A 12 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 508/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/07/2011 | 2725.00 | 00001271108445 | FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DANTAS | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE 29DE JULHO DE 2011 A 28 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 509/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/07/2011 | 2452.50 | 00002133114459 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANDRE GADELHA, MUNIICPIO DE SOUSA-PB, CUJO VIGENCIA SERA DE 29 DE JULHO/2011 A 13 DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 0510/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0004557 | 29/07/2011 | 6000.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE CADEIRAS MONTADAS SOBRE LONGARINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº359/2011 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/11, NECESSÁRIOS NA ACOMODAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSE CONVIDADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/07/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE CPF-298.435.374-91, DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DO PROLETRAMENTO, OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECE NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO/11, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/07/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE DANIELA MARQUES FIGUEIREDO PORTADORA DE CPF-884.834.284-15 DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DO PROLETRAMENTO, OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECE NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO/11, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004561 | 29/07/2011 | 108.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/07/2011 | 1020.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA E CESTO DE PALHA PARA O ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS ZONA URBANA E RURAL, EM VIRTUDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EXIGIR CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E DE TRANSPORTE ADEQUADO PRINCIPALMENTE FRUTAS POR SEREM PERECÍVEIS, PORTANTO A NECESSIDADE DESSES SUPORTES PARA PROTEGÊ-LAS E DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO NA ESCOLA FICAREM ARMAZENADAS DE FORMA SEGURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0004564 | 29/07/2011 | 300.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO REALTIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº295/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE À SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA=-PB, PLACA-MOK-6131, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS E FUNCINÁRIOS DURANTE O CUMPRIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2011 | 142.08 | 00003552050418 | THIAGO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇAO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, TEATRO PAULO PONTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2011 | 142.08 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | EM VIRTUDE DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇAO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL, TEATRO PAULO PONTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/07/2011 | 24600.00 | 08993312000155 | MONITORE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DEZ UNIDADES ESCOLARES E INSTALAÇAO DE CERCA ELETRICA EM DUAS DESSA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISCRIMINADAS EM PLANILHA ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 445/2011 DE 29DE JULHO DE 2001, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 048/2011, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANÇA NAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/07/2011 | 1184.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011, DO BENEFICIADO, SERVIDORA, MATRICULA Nº10359, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO CARGO DE PROFESSORA EFETIVA NA E.M.E.F.JOSÉ REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/07/2011 | 248.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DOC/ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4.385-0,MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006622 | 29/07/2011 | 322.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/07/2011 | 1931.35 | 00026684527834 | MANOEL MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME RPV 022/2011 E PROCESSO DE Nº. 037.2009.000.140-7 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006657 | 29/07/2011 | 435.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, TRIBUTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/07/2011 | 87.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE NOVAS CHAVES E SUBSTITUIÇAO DE SEGREDO, REALIZADOS EM PROL DA SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, COMO TAMBEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/07/2011 | 1271.67 | 00003009587490 | FRANCISCO CESAR DANTAS | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E. M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE 29 DE JULHO/2011 A 09 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 513/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/07/2011 | 1907.50 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSOR NA E..M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE 29 DE JULHO A 12 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 512/2011 DE 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/07/2011 | 178.00 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/07/2011 | 329.90 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/07/2011 | 564.20 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/07/2011 | 242.80 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/07/2011 | 294.00 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0006578 | 01/08/2011 | 16100.00 | 09394434000198 | C.S.CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INTERNET DE CONSULTA ONLINE DAS RECEITAS DE DESPESAS PUBLICAS - PORTAL DA TRANSPARENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº131 DE 27 DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO DE Nº0306/2011 E CARTA CONVITE Nº016/2011, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006606 | 01/08/2011 | 42.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/08/2011 | 1048.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006577 | 01/08/2011 | 1413.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/08/2011 | 284.16 | 00029843537491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DO PROLETRAMENTO, OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSOTO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/08/2011 | 590.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,L, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/08/2011 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00003176810440 | SUDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENDERIZAÇÃO DA MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/08/2011 | 825.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ( DILIGENCIAS E PROCESSUAIS) 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006601 | 01/08/2011 | 35.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/08/2011 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/08/2011 | 294.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/08/2011 | 193.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/08/2011 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 07/04/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/08/2011 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO , CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/08/2011 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006602 | 01/08/2011 | 474.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE FORAM SERVIDOS COMO LANCHES NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006603 | 01/08/2011 | 269.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006604 | 01/08/2011 | 139.58 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00080604480482 | ANTONIA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CONFECÇAO DE 2.000 (DUAS MIL) SACOLAS RETORNAVEIS, FEITAS DE ALGODAO CRU, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E BENEFICIARIAS PELO PROJETO MAO NA MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/08/2011 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/08/2011 | 270.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00028603520828 | PEDRO GABRIEL LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº526/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/08/2011 | 94336.98 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 16º MEDIÇAO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA 01/2010. PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA RAMOS, DEVIDO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO NO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº525/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/08/2011 | 545.00 | 00013150931894 | FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA RAMOS, DEVIDO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO NO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº524/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/08/2011 | 300.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO EM RUAS DO CONJUNTO MULTIRÃO NA DATA DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005447483441 | LAZARO FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS EFETUADAS NOS NÚCLEOS I-II E III E SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006586 | 01/08/2011 | 93.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006587 | 01/08/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO AÇUCAR CRISTAL, PARA O ESCRITORIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/08/2011 | 60.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (O1) VIDRO LATERAL DA JANELA STRADA DO CARRO QUE SERVE O DAESA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO COMERCIAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/08/2011 | 170.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) ROLAMENTO CARDAN PARA A F-4000, PERTENCENTE AO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/08/2011 | 616.71 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA - NPX - 9100, DESTINADO AO DEPTº DE ÁGUA E ESGO0TO DE SOUSA-DAESA, REVISÃO DA MOTO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/08/2011 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REVISÃO DA MOTO DE PLACA-NPX-9100, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/08/2011 | 545.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO, NA COMUNIDADE DA CARNAUBINHA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0519/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/08/2011 | 545.00 | 00095191020430 | AGUSTINHO NETO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0518/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008609873455 | MAURILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0523/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005783768499 | EVERALDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0521/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA NA ESCAVÇÃO DE VALAS DE 80cm, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS ABAIXO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO N+0520/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/08/2011 | 227.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTOS DE PNEUS EM CARROS E MOTOS DO DAESA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006609 | 01/08/2011 | 2002.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº394/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 02/08/2011 | 129286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 02/08/2011 | 5441.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/08/2011 | 754.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/08/2011 | 538.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/08/2011 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 08/08/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/08/2011 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 08/07/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/08/2011 | 86.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 07/06/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/08/2011 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 09/05/2011, CONSUMO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/08/2011 | 1890.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS SEMAFAROS NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006545 | 02/08/2011 | 4168.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006546 | 02/08/2011 | 9022.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº.046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006547 | 02/08/2011 | 790.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO O OFERECIEMNTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADS NA ZONA URBANA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006548 | 02/08/2011 | 790.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIEMNTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006549 | 02/08/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PO 200G, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006550 | 02/08/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LEITE EM PO 200G, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 046/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 02/08/2011 | 6392.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNIICPIO, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/08/2011 | 307.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/08/2011 | 1113.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 02/08/2011 | 625.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 02/08/2011 | 94782.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS PATRONAL DE COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 02/08/2011 | 1280.00 | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAS DE MADEIRAS, DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006539 | 03/08/2011 | 3043.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 45/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/08/2011 | 250.00 | 00005038636454 | THAZIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/08/2011 | 250.00 | 00003017623416 | LUCILENE DA SILVA MOURA | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/08/2011 | 250.00 | 00008642921471 | MICHELLY CHRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/08/2011 | 250.00 | 00008618890456 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº.1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/08/2011 | 250.00 | 00007511739407 | DANIELA VIRGINIO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/08/2011 | 449.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO Nº. 3521-2639 E 3521--2897, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABIENTE, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/08/2011 | 250.00 | 00006007774481 | ADRIANO MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/08/2011 | 200.00 | 00004531855418 | JOANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/08/2011 | 200.00 | 00005061554477 | CICERA INOCENCIA VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/08/2011 | 250.00 | 00010254967442 | JOCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/08/2011 | 250.00 | 00003452104419 | LANNUZIA SIMÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/08/2011 | 250.00 | 00010329642430 | ADALBERTO PEREIRA CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009408944402 | DANIELE RODRIGUES ESTRELA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/08/2011 | 250.00 | 00099251655472 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006530 | 04/08/2011 | 47.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CHEFIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/08/2011 | 250.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006526 | 04/08/2011 | 305.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 045/2011, DE 15 DE FEVREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFREENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO. REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNIICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006516 | 04/08/2011 | 269.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUT.491, 01 ALMOFADA PARA CARIMBO, 01 (UMA) TINTA PARA CARIMBO E BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUES E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006515 | 04/08/2011 | 216.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALINENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006519 | 04/08/2011 | 149.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006521 | 04/08/2011 | 115.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/20101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006531 | 04/08/2011 | 376.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0006527 | 04/08/2011 | 15979.28 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NA RUA VICENTE MACIEL LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SANTANA NESTE MUNIICPIO SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO Nº. 0182/2011 E CARTA CONVITE Nº. 07/2011. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/08/2011 | 2960.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NºMOI 0697 (MUNCK), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE COMO: ESTAÇÃO E CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº527/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006533 | 04/08/2011 | 57.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/08/2011 | 900.00 | 00030155944860 | DAMIÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR DAMIÃO MATIAS COM FIM DE ANIMAR A FESTA DE SÃO PAULO NO SITIO CARNAUBAL, REALIZADO NO DIA 06/08/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006493 | 05/08/2011 | 89.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006494 | 05/08/2011 | 138.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006495 | 05/08/2011 | 307.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006496 | 05/08/2011 | 103.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006497 | 05/08/2011 | 34.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006498 | 05/08/2011 | 88.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006499 | 05/08/2011 | 399.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006500 | 05/08/2011 | 190.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006501 | 05/08/2011 | 282.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006502 | 05/08/2011 | 78.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO Nº. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006503 | 05/08/2011 | 203.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006504 | 05/08/2011 | 203.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006505 | 05/08/2011 | 1987.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 049/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALDAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006506 | 05/08/2011 | 857.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006507 | 05/08/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006509 | 05/08/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/08/2011 | 250.00 | 00002073744494 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/08/2011 | 250.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/08/2011 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, CONFORME CONCESSAO DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/08/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X R$ 2,85 - EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA - JOHNSON ABRANTES, A ACONTECER NESTE DIA 12/08/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/08/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JOHNSON ABRANTES,A ACONTECER NESTE DIA 12/08/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONSFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006512 | 05/08/2011 | 40344.10 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OD BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006513 | 05/08/2011 | 10650.35 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OD BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006482 | 08/08/2011 | 261.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPOEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006483 | 08/08/2011 | 257.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM A EDIFICIO -SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, A CARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006480 | 08/08/2011 | 30.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/08/2011 | 2670.50 | 00003816945422 | JOSENITA QUEIROGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA DE LINGUA INGLESA, NA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LOGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 04 DE AGOSTO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº528/2011 DE 04 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0006484 | 08/08/2011 | 4596.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PNEUS 215/75R17.5, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº170/2011 DE 13 DE ABRIL DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOP-4305, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006485 | 08/08/2011 | 287.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE A AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006486 | 08/08/2011 | 73.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006487 | 08/08/2011 | 2300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006488 | 08/08/2011 | 1300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006490 | 08/08/2011 | 645.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006491 | 08/08/2011 | 675.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006476 | 09/08/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006477 | 09/08/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006478 | 09/08/2011 | 6000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006479 | 09/08/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/08/2011 | 150.00 | 00002457985447 | ELIVANALDO LUCIO NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME DA LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006475 | 09/08/2011 | 48.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/08/2011 | 250.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/08/2011 | 200.00 | 00010564991414 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/08/2011 | 250.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/08/2011 | 2579.67 | 00005733897481 | LUCIANA DANIELE DE SOUSA | VALOR REFERENTEA AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ LOPES MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO JARDINS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 10 DE AGOSTO/2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº543/2011 DE 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006449 | 10/08/2011 | 29650.71 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, NPY-1693, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006450 | 10/08/2011 | 13213.83 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOQ-6131, NPY-1693, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDAGÓGICAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COMO TAMBÉM DESTINADO AO TRANSPORTE DOA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONT. DE Nº2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006457 | 10/08/2011 | 773.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFOREM PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006460 | 10/08/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MUIDO A VACUO 250GR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006461 | 10/08/2011 | 50.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/08/2011 | 413.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MONITORES LCD, NOBREAK 600va E NO-BREAK 1 kVA, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0006468 | 10/08/2011 | 1040.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP. DE 9.000 BTUS MARCA YANG, DESTINDO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006458 | 10/08/2011 | 143.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO Nº. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500772009 | 0006441 | 10/08/2011 | 320.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SUPERITENDENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/20114 E CONTRATO Nº. 313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0006452 | 10/08/2011 | 241.91 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006448 | 10/08/2011 | 1320.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006455 | 10/08/2011 | 1107.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006456 | 10/08/2011 | 3077.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRFESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500772009 | 0006472 | 10/08/2011 | 74.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DSETA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00007354677493 | FRANCISCO JUNIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº541/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00009858160402 | JEFFERSON BATISTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº539/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXECESSO DE VEGETAÇÃO ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0535/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXECESSO DE VEGETAÇÃO ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0534/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº540/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006454 | 10/08/2011 | 40.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/08/2011 | 600.00 | 00002404005421 | MARCELIO HIGINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº537/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/08/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº536/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº542/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/08/2011 | 800.00 | 00005126121456 | MANOEL LAURO GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº538/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/08/2011 | 310.00 | 67668509000188 | SILVA E GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DE ANDAMENTO JUNTO AO INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE RECLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0006430 | 11/08/2011 | 500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA SERTAO VEREDAS COM FIM DE ANIMAR AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS A SER REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº. 0551/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006420 | 11/08/2011 | 2992.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE 150 CAMISAS PLOPIQUET 50% ALGODÃO 50% POLIESTER, PARA OS FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006421 | 11/08/2011 | 4770.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 300 CAMISAS DE PV 67% POLIESTER VISCOSE, E ADESIVO PLÁSTICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006422 | 11/08/2011 | 10182.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006423 | 11/08/2011 | 1015.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DAESA, QUE REALIZARAM LEITURA DE HIDRÔMETROS NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS, I, II, III E DISTRITO DE SÃO GONÇALO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº394/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº30/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006424 | 11/08/2011 | 76.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006419 | 11/08/2011 | 77.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/08/2011 | 12200.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006427 | 11/08/2011 | 1426.27 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006428 | 11/08/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/08/2011 | 200.00 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/08/2011 | 250.00 | 00002629026485 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/08/2011 | 250.00 | 00004400934497 | ROSILENE ALVES ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/08/2011 | 200.00 | 00004431169466 | PETRONIO ESTRELA VIEIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/08/2011 | 200.00 | 00001372638482 | JESSICA GABRIELA TORRES DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/08/2011 | 200.00 | 00067436358472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006438 | 11/08/2011 | 1303.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/08/2011 | 1280.75 | 00007426075427 | LIGIA EMANUELA MARTINS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES DE AGENTE DE CREDITO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, CONFORME CONTRATO Nº0545/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/08/2011 | 200.00 | 00001404062475 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/08/2011 | 250.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003175388450 | MARIA CLARA NUNES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005427757430 | DAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007968169488 | LEANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFOREM LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/08/2011 | 250.00 | 00001516050410 | ALDENOR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006411 | 12/08/2011 | 154.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM, ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006417 | 12/08/2011 | 5298.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº435/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 15/08/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, EM FAVOR DE KALINA FORMIGA VIEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EMBRATUR, (PROMOÇAO INTERNACIONAL DO TURISMO DO BRASIL) NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011 NA SALA LARANJA DO CENTRO DE EDUCAÇAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/08/2011 | 88.30 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EMBRATUR, (PROMOÇAO INTERNACIONAL DO TURISMO DO BRASIL), NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, NA SALA LARANJA DO CENTRO DE EDUCAÇAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006390 | 15/08/2011 | 264.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNENROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 18/08/2011, SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTAR INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006396 | 15/08/2011 | 535.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 30 CAMISETAS, 01 BANNER E 01 ADESIVO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA HUI 6367, UTILIZADO PARA DISTRIBUIR OS PAES DO PROGRAMA PAO NA MASSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006398 | 15/08/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006382 | 15/08/2011 | 157.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA A DIA DESTA SUPERITENDENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/08/2011 | 250.00 | 00095188304449 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/08/2011 | 250.00 | 00003453127404 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 15/08/2011 | 250.00 | 00057010170444 | MARIA DO SOCORRO ANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇAO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 15/08/2011 | 100.00 | 00006975458499 | ROSILENE GOMES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 15/08/2011 | 100.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/08/2011 | 100.00 | 00005954901406 | MICHELLE GOMES DE SOUSZA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/08/2011 | 250.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/08/2011 | 250.00 | 00004327291439 | IRACILDA BATISTA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006384 | 15/08/2011 | 805.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPES DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006393 | 15/08/2011 | 5999.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA 19 PARA SER IMPLANTADO NOS PRINCIPAIS CANTEIROS DA CIDADE E CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/08/2011 | 910.40 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INSTITUTO AYRITON SENNA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ACESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500442011 | 0006385 | 15/08/2011 | 36641.50 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA KLP- 9436,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SANTA GERTUDES/CAMPO NOVO/ BARROCAS/ESTATUA/BENÇAO DE DEUS/SANTA RITA/SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 95KM DIARIOS DE 13 DE JULHO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 044/2011, REFERENTE AO PERIDO DE: 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006392 | 15/08/2011 | 613.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006399 | 15/08/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006400 | 15/08/2011 | 104.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/08/2011 | 10.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/08/2011 | 218.90 | 00051873567472 | LUIZA ROQUE PORDEUS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A SRA. LUIZA PORDEUS DA SILVA, EX SERVIDORA DO MUNICIPIO, A QUAL EXERCIA O CARGO DE AUXILIAR DE ENSINO, NA EMEF, SENHA GADELHA, LOCALIZADO NO CONJ. ANDRE GADELHA, CPF. 518.735674-72, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS INTEGRAL (2009 A 2010), EM FUNÇAO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/08/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, DO VEICULO MARCA GM, MODELO D 20, COM BRANCA DE PLACA MMN- 3230, QUE ESTAR A DISPOSIÇAO DESTA SUPERITENDENDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500292011 | 0006376 | 16/08/2011 | 7000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA MNE- 7874, QUE PRESTA SERVIÇO NO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 346/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0006375 | 16/08/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0208/2011 E CARTA CONVITE Nº 012/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/08/2011 | 2170.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO CONSERTO DAS BOMBAS D'ÁGUA DA LAGOA DOS ESTRELAS, COMUNIDADE DOS PEREIROS E CONJUNTO MULTIRÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006379 | 16/08/2011 | 258.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006380 | 16/08/2011 | 62.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006381 | 16/08/2011 | 138.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/08/2011 | 800.00 | 00005002925405 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA NOVA VIDA POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO PIO X, NO NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/08/2011 | 340.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DO VALE DOS DINOSSAUROS PARA SEREM ENVIADAS PARA O MINISTERIO DO TURISMO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006370 | 17/08/2011 | 96.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0006365 | 17/08/2011 | 1300.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE PLACAS DE PONTOS E TAXI E MOTO- TAXI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/08/2011 | 1494.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE ABRIL DE 2009 A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000422010 | 0006366 | 17/08/2011 | 4247.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ESTABILIZADORES, 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL, 02 (DOIS) SENDO UM COMPUTADORES PENTIUM DUAL E OUTRO MICROCUPUTADOR PORTATIL - 13-370M, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO Nº. 042/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422010 | 0006369 | 17/08/2011 | 270.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PENDRIVER USB 2.0 FLASH DRIVER - 40B.DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO Nº. 042/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006362 | 17/08/2011 | 73.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/08/2011 | 545.00 | 00005648216408 | ELITÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESENPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS ANISIOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGENCIA SERÁ DE 17 DE AGOSOTO/11 A 16 DE SETEMBRO/11 CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº225/2011 DE 17 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006371 | 17/08/2011 | 118.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE TORRADO E MOIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS, PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006372 | 17/08/2011 | 19.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - VASSOURA DE PALHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/08/2011 | 200.00 | 00042422370497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO LOGRADOURO PARA A E.M.E.F. JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/08/2011 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LUCIA, LOCALIZADA EM SAO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIODE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/08/2011 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/08/2011 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E. M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA AO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/08/2011 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA AO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/08/2011 | 128.08 | 00003626832473 | MARIA EUGENIR MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO- ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA AO SITIO RIACHAO DOS ANISIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/08/2011 | 70.00 | 00057647305468 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DEZESSEIS - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA AO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997 ARTIGO 1799 INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/08/2011 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/08/2011 | 128.08 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. DR. JOSE MARIZ- SOUSA-PB, PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS ANISIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79 INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/08/2011 | 120.00 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA ANGELIM SOUSA-PB, PARA A E.ME.F, MARIA MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA AO SITIO MAE D'AGUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/08/2011 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/08/2011 | 10687.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006340 | 18/08/2011 | 415.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/08/2011 | 18354.70 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 7º MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0531/2010, PLANILHA ANEXO. OBS: MATERIAL 60% E MAO-DE-OBRA 40%. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112011 | 0006354 | 18/08/2011 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 24 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO DO DAESA, COM 50 FOLHAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/08/2011 | 437.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA A F-4000, PERTENCENTE A ESTE DEPº, 01 BATERIA MOURA 75, 01 TAMPA DO TANQUE GALV. TRAVA COM CHAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/08/2011 | 333.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DAESA DE CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00X1,00)EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006321 | 19/08/2011 | 57.53 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006322 | 19/08/2011 | 129.29 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006323 | 19/08/2011 | 1070.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTOES DE CADASTRO E DE IDENTIFICAÇAO, BLOCOS DE CADASTRO E CARIMBOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/08/2011 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/08/2011 | 1501.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/08/2011 | 3752.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS QUE GARANTEM A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA MARIZ, PARA QUE NAO HAJA O DESGASTE EXCESSIVO DO GRAMADO NO DECORRER DOS JOGOS REALIZADOS NO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500292011 | 0006325 | 19/08/2011 | 600.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE FUNILARIA E PINTURA, CONFORME CONTRATO Nº. 346/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL 029/2011, RECUPERAÇAO DA LATARIA DANIFICADA, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. PLACAS NºS. MON- 4251, NQD- 2706,, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ZONA RURAL PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/08/2011 | 50.00 | 00060275189449 | FRANCISCA ELIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ALTO DA GRUTA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA AO NUCLEO I, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/08/2011 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/08/2011 | 70.00 | 00003331514454 | CLECIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA RITA DE ABREU PARA A E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA AO SITIO SAO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/08/2011 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CESAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/08/2011 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/08/2011 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. JOSE PEREIRA DE SOUSA - SAO GONÇALO PARA A EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRAO- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/08/2011 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/08/2011 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA SOUSA-PB CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/08/2011 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997 ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997 ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/08/2011 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/08/2011 | 180.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA - DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZU SILVA- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DEMAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/08/2011 | 97893.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/08/2011 | 26057.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0006294 | 22/08/2011 | 1567.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO FORD F-4000 DE PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. XIQUE XIQUE/ BURITI/CLARIAO/VACA MORTA/ GERIMUM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT. Nº. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRES. Nº. 026/2011, REF. AO PERIODO DE: 16 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0006295 | 22/08/2011 | 2850.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS- 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/ NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA- JENIPAPEIRO/ SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIO CONF. CONT. Nº. 288/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011, PREGAO PRES. Nº. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/08/2011 | 4858.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNHO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500382011 | 0006313 | 22/08/2011 | 1040.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (uM) ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/08/2011 | 250.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/08/2011 | 88.30 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 NA ESTAÇAO CABO BRANCO EM JOAO PESDSOA-PB, CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/08/2011 | 66.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB, DA OUVIDORIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 NA ESTAÇAO CABO BRANCOEM JOOA PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/08/2011 | 588.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'AGUA PELA CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/08/2011. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006306 | 22/08/2011 | 266.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/08/2011 | 200.00 | 00004354231425 | JOAO PAULO ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/08/2011 | 250.00 | 00034290706860 | FRANCISCA LIRIANE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/08/2011 | 170.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/08/2011 | 75.04 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ESTAGIO PARA O SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR/2011. A SER REALIZADO NA 23º CIRCUNSCRIÇAO DE SERVIÇO MILITAR,EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006285 | 22/08/2011 | 420.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006300 | 22/08/2011 | 189.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006301 | 22/08/2011 | 30.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006302 | 22/08/2011 | 9.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006303 | 22/08/2011 | 11.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006304 | 22/08/2011 | 40.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006307 | 22/08/2011 | 60.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006308 | 22/08/2011 | 39.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006311 | 22/08/2011 | 162.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006314 | 22/08/2011 | 239.43 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006315 | 22/08/2011 | 32.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FIS CAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006316 | 22/08/2011 | 24.82 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006317 | 22/08/2011 | 44.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO DE Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006318 | 22/08/2011 | 6.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/08/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO ONDE SERA REALIZADA A FEIRA DO COCO NOS DIAS 11, 12, E 13 DE NOVEMBRO DE 2011,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/08/2011 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DO COCO 2011, JUNTO A SUDEMA NOSA DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/08/2011 | 236.44 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DO COCO 2011, JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, DO SECRETARIO DE TURISMO JOSE MARQUES DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DO COCO 2011, JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Financeira | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/08/2011 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 24.937-8,MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006296 | 22/08/2011 | 2530.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTILHAS PEQUENAS, PARA UTILIZAÇAO NESTA SUPERITENDENCIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/08/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DE ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/08/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO PRESIDENTE DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/08/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, E VICE VERSA DA FUNCIONARIA KATIA REJANE RODRIGUES GONÇALVES, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DO COCO 2011 JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006273 | 23/08/2011 | 9084.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0169/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO ANO DE 2011 PELO DEPARTAMENTO D'AGUA E ESGOTO DE SOUSA-PB, DA MOTO DE PLACA NPX, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006275 | 23/08/2011 | 10300.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVEROSO, DESTIANDO PAAR MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0167/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006276 | 23/08/2011 | 1260.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 0394/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/08/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.3560-6, ATRAVES DO bANCO DO bRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0006277 | 23/08/2011 | 6514.19 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/08/2011 | 250.00 | 00046743588415 | JOSE DE ANCHIETA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/08/2011 | 250.00 | 00080597068453 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICEMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/08/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFERENTE A AJUDA FINNANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHIVE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/08/2011 | 55528.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/08/2011 | 1750.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇAO DE DUAS APRESENTAÇOES TEATRAIS NAS E. M.E.F. PAPA PAULO VI E JOSE REIS, NOS DIAS 19 E 23 DE SETEMBRO DE 2011, RESPECTIVAMENTE, POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS E COMUNIDADE, OBJETIVANDO INTEGRAR ESCOLA E FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/08/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE- GP. SISTEMA INSTITUTO AYRITON SENA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/08/2011 | 362.40 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/08/2011 | 271.95 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/08/2011 | 821.10 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/08/2011 | 481.30 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB.LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/08/2011 | 234.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/08/2011 | 388.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/08/2011 | 133.00 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/08/2011 | 178.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/08/2011 | 205.20 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/08/2011 | 465.40 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/08/2011 | 272.70 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/08/2011 | 154.90 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDAESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/08/2011 | 245.30 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 02/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA -PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/08/2011 | 741.40 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 02/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA -PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/08/2011 | 437.80 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº. 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/08/2011 | 330.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO E PIMENTAO, CONFORME CONTRATO Nº 197/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 02/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/08/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE AVOGADOS A ACONTECER NESTE DIA 26/08/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/08/2011 | 285.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 100 LITROS X R$ 2,85 - EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA - JOHNSON ABRANTES, A ACONTECER NESTE DIA 26/08/2011. CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/08/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DO PAC II, REFERENTE AO PROJETO TÉCNICO SOCIAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 25/08/2011 | 250.00 | 00006149658457 | JOSIMERY DIAS SARMENTO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/08/2011 | 250.00 | 00005802779411 | FRANCISCA IRANILZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/08/2011 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº. 83- 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/08/2011 | 100.00 | 00001439064458 | JOANA D ARC DA SILVA PATRICIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/08/2011 | 250.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/08/2011 | 160.00 | 00060372583415 | GERALDA BRASILEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/08/2011 | 100.00 | 00003262524441 | ANELI MARIA TELES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006199 | 25/08/2011 | 1993.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK SALGADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 395/2011 DE 06 DE JULHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2011, EM ENCONTRO DE AVALIAÇAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DURANTE O 1º SEMESTRE, COM TECNICOS, DIRETORES E PROFESSORES, E LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRO- LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/08/2011 | 198.70 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO GRUPO DE DANÇA DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNIICPIO SOUSA-PB,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER NOS LAUNOS AS HABILIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/08/2011 | 250.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES - SOUSA ELETROMOVEI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHONETE A SER UTILIZADO PELO GRUPO DE TEATRO DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNIICPIO DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER NOS ALUNOS AS HABILIDADES ARTISTICAS, CULTURAISE SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006232 | 25/08/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULARDESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA ASO ALUNOS MATRICUALDOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006237 | 25/08/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006238 | 25/08/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO , CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO O OFERECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006239 | 25/08/2011 | 4102.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006240 | 25/08/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. OBJETIVANDO ASSEGURAR O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/08/2011 | 71.04 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇAO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA - SE LIGA E ACELERA , QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, NA CECAPRO- AVENIDA EPITACIO PESSOA, 3240, NA CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE EDINELZA AFONSO CARVALHO BEZERRA, PORTADORA DO CPF-238.191.894-91, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA - SE LIGA E ACELERA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO/11, NA CECAPRO - AVENIDA EDITÁCIO PESSOA,3240, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/08/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/08/2011 | 41076.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/08/2011 | 109702.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/08/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 25/08/2011 | 64024.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 25/08/2011 | 4575.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/08/2011 | 2618.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 4.384-2, MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/08/2011 | 1303.78 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº. 0372009000125-8, EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, EXPEDIDO PELO JUIZ DA 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONF. RPV ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/08/2011 | 545.00 | 00010559883439 | FABRICIO DOS SANTOS LACERDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº561/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/08/2011 | 545.00 | 00001867178494 | MARCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº562/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003073020403 | JOSE CARLOS LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº563/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/08/2011 | 360.00 | 00004705059409 | JUVENILTON SOBREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO, QUANDO HOUVER PRECISÃO DESTES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0560/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/08/2011 | 830.00 | 00004499727472 | LUIZ ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS, DANDO ACESSO AO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0559/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/08/2011 | 830.00 | 00003771685486 | JONES DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS, DANDO ACESSO AO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº558/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/08/2011 | 830.00 | 00078862604491 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS, DANDO ACESSO AO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº557/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/08/2011 | 830.00 | 00020455992487 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS, DANDO ACESSO AO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº556/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/08/2011 | 830.00 | 00004516677431 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MACACOS, DANDO ACESSO AO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0555/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/08/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/08/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006202 | 25/08/2011 | 364.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA " BOLSA FAMILIA", QUE ATENDERAM OS BENEFICIOS PARA ATUALIZAR OS CADASTROS EM HORA EXTRA (TEMPO CORRIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/08/2011 | 129.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº. 3522- 5000, EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 01/09/2011, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS- PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.-+ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 25/08/2011 | 100.00 | 07234416000113 | ESCOLA PRESBITERIANA DE 7ª DIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA, PARA QUE A CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CREDENDO VIDES, SOB MEDIDA DE PORTEÇAO, POSSA APRESENTAR NO DESFILE DO DIA 7ª DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006235 | 25/08/2011 | 322.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA " QUE ATENDERAM OS BENEFICIARIOS PARA EFETUAR E ATUALIZAR OS CADASTROS EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006236 | 25/08/2011 | 74.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DE FAMILIA PARA O PROGRAMA PAO NA MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005718659419 | JACQUELINE BATISTA DA COSTA MALVINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENSINO COMPLEMENTAR (REFORÇO) A CRIANÇA QUE ESTA SOB MEDIDA DE PROTEÇAO NOP CREDENDO VIDES- CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/08/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2011 | 8246.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/08/2011 | 3172.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/08/2011 | 12113.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/08/2011 | 8353.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/08/2011 | 2945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/08/2011 | 5461.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/08/2011 | 8537.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/08/2011 | 13671.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/08/2011 | 280.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR, TROCA DO FILTRO E CARGA DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO ELGIN 10.000BTUS, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES, CONFORME DISPENSA Nº024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/08/2011 | 15610.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/08/2011 | 22835.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/08/2011 | 15642.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/08/2011 | 47598.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/08/2011 | 9044.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/08/2011 | 2955.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/08/2011 | 5859.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/08/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/08/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/08/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/08/2011 | 5858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/08/2011 | 9112.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/08/2011 | 1024.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/08/2011 | 52133.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/08/2011 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/08/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/08/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/08/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/08/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/08/2011 | 11212.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011, DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/08/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/08/2011 | 4273.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/08/2011 | 13156.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/08/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/08/2011 | 1635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/08/2011 | 250.00 | 00069038660430 | NEURENI NEVES DA COSTA | VALOR CONCEDIDO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/08/2011 | 250.00 | 00008836320473 | ROZINEIDE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/08/2011 | 75.04 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/08/2011 | 650.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE UM COLETE TIPO OTLS, DESTINADO AO MENOR ATHILA VIEIRA DOS SANTOS, FILHO DE JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS E FRANCISCA MARIA VIEIRA DOS SANTOS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/08/2011 | 250.00 | 00065947347172 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/08/2011 | 250.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005516896410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005307270488 | MARTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/08/2011 | 250.00 | 00007315998454 | ANA CELIA ANDRADE FIGUEIREDO DIAS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/08/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/08/2011 | 4105.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/08/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/08/2011 | 13452.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/08/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/08/2011 | 1650.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/08/2011 | 6403.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/08/2011 | 7157.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/08/2011 | 2020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/08/2011 | 7223.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/08/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/08/2011 | 12339.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/08/2011 | 830.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA JUDICIAL, EXARADA PELO JUIZ DA 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO Nº. 0372009000118-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006107 | 29/08/2011 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4911, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006108 | 29/08/2011 | 46.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CRIMBOS, PARA SER UTILIZADO NO USO DIARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0006111 | 29/08/2011 | 490.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R 14 PARA USO DIARIO EM VEÍCULO LOCADO DE PLACA Nº-NQB 9878, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/08/2011 | 200.00 | 00007907301467 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMAA JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/08/2011 | 200.00 | 00010942900413 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/08/2011 | 280.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMCOMBUSTIVEL, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDO PELO O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011. NO VEICULO DE PLACA MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/08/2011 | 118.22 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO DA 01 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/08/2011 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÂO, MODALIDADE CONCORRENCIA 01/2011, NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/08/2011 | 200.00 | 00023817852487 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE PROTEÇAO DE PERNAS DE PAU A SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE TEATRO DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNIICPIO DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER NOS ALUNOS AS HABILIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/08/2011 | 9774.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/08/2011 | 500.00 | 00044194510410 | GICELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ESTANDARTE PARA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA CARACTERIZANDO-A COMO UNIDADE PEDAGOGICA AO SE APRESENTAR NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, ENALTECENDO OS PROJETOS PEDAGOGICOS, QUE ESTAO SENDO DESENVOLVIDOSDURANTE ESTE ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/08/2011 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/08/2011 | 19182.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/08/2011 | 424472.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/08/2011 | 26130.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/08/2011 | 81686.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/08/2011 | 9249.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/08/2011 | 1689.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/08/2011 | 25376.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/08/2011 | 38547.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/08/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/08/2011 | 11772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/08/2011 | 4101.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/08/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/08/2011 | 21338.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/08/2011 | 750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/08/2011 | 11595.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/08/2011 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PROGRAMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/08/2011 | 500.00 | 12215119000160 | FABIOLA ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150AP, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/08/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJB 7237, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/08/2011 | 273.00 | 00002600344446 | FRANÇUALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/08/2011 | 31123.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/08/2011 | 31224.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/08/2011 | 13672.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006104 | 29/08/2011 | 134.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/08/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/08/2011 | 16.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇAO DE CHAVES PARA O PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA MAO NA MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/08/2011 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REVISÃO DA MOTO DE PLACA-NPX-9100, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/08/2011 | 616.71 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PEÇAS PARA O CONSERTO DA MOTO DE PLACA - NPX - 9100, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006084 | 30/08/2011 | 58000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER O SERVIÇO ORGANIZACIONAL DO LIXAO DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006085 | 30/08/2011 | 55000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA TIPO PA CARREGADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ORGANIZACIONAL DO LIXÃO DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 006/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006086 | 30/08/2011 | 8000.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, DE PLACA MNX- 7504, A ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006087 | 30/08/2011 | 8000.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS DAESA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0250/2011 E PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006088 | 30/08/2011 | 10000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTO GM-D-20 PLACA-MNL-9430, PARA O DEPº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS NAS RUAS E AV.DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0257/2011 EPREGÃO PRESENCIAL 006/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006089 | 30/08/2011 | 68500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COM MECANICA OPERACIONAL PARA JATEAMENTO E SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS RUAS E AV.DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0256/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/08/2011 | 50000.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO PARA O DAESA, CAMINHÃO TOCO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX 8401, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N°. 0247/2011 EPREGAO PRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006091 | 30/08/2011 | 7450.00 | 00002505498407 | ISRAEL PORDEUS GARRIDO FILHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O DAESA, TIPO PICK-UP FIAT ESTRADA FIRE, PLACA-JGE-3840 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE DEPTº, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006096 | 30/08/2011 | 25337.42 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM TUBOS DE PVC, LUVAS, ANEL E OUTROS, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM VARIOS CONJUNTOS, CONFORME CONTRATO0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006100 | 30/08/2011 | 60000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPY-0569, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006101 | 30/08/2011 | 60000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJB 7237, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006102 | 30/08/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPY-0569, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232011 | 0006103 | 30/08/2011 | 460.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE NºMNK-1633/ANO/MODELO 1986, COR PRODOMINANTE MARROM E DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 HP. PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/08/2011 | 300.00 | 00057647518453 | JOAO HELDER BRAGA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE (10) DEZ PERNAS DE PAU A SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE TEATRO DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER NOS ALUNOS AS HABILIDADES ARTISTICAS,CULTURAIS E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/08/2011 | 195.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALGAOZINHO, UTILIZADO JUNTO AS PEÇAS DE PROTEÇAO DAS PERNAS DE PAU A SEREM DISPONIBILIZADAS AO GRUPO DE TEATRO DA E.M.E.F.M. MARTA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGAO DOS ESTRELAS, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER NOS ALUNOS AS HABILIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/08/2011 | 66.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF. Nº 298435.37491, DA CIDDAE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE EM VIRTUDE DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO- LETRAMENTO 2011, NO GRUPO NOVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/08/2011 | 88.30 | 00005171367400 | JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA RODOVIA DA PRODUÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/08/2011 | 71.04 | 00007083015414 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011,AFIM DE REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO: LANÇAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA RODOVIA DA PRODUÇÃO, NAS DEPENDENCIAS DO D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/08/2011 | 250.00 | 00075362104420 | GILVAN DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PÉSSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/08/2011 | 250.00 | 00004183368499 | ALEXSANDRO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/08/2011 | 250.00 | 00006586294410 | MARIA DOS REMEDIOS CLEMENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006082 | 30/08/2011 | 67.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) REBITES REFER-P416, AO PREÇO DE R$ 0,15 (QUINZE CENTAVOS), DESTINADO PARA REALIZAÇAO DE TOMBAMENTOS DOS BENS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/08/2011 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/08/2011 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005972 | 31/08/2011 | 48.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/08/2011 | 1089.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA 51 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DO BENEFICIARIO SUPRA, SOB MATRICULA 104860, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE UTB: POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, NO CARGO DE ESCRITURARIO DE ARQUIVO MEDICO-ESTATISTICO, O QUAL TEVE SUA PORTARIA DE EXONERAÇAO EXPEDIDA, A PEDIDO, TENDO O MESMO OS DIREITOS QUE SE ESPECIFICAM. FERIAS R$ 242,00 13º SALARIO PROPORCIONAL R$ 121,00 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/08/2011 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO DE RESERVISTA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2011 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4911, PARA ATENDER ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005971 | 31/08/2011 | 2054.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS E BONES PARA O PROJETO NOVO LAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011 E CONTRATO FIRMADO DE Nº. 385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006026 | 31/08/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PALCA-NQB-9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0254/2011, E PREGÃO PRESENCIALNº006/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2011 | 1999.89 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A XEROCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES PARA O USO DIARIO DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006036 | 31/08/2011 | 82.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2011 | 1280.75 | 00006549743494 | CRISTINA ESTRELA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES DE AGENTE DE CREDITO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, CONFORME CONTRATO Nº0546/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005922 | 31/08/2011 | 39.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/08/2011 | 250.00 | 00001527682463 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/08/2011 | 601.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, PELA CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/08/2011 | 250.00 | 00007251184400 | JOSE VIEIRA NEVES FILHOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/08/2011 | 250.00 | 00005347176407 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/08/2011 | 250.00 | 00007289240480 | ENYLAINE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/08/2011 | 250.00 | 00007303229477 | CLAUDIANA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/08/2011 | 474.92 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNOCS COM O SENHOR ELIAS FERNANDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PERIMENTRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, CONFORME CONCESSAO DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/08/2011 | 165.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RECIFE/SOUSA, PARA A SENHORA FRANCISCA DA SILVA DANTAS, CPF - 066.188.414 - 70, A MESMA É PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE NECESSITANDO ESTA NA REFERIDA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE COM FAMILIAR DOENTE:AJUDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/08/2011 | 4028.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/07/2011 A 22/08/2011, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006055 | 31/08/2011 | 196.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/08/2011 | 543.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO Nº. 83- 3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/08/2011 | 250.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/08/2011 | 250.00 | 00000840318405 | IVANILDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2011 | 250.00 | 00046750010415 | GERALDA IRACI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UM A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0006065 | 31/08/2011 | 20079.90 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 134 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0006066 | 31/08/2011 | 143.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CONSUMO (CABO USB 2.0 A/B 1,80M, USB 2.0 FLASH DRIVE 4GB), PARA SER UTILIZADO NO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004186301433 | JOAO BATISTA ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006068 | 31/08/2011 | 1739.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR EXS 1000VA POWER, IMPRESSORA LASER E COMPUTADOR, MONITOR 15,6 POLEGADAS INTEL PENTIUM DUAL CORE) PARA SER UTILIZADO NO PROCON A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE E PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/08/2011 | 4.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS POSTAGEM DE CORREIO - PROCESSO NºS. 037.2011.003523-7, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. 037.2011.033504-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/08/2011 | 262.90 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 110 LITROSXR$ 2,39- EM VIAGEMA REALIZAR-SE PARA A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TJPB - INTERPOSIÇAO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO - A ACONTECER NO DIA 08/09/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/08/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB - INTERPOSIÇAO DE AGRAVOS DE INSTRMENTO - A ACONTECER NESTE DIA 08/09/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006047 | 31/08/2011 | 1704.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/08/2011 | 120.00 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALO RREFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. ANGELIM SOUSA-PB, PARA A E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO MAE D'AGUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/08/2011 | 128.08 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DR. JOSE MARIZ - SOUSA-PB, PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/08/2011 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/08/2011 | 70.00 | 00057647305468 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DEZESSEIS - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/08/2011 | 128.08 | 00003626832473 | MARIA EUGENIR MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO - ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS ANISIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TAR/DOC/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.373-6,MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/08/2011 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/08/2011 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0005947 | 31/08/2011 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUZENTAS (200) FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº. 191/2011 DE 28 DE ABRIL DE 2011 DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2011, OBJETIVANDO O CONTROLE E AVALIAÇAO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/08/2011 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/08/2011 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II, PARA A E.M.E.F. DEGMA LUCIA, LOCALIZADA EM SAO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMNTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/08/2011 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA - SAO GONÇALO PARA A EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRAO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/08/2011 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA- DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZU SILVA- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO 1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/08/2011 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/08/2011 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/08/2011 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/08/2011 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/08/2011 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/08/2011 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. PROJETADA - NILTON CESAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/08/2011 | 50.00 | 00060275189449 | FRANCISCA ELIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ALTO DA GRUTA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCLEO I, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFREENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/08/2011 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79 INCISO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/08/2011 | 70.00 | 00003331514454 | CLECIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO NO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. RITA DE ABREU PARA A E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/08/2011 | 60.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE SOM, QUE FOI UTILIZADO NO LOCAL DA CONCENTRAÇAO, PARA QUE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO FOSSE ORGANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/08/2011 | 6856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/08/2011 | 357.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/08/2011 | 3537.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNIICPAL ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/08/2011 | 1176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNIICPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/08/2011 | 284.16 | 00029843537491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ENSINO DO PROGRAMA PRO- LETRAMENTO 2011, DO GRUPO NOVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006039 | 31/08/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONT. Nº 047/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE SET/2011.OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006040 | 31/08/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO- CARNE BOVINA, CONF. CONT. Nº 047/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº.001/2011. REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006041 | 31/08/2011 | 6000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONT. Nº. 047/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006042 | 31/08/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011 REFERENTE AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006043 | 31/08/2011 | 675.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONF. CONT. Nº 050/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA-PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006044 | 31/08/2011 | 645.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONF. CONT. Nº. 050/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006045 | 31/08/2011 | 2300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONF. CONT. Nº. 050/2011 EM VIRTUDE DO PREG. Nº. 05050/2011 DE 15 DE FEV/2011, REF. AO MES DE SET/2011.OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA-PB, LOCALIZADSA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006046 | 31/08/2011 | 920.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.CONT.Nº. 050/2011 DE 15 DE FEV/2011, REF. AO MES DE STE/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2011 | 3281.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTINADO A CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES DE SOUSA, OTACILIO GOMES DE SA, JOSE REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/08/2011 | 3431.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005924 | 31/08/2011 | 406.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/08/2011 | 7762.50 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, RELATIVOS AOS PERIDOS DE: 16/04/2011 A 16/05/2011, 17/05/2011 A 16/06/2011, 17/06/2011 A 16/07/2011, 17/07/2011 A 16/08/2011, 17/08/2011 A 31/08/2011, CONFORME LEI Nº. 81/2011 DE 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/08/2011 | 9.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NA CONTA DO ICMS DESONER. CONFORME DEBITO NA CONTA Nº283144-9 MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/08/2011 | 4748.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/08/2011 | 20080.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/08/2011 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/08/2011 | 20080.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/08/2011 | 1398.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/08/2011 | 1352.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 4.385-0, MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/08/2011 | 4005.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,PENSIONISTAS-MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/08/2011 | 347.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0-MÊS DE AGOSTO/2011(PAGAMENTO DE PENSÃO E DOC ELETRONICO),MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/08/2011 | 380.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE FILTROS, NO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2011 | 3400.00 | 00008914451453 | HELIO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA EXARADA PELO JUIZO DA 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO JUDICILA DE Nº. 037.2009.000.440-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/08/2011 | 2800.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO BANNERS E CAMISETAS, DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/08/2011 | 1213.65 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIETENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, PARA S E APRESENTAR NO DI A07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/08/2011 | 1004.40 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A FABRICAÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/08/2011 | 12251.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, (FORRO DE ALGODAO E FITA DE FIO DE ALGODAO) PARA A CONFECÇAO DE SACOLAS RETORNAVEIS, DESTINADAS A ENTREGA DE PAES DO PROJETO PAO NA MESA, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005966 | 31/08/2011 | 385.38 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FABRICAÇAO DE PAES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO PAO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 41/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005967 | 31/08/2011 | 19.92 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/08/2011 | 338.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 01/09/2011, UTILIZADO NO CREDENDO AO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/08/2011 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D' AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/08/2011 | 300.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE RODAS PARA OS ARMARIOS E DOBRADIÇAS PARA AS PORTAS DO PREDIO, ONDE ESTA INSTALADO PROGRAMA "PAO NA MESA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/08/2011 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 08/09/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/08/2011 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A ENTREGA DOS PAES DO PROJETO PAO NA MESA NO CONJUNTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/08/2011 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) TENDAS, PARA A ENTREGA DOS PAES DO PROJETO PAO NA MESA NO CONDOMINIO DOCA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/08/2011 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A ENTREGA DOS PAES DO PROJETO PAO NA MESA NO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/08/2011 | 71.04 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | AFASTARA NO PROXIMO DIA 13/09/2011 PARA A CIDADE JOSE DA PENHA-RN, PARA RECAMBIAR UM ADOLESCENTE PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/08/2011 | 71.04 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | AFASTARA NO PROXIMO DIA 13/09/2011 PARA A CIDADE JOSE DA PENHA-RN, PARA RECAMBIAR UM ADOLESCENTE PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/08/2011 | 71.04 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | AFASTA-RA NO PROXIMO DIA 13/09/2011 PARA A CIDADE DE JOSE DA PENHA-RN, PARA RECAMBIAR UM ADOLESCENTE PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM, JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS GEOVANIA GONÇALVES E FRANCINETE BEZERRA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/08/2011 | 286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2011 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/08/2011 | 545.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) PEÇAS DE GRANITO OCRE E CANTONEIRAS, INSTALADOS NA COZINHA DO PROGRAMA MAO NA MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006054 | 31/08/2011 | 202.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005973 | 31/08/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 89/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/08/2011 | 500.00 | 12215119000160 | FABIOLA ALVES FERNANDES | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA DE 150AP PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR VALMET 4X4 1380, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005982 | 31/08/2011 | 47.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAES, MATERIAI COMO COPOS DESC. FLANELAS, PAPEL HIGIÊNICO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CONF.PREGÃO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005983 | 31/08/2011 | 20444.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº. 0169/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/08/2011 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE VINHETAS CONFORME LEI COMPL. Nº075 DE 17/01/2011 PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA,NO TOCANTE AO REFINANCIAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, NO PERIODO DE 07/08/2011 A 07/09/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/08/2011 | 300.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E VAZÃO DO MESMO, QUE SERVE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/08/2011 | 125.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/08/2011 | 444.00 | 00034306501434 | ANTONIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, NA REFORMA DA CAIXA DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA MALHADA DOS ALVES, A CARGO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/08/2011 | 119321.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/08/2011 | 308.58 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO EM RUAS DO CONJ. FREI DAMIÃO E SORRIÂNDIA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/08/2011 | 463.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006009 | 31/08/2011 | 16630.45 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/08/2011 | 348.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006017 | 31/08/2011 | 10205.70 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0169/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2011 | 300.00 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO, CATAÇÃO DE SACOLAS, PLÁSTICAS NA RUAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0006019 | 31/08/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 208/2011 E CARTACONVITE Nº 012/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006020 | 31/08/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006022 | 31/08/2011 | 9520.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRRO E RUAS DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS: MUTIRÃO, JARDIM SORRILÂNDIA I,II,III, JARDIM BRASILIA, ALTO DO CRUZEIRO, ESTAÇÃO E GATO PRETO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A AGOSTO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006023 | 31/08/2011 | 10080.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO: NÚCLEOS HABITACIONAL I, SITIO MACACOS, CADEADO E LOGRADOR, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOFIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A AGOSTO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006024 | 31/08/2011 | 21450.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, COMO: DISTRITO INDUSTRIAL, SITIO CADEADO E SITIO PEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0006025 | 31/08/2011 | 22250.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: BENÇAO DE DEUS, SITIO PEREIRO E SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/08/2011 | 120521.59 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 17º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONF. CONTRATO Nº 046/2010 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2010, PLANELHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006028 | 31/08/2011 | 5005.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTIANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0167/2011 PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006029 | 31/08/2011 | 8689.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0167/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006030 | 31/08/2011 | 6753.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0167/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/08/2011 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTO JUNTO A SUDEMA E TAMBEM A PROCURADORIA DO ESTADO DA PARAIBA, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO DAESA, DURANTE O DIA 05/09/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006070 | 31/08/2011 | 1400.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEITURAS E RECADASTRATAMENTO EM ALGUNS BAIRROS DE SOUSA, NOS NÚCLEOS I/II/III, COMO TAMBEM NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/08/2011 | 3680.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/08/2011 | 644.18 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PEÇAS PARA O CONSERTO DA MOTO DE PLACA-MNM-6936, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/08/2011 | 1280.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, INSTALADO NO INTERIOR DA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/08/2011 | 330.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFEFENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO CAMPEONOATO SOUSENSE DE 2011, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA TODAS AS QUINTAS FEIRAS APARTIR DAS 19:00hs, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/08/2011 | 273.00 | 00005239992401 | FRANCISCA FIGUEIREDO CORDEIRO FILHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOI PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO EM RUAS DO CJ MULTIRÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/08/2011 | 5151.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/08/2011 | 45.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REVISÃO DA MOTO DE PLACA- MNM- 6936, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/08/2011 | 310.00 | 67668509001079 | SILVA & GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | VALOR REFERENTE A PARCELA ANUAL DA MARCA E PATENTE LICENCIADA DO EVENTO FEIRA DO COCO JUNTO AO INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/08/2011 | 310.00 | 67668509001079 | SILVA & GUIMARAES MARCAS E PATENTES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE NOVAS CHAVES E SUBSTITUIÇAO DE SEGREDO, REALIZADOS EM PROL DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006037 | 31/08/2011 | 345.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK NEW STATION 700VA ( BIVOLT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0006069 | 31/08/2011 | 1200.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR:MONITOR 15,6 POLEGADAS INTEL PENTIUM DUAL CORE E5300 COM WINDOWS 7 ORIGINAL:CLOCK/BARRAMENTO 2.6 Gzh;GRAVADOR DE DVD/CD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/08/2011 | 1945.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS SEMAFAROS, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/08/2011 | 317.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2011 | 523.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/08/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/08/2011 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006056 | 31/08/2011 | 22.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006057 | 31/08/2011 | 55.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006058 | 31/08/2011 | 63.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006059 | 31/08/2011 | 11.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006060 | 31/08/2011 | 35.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005909 | 01/09/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0564/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2011 | 1635.00 | 00088561321415 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº567/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/09/2011 | 134.76 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DO TELEFONE COMERCIAL 3521-1382/3521-1112 DO ESCRITORIO DO DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/09/2011 | 246.39 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM SERVIÇO DE BORRACHARIA, EM CARROS, MOTOS E CARROS DE MÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/09/2011 | 690.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA -DAESA, 1.971 SACOLAS PLASTICAS 100mm, PARA LIXO, DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/09/2011 | 5860.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONC.CONST.COM.E SERV.LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA ATENDER BOMBEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº0472/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007892172440 | RANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,20X1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0570/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO DO LEVANTAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE COMSUMIDORES PENDENTES DO 1º SEMESTRE DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0571/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0565/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007999174432 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0568/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VARREÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0569/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/09/2011 | 545.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VARREÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0566/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005898 | 01/09/2011 | 135.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/09/2011 | 53611.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/09/2011 | 64664.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,CONFORME PROCESSO Nº13450.000260/2011-90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/09/2011 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENICIA E SALARIO-MATERNIDADE,MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2011 | 26124.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/09/2011 | 99144.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005890 | 01/09/2011 | 216.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005896 | 01/09/2011 | 287.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº. 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005897 | 01/09/2011 | 305.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESEN. 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MAT. NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005902 | 01/09/2011 | 6777.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA A OPERACIONALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 313/2011 DE 27 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/09/2011 | 92.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA APRESENTAÇAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS E APRESENTADOS A SOCIEDADE POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 493/2011 02 DE SETEMBRO DE 493/2011 DE 02 DE SETEMBROEM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 53/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005904 | 01/09/2011 | 4278.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA APRESENTAÇAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS E APRESENTADOS A SOCIEDADE POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 493/2011 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/09/2011 | 2107.33 | 00060277114420 | MARIA DOS REMEDIOS MENDES | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA E.M.E.F. DEGMA LUCIA, LOCALIZADA EM SAO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CUJA VIGENCIA SERA DE 05 DE SETEMBRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 585/2011 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005899 | 01/09/2011 | 9.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/09/2011 | 2800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CAMAROTES E 02 (DUAS) TENDAS, PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, NO CENTRO DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/09/2011 | 3324.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA CUBA, NO PERIODO DE: 17 A 23 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DA MISSA OFICIAL PARA CUBA, COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA RICARDO COUTINHO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAAÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/09/2011 | 250.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005901 | 01/09/2011 | 92.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA 03 (TRES) CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N•04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032011 | 0005905 | 01/09/2011 | 272.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A FOTO COPIAS XEROGRAFICAS. DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/09/2011 | 865.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005908 | 01/09/2011 | 76.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005918 | 01/09/2011 | 658.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0005910 | 01/09/2011 | 730.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1132 MFP, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0005911 | 01/09/2011 | 8.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1132 MFP, PARA ATENDER NECESSIDADES INSTALAÇÃO DA MESMA NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005877 | 02/09/2011 | 17.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005878 | 02/09/2011 | 6.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/09/2011 | 918.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS E PRAÇAS, TAIS QUAIS: ALTO CAPANEMA, CONJ.JOSÉ LINS DO REGO, JARDIM IRACEMA, JOSÉ MENDES, PROJETADA, JOÃO ALVES, REGINA RODRIGUES, PEDRO ANICETO, SERGIO ABRANTES, Mª DE LOURDES, OTACILIO RAIMUNDO, JOSÉ INACIO, JOAQUIM ANDRADE, RAIMUNDO IRINEU E JOSÉ INÁCIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº573/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/09/2011 | 918.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS E PRAÇAS, TAIS QUAIS: ALTO CAPANEMA, CONJ.JOSÉ LINS DO REGO, JARDIM IRACEMA, JOSÉ MENDES, PROJETADA, JOÃO ALVES, REGINA RODRIGUES, PEDRO ANICETO, SERGIO ABRANTES, Mª DE LOURDES, OTACILIO RAIMUNDO, JOSÉ INACIO, JOAQUIM ANDRADE, RAIMUNDO IRINEU E JOSÉ INÁCIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº574/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005881 | 02/09/2011 | 61.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005882 | 02/09/2011 | 52.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHIP DE TONNER E RECARGAR DE TONNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/09/2011 | 545.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº599/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/09/2011 | 545.00 | 00010359356435 | OSNEI MONTEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº598/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/09/2011 | 545.00 | 00010976598442 | RAIMUNDO ZIMAU VIEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº595/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/09/2011 | 545.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº596/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/09/2011 | 545.00 | 00007950455497 | JEFFERSON CARLOS DIAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº597/2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/09/2011 | 37032.15 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 1º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO GATO PRETO (IPASE), NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/09/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº594/2011, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/09/2011 | 545.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80cm, COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/09/2011 | 600.00 | 00009017773405 | VICTOR DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTOI DE CONTAS EM ATRASO DO REFIS, E DIGITAÇÃO DAS MESMAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/09/2011 | 600.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM CAIXAS DE INSPERSÃO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA E NO CONJUNTOMULTIRÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/09/2011 | 545.00 | 00010806481439 | CÍCERO ABREU DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAIXA DE INSPERSÃO (1,0mx1,0m)EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REALIZAR EXTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONF.PLANILHA ANEXA E CONTRATO DE Nº0589/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/09/2011 | 545.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAIXA DE INSPERSÃO (1,0mx1,0m)EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA REALIZAR EXTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONF.PLANILHA ANEXA E CONTRATO DE Nº0588/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00002140109457 | JOSE DIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº581/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/09/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº587/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/09/2011 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº586/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/09/2011 | 545.00 | 00003658233419 | UBIRAJARA GONÇALVES ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº583/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00080601650468 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº580/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº582/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00002748379438 | JOSE LOPES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº579/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº578/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/09/2011 | 1090.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº577/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/09/2011 | 1090.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº576/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/09/2011 | 1635.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº575/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/09/2011 | 780.00 | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA RESTAURAÇÃO E ASSENTAMENTO DAS PORTAS E ALIZARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005839 | 05/09/2011 | 6781.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRES.01/2011.REFERENTE AO MES DE SET/2011.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005841 | 05/09/2011 | 3198.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. Nº 01/2011, REF. AO MES DE SET/2011,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005859 | 05/09/2011 | 1359.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS LUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005860 | 05/09/2011 | 2651.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 045/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005851 | 05/09/2011 | 147.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005852 | 05/09/2011 | 68.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005853 | 05/09/2011 | 264.31 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005854 | 05/09/2011 | 209.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGPO COM RECURSOS DO IGD. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005849 | 05/09/2011 | 57.17 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005847 | 05/09/2011 | 1995.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/09/2011 | 2600.00 | 10788538000166 | HYTALO V F AMORIM ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2011 DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/09/2011 | 250.00 | 00005939540414 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTEÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005855 | 05/09/2011 | 35.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/09/2011 | 600.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 40 HORAS SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA: KGL-5257, PARA DIVULGAÇÃO DA V MOSTRA DA CANÇÃO BRASILEIRA INDEPENDENTE REALIZADO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/11, PARA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005825 | 06/09/2011 | 785.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005826 | 06/09/2011 | 51.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CHEFIA DE GABIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005833 | 06/09/2011 | 1060.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/09/2011 | 269.34 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PROJETO EMPREENDEDOR JP E PROTOCOLO CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PROGRAMANOVO LAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/09/2011 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/09/2011 | 1980.00 | 00007302079439 | FRANCISCO AGUSTINHO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N º. 0603/2011 COM VIGENCIA EM: 07/09/2011 A 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005824 | 06/09/2011 | 19.64 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/09/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REF. A LOCOMOÇAO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, CPF. Nº. 298.435.374-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DAS AÇOES AO LOCAL DE ORIGEM,EM VIRTUDE DAS AÇOES DE FORMAÇAO DO PRO-LETRAMENTO 2011 PARA LINGUAGEM E ALFABETIZAÇAO, DIANTE DA NECESSIDADE DE SE CONCLUIR A FORMAÇAO DESSA TURMA AINDA DE SE CONCLUIR, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005832 | 06/09/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEI EM PO 200G, CONF. CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005835 | 06/09/2011 | 6.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL- CONDICIONADOR 350ML, CONFORME CONT. 054/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I. MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005836 | 06/09/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PO 200G, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES.Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005837 | 06/09/2011 | 800.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1ºE2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005838 | 06/09/2011 | 800.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES. Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/09/2011 | 88.30 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CAPITAL DO ESTADO, RESPECTIVAMENTE AFIM DE PARTICIPAR NA REALIZAÇAO DA JORNADA PARAIBANA SOBRE O SIMPLES NACIONAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 21/09/2011, NO AUDITORIO DO SEBRAE, SITUADO NA AV. MARANHAO, 983 - BAIRRODOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/09/2011 | 71.04 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CAPITAL DO ESTADO RESPECTIVAMENTE AFIM DE PARTICIPAR NA REALIZAÇAO DA JORNADA PARAIBANA SOBRE O SIMPLES NACIONAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DO SEBRAE, SITUADO NA AV. MARANHAO, 983, BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/09/2011 | 71.04 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CAPITAL DO ESTADO, RESPECTIVAMENTE A FIM DE PARTICIPAR NA REALIZAÇA DA JORNADA PARAIBANA SOBRE O SIMPLES NACIONAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO SEBRAE, SITUADO NA AV. MARANHAO, 983 - BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005827 | 06/09/2011 | 765.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/09/2011 | 402.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA-MNM 6936, PERTENCENTE AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/09/2011 | 666.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MONTAGEM DE BIRÔS, ARMARIOS, CADEIRAS E ESTANTE, NO ESCRITORIO SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0600/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/09/2011 | 543.90 | 00018534070890 | DAMIAO SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ACABAMENTO DE VERNIZ NAS PORTAS, JANELAS E ARMÁRIOS DO ARQUIVO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0601/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005830 | 06/09/2011 | 1232.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHAM DURANTE O ROÇO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500522011 | 0005840 | 06/09/2011 | 52500.00 | 13191735000191 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0052/2011 E CONTRATODE Nº0498/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/09/2011 | 6410.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA E DO CORAL DAS ARTES/JP, POR EVENTO DO CONCERTO DO DIA 10/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/09/2011 | 80.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO SPLINT ELETROLUX 1200 BTUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/09/2011 | 7114.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005803 | 09/09/2011 | 19.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA SANITARIA ESTOJO HASTE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005804 | 09/09/2011 | 11.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MUIDO A VACUO, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/09/2011 | 2107.33 | 00004246501425 | MARIA DAS GRACAS AVELINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NO DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SE RÁ DE 05 DE SETEMBRO/2011 A 31 DE DESEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº592/2011 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/09/2011 | 2107.33 | 00002850352403 | RIUDALENE BATISTA BORGE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NO DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SE RÁ DE 05 DE SETEMBRO/2011 A 31 DE DESEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº593/2011 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005806 | 09/09/2011 | 66.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A HIGIENE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHELEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, COMO TAMBÉM O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005807 | 09/09/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005808 | 09/09/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/09/2011 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005811 | 09/09/2011 | 206.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005812 | 09/09/2011 | 206.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005813 | 09/09/2011 | 854.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005814 | 09/09/2011 | 1776.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005805 | 09/09/2011 | 451.70 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FABRIFICAÇAO DE PAES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO PAO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 41/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/09/2011 | 1980.00 | 00005710789402 | MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO "CRAS", COM O OBJETIVO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS ACERCA DE FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O PROJETO "PÃO NA MESA", A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº602/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/09/2011 | 2500.00 | 00002711039498 | GERMANO OLIVEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO MARQUES DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº607/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005794 | 12/09/2011 | 299.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO AS ESCOLAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005795 | 12/09/2011 | 104.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005797 | 12/09/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005798 | 12/09/2011 | 1476.07 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005799 | 12/09/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/09/2011 | 2.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/09/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/09/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 120 LITROS X R$ 2,39 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB (PROC. 0372009003.207-1) A OCORRER NESTE DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/09/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB, A OCORRER NESTE 20 E 21/09/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/09/2011 | 1665.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO REBOBINAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS DAS BOMBAS SUBMERSSAS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAS COMUNIDADES DA LAGOA DOS ESTRELA, PEREIROS E CONJ.MULTIRÃO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº608/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE UM (01) FLANGE, NIPLE, CURVA DE REDUÇÃO PARA HIFRANTE, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) REGISTRO DE 60mm E 150mm, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº609/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/09/2011 | 1296.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO 50 PEÇAS DE ANDAIMES METÁLICOS PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS CONFORME PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CONTRATO DE Nº610/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/09/2011 | 1635.00 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO E DE REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DACIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº611/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/09/2011 | 1635.00 | 00060114290415 | DJAIR LACERDA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO E DE REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DACIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº612/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/09/2011 | 545.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTºDE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO, CATAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, SEGUE PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/09/2011 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, TRIB.DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO DA PB, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL A ACONTECER NO DIA 16/09/2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº606/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0005787 | 12/09/2011 | 584.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, SERVIÇO GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/09/2011 | 180.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTEA SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SANSUNG A LASER JET-4300, COM A FONTE QUEIMADA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/09/2011 | 97.68 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS NA SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/09/2011 | 340.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 02 (DOIS) BALDES DE CLORO GRANULADO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/09/2011 | 433.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DOS CARROS DE MÃO DAS MOTOS, MNC:7989, MOE:2360, MNC-7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº605/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/09/2011 | 950.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO MOTOR DE PARTIDA DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº604/2011, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/09/2011 | 142.08 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VENTILADORES E REFORMA DA REDE ELETRICA EM GERAL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 16/09 E 17/09/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005754 | 13/09/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/09/2011 | 250.00 | 00008797648485 | POLIANA QUEIROGA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/09/2011 | 250.00 | 00004230422466 | MARIA ELISANGELA MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/09/2011 | 250.00 | 00005056832456 | ROSSANA DANTAS CESARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/09/2011 | 250.00 | 00008090164439 | AIANE SAIONARA CATANÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/09/2011 | 250.00 | 00009300999400 | ARTHUR MARTINELLI ABRANTES ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/09/2011 | 150.00 | 00005116657418 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/09/2011 | 250.00 | 00060237317400 | MARIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/09/2011 | 250.00 | 00004288885426 | GILBETANIA DE SOUZA LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005768 | 13/09/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A CHEFIA DE GABIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/09/2011 | 4708.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/09/2011 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 25.939-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/09/2011 | 52723.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS,DEBITADO NA CONTA 4.384-2,CONFORME PROCESSO Nº3450.000276/2009-88. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/09/2011 | 4220.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/09/2011 | 4096.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/09/2011 | 4150.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/09/2011 | 280.00 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO EMPREENDEDOR JP E PROTOCOLAR CONSULTA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE O PROGRAMA FAZER NEGOCIO, EM JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY- 4829, DURANTE O PERIOODO DE: 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/09/2011 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DE UMA REUNIAO SOBRE O OFERECIMENTO DO CURSO DE QUALIFICAÇAO E ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO PUBLICA, A SER REALIZADA NO PROXIMO 22 DE SETEMBRO DE 2011, AS 14:HS, NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO, SEDE TRIBUNAL I OBJETIVANDO DISCURTIR PONTOS PARA CONSOLIDAÇAO DO PROJETO E AINDA, ESTABELECER AS CONDICIONANTES PARA QUE SEJA FORMALIZADO O TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/09/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24.373-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/09/2011 | 2730.00 | 08382894000133 | DANIEL BISPO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TREZENTAS E CINQUENTA (350) BOLSAS PERSONALIZADAS EM MATERIAL RESISTENTE COM ALÇA DE POLIETILENO PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES POR OCASIAO DO DIA DO MESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0005727 | 14/09/2011 | 1567.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO FORD/F-4000, PLACA MMS- 5446, P/ FAZER O PERC. XIQUE-XIQUE, BURITI, CLARIAO, VACA MORTA, GERIMUM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT.Nº. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM FUNÇAO DO PREG. Nº. 026/2011, REF. AO PERIODO DE.20 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.'' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005721 | 14/09/2011 | 9694.30 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A FABRICAÇAO DE PAES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO PAO NA MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 41/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/09/2011 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 19/09/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005723 | 14/09/2011 | 68.36 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/09/2011 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | AFASTARA NO PROXIMO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRANSPORTE A CONSELHEIRA RITA DE CASSIA E UM ADOLESCENTE, ATE A CIDADE DE SAO BENTO-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/09/2011 | 37.52 | 00082613117168 | RITA DE CASSIA JESUS DA SILVA | AFASTARA NO PROXIMO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, ATE A CIDADE DE SAO BENTO-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005726 | 14/09/2011 | 102.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005749 | 14/09/2011 | 25.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005750 | 14/09/2011 | 6.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005730 | 14/09/2011 | 34.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005731 | 14/09/2011 | 50.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005732 | 14/09/2011 | 32.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005733 | 14/09/2011 | 36.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005735 | 14/09/2011 | 68.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005737 | 14/09/2011 | 46.54 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESTRUTURA FISICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2011 | 540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO EM VALOR FRACIONADO, JA QUE O SR. JOAO BEZERRA DOS SANTOS, RG. SOB. Nº. 660068SSP-PB, TRABALHOU 20 (VINTE) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, POREM SEM RECEBE-LO DEVIDAMENTE, CONFORME CONSTA EM FICHA FINANCEIRA DO MESMO ANO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2011 | 204.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS JA QUE A EX-SERVIDORA APOSENTADA, A SRA. SEVERINA GOMES MAT.1155 RG. SOB. Nº. 1229684 SS-PB, NAO PERCEBEU SEU REFERIDO BENEFICIO, RELATIVO A 2010/2011, CONFORME CONSTA EM FICHA FINANCEIRA DO MESMO ANO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2011 | 250.00 | 00002875345451 | MORANEIDE PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2011 | 250.00 | 00021931038449 | JÚLIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2011 | 250.00 | 00010698089464 | JÚLIO CÉSAR DE ABREU SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2011 | 250.00 | 00004612942817 | ANA LUCIA AFONSO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2011 | 250.00 | 00004229239408 | HELITON ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/09/2011 | 200.00 | 00030933048491 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/09/2011 | 250.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2011 | 250.00 | 00004534423403 | JACINTA ESTRELA LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/09/2011 | 1062.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COOF BREAK, OFERECIDO EM REUNIAO, COM PREFEITO, SECRETARIOS. DIRETORES E PROFISSIONAIS DA IMPRENSA PARA DIVULGAR PROGRAMAÇAO DA FEIRA DO COCO, NO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/09/2011 | 250.00 | 00001855954486 | RANIERY DE ABRANTES GADELHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005753 | 14/09/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0005734 | 14/09/2011 | 14.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/09/2011 | 209.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS , JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO.037.2011.033534-8, 037.2011.033532-2 E 037.2011.033530-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2011 | 4.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS PROCESSUAIS (POSTAGEM) - TJPB)- PROCESSOS 037.2009.0032071/001) TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005728 | 14/09/2011 | 27405.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA EXTENSÃO DE ESGOTO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS DA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 A CARGO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/09/2011 | 444.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA REFORMA DE 01 (UM) PORTÃO PRINCIPAL E 02 (DUAS) PORTAS DE BANHEIRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAIXA D´ÁGUA DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/09/2011 | 1090.00 | 00006198197409 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº614/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/09/2011 | 300.00 | 00084247282549 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS PORTÕES E GRADILHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR E MANTER LIMPO AQUELE LOCAL, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005715 | 15/09/2011 | 129.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005717 | 15/09/2011 | 172.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005719 | 15/09/2011 | 63.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005707 | 15/09/2011 | 48.89 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADES ADMINISTRATIVA, CONFORM EPREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005708 | 15/09/2011 | 59.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/09/2011 | 100.00 | 00004393674413 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/09/2011 | 1290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO VALOR DE R$ 864,00, BEM COMO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL NO VALOR DE R$ 426,00 A SRA. MARIA JUCICLEIDE DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE, NO CARGO DE SUPERVISOR ESCOLAR CLASSE "A". CONFORME FICHA FUNCIONAL E FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005704 | 15/09/2011 | 247.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS LICITAÇAO E FINANÇA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/09/2011 | 318.37 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005710 | 15/09/2011 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CAMISETAS, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AO EVENTO VOLTADO AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº. 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005713 | 15/09/2011 | 160.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/09/2011 | 90.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005716 | 15/09/2011 | 143.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PAO NA MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/09/2011 | 220.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005711 | 15/09/2011 | 5016.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANNER, FAIXAS E CAMISETAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 385/2011 DE 27 DE JUNHO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011, PARA APRESENTAÇAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E APRESENTADOS A SOCIEDADE POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO,MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 16 SETEMBRO/2011 A 15 DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº615/2011 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/09/2011 | 225.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE CENTO E CINQUENTA (150) MEDALHAS, NECESSÁRIAS NA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO JIPPAVI - JOGOS INTERNOS DA ESCOLA PAPA PAULO VI, REALIZADO NA REFERIDA ESCOLA, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2011/. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/09/2011 | 515.00 | 00044194510410 | GICELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM (01) ESTANDARTE PARA E.M.E.F. JOSÉ REIS CARACTERIZANDO-A COMO UNIDADE PEDAGÓGICA AO SE APRESENTAR POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO "EDUCAÇÃO E VALORES" - IMPORTÂNCIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0005697 | 16/09/2011 | 2850.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS- 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA. JENIPAPEIRO/SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS, CONF. CONT. 288/2011 DE 18 DE MAIO DE 20111, EM FUNÇAO DO PREGAO P. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 20 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/09/2011 | 216.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 28/092011, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA - MND - 6268, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/09/2011 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/09/2011 | 13618.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/09/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/09/2011 | 109157.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/09/2011 | 41651.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/09/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/09/2011 | 733.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/09/2011 | 1800.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÉ SÊNIOR E VETERANOS/11, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO EM MANAUS, ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA COMO ENTIDADE PUBLICA DE ACORDO COM A LEI Nº1.847 DE 13/09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/09/2011 | 71.04 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FINS DE TRATAR DE ASSUNTO AO SENAI (CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO-ALBANO FRANCO), SOBRE O CONTROLE E QUALIDADE DE ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIORO DE 27 DE SETYEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/09/2011 | 300.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SOLDA) DOS GRADILHOS DO CEMITÉRIO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, PERMITINDO ASIM MELHOR SEGURANÇA DO AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/09/2011 | 100.00 | 00009609380441 | FRANCINALDA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/09/2011 | 100.00 | 00000024840483 | MARIA ADEILDE PINHEIRO | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/09/2011 | 250.00 | 00097878871434 | MARILENE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/09/2011 | 11688.30 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/09/2011 | 14985.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/09/2011 | 4500.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ESTÁTUA DE "PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA", COMO FORMA DE HOMENAGEÁ-LO, PELO MÁRTIR QUE O É, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO JARDIM SANTANA, TIDO COMO LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE NACIDADE, INCENTIVANDO ASSIM,O TURISMO RELIGIOSO EMSOUSA, CONFORME CONTRATO Nº618/2011, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005678 | 19/09/2011 | 26577.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº396/2011 DE 06 DE JULHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº043/11, PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005679 | 19/09/2011 | 111.95 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005680 | 19/09/2011 | 79.68 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005681 | 19/09/2011 | 592.62 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005682 | 19/09/2011 | 373.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/09/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE- GP. SISTEMA INSTITUTO AYRITON SENA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/09/2011 | 272.50 | 00005648216408 | ELITÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. ANTONIO ANÍSIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DOS ANISIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 19 SETEMBRO/2011 A 03 DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº616/2011 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/09/2011 | 272.50 | 00022189362830 | LUCICLEIA GABRIEL DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 19 SETEMBRO/2011 A 03 DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº617/2011 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/09/2011 | 1834.83 | 00006839872408 | NAYARA MARQUES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 20 DE SETEMBRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº619/2011 DE 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/09/2011 | 284.16 | 00029843537491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO DO PROÓ-LETRAMENTO 2011 PARA LINGUAGEM E ALFABETIZAÇÃO, DIANTE DA NECESSIDADE DE SE CONCLUIR A FORMAÇÃO DESSA TURMA AINDA ESSE ANO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/11, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005667 | 20/09/2011 | 3690.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ESPECIFICO, 30 (TRINTA) CAIXAS DE PAPEL OFFICE ALCALINO "COLORLOK" 75gr, PARA ATENDER À DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL03/2011, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/09/2011 | 1525.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/09/2011 | 140.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM, SOUSA/NATAL/SOUSA, PARA O SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA - CPF-010.480.334-73, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/09/2011 | 600.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMUNIDADE JESUS PÉROLA PRECIOSA, RECONHECIDA COMO UTILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1968/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/09/2011 | 250.00 | 00007291794439 | JOSÉ KLIDENBERG DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1884 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0005671 | 20/09/2011 | 55.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIV 8gb, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº042/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/09/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/09/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0005658 | 21/09/2011 | 110.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CONSUMO (CABO USB 2.0 FLASH DRIVE 8GB), A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/09/2011 | 249.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/09/2011 | 1816.17 | 00005829084422 | ELZUILDA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 21 DE SETEMBRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº620/2011 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/09/2011 | 1115.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO N AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 21 A 23 DE SETEMBRO/11, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº622/11DE 21 DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/09/2011 | 1900.00 | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS E ALISARES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº64/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/09/2011 | 106.14 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2011, DO TELEFONE 3522.5000, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A FUNCIONARIA ÉRICA ALVES RAMALHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANIL NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0005639 | 22/09/2011 | 471.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/09/2011 | 23.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005649 | 22/09/2011 | 1395.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005650 | 22/09/2011 | 720.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO E NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/09/2011 | 236.44 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETOS COMPLEMENTARES JUNTO A SUPLAN, DO MERCADO PUBLICO DE SOUSA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA SOBRE O PAC II E REUNIÃO NA SUDEMA PARA TRATAR SOBRE A LICENÇA AMBIENTAL DO PAC II NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2011 | 179.56 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROJETOS COMPLEMENTARES JUNTO A SUPLAN, DO MERCADO PUBLICO DE SOUSA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA SOBRE O PAC II E REUNIÃO NA SUDEMA PARA TRATAR SOBRE A LICENÇA AMBIENTAL DO PAC II NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/09/2011 | 546.00 | 00002816616428 | JOSÉ NILTON ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ELEVAÇÃO DE ALVENARIA EM CAIXAS DE INSPERSÃO, CONCRETO ARMADO EM CAIXAS DE INSPERSÃO CONF.PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/09/2011 | 185.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE A CONSERTO EFETUADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM UMA IMPRESSORA E FONTE HP LASER JET P1102W, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/09/2011 | 337.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EFETUADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA- DAESA, EM RESTRUTURAÇÃO DA INTERNET SEM FIO E FONTE ATX, EM UM DOS COMPUTADORES DO DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/09/2011 | 700.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA -DAESA, DE SACOLAS PLASTICAS 100mm, PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELO DE LIMPEZA URBANO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005643 | 22/09/2011 | 1000.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA EM CAMPO FAZENDO RECADASTRAMENTO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005644 | 22/09/2011 | 1300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NOS NOS NÚCLEOS I/II/III, SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/09/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/09/2011 | 400.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP.MET E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETA DE FOFOxPBA DN 100x50mm, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, UTILIZADAS NO CONJ. BELA VISTA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/09/2011 | 213.12 | 00036513415420 | HUMBERTO CAVALCANTE | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005630 | 23/09/2011 | 205.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA SETOR DE LICITAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0005637 | 23/09/2011 | 345.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK BMI 700VA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005633 | 23/09/2011 | 233.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ARECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005634 | 23/09/2011 | 1667.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER SERVIDO NOS BAIRROS: FREI DAMIÃO, CONDOMINIO DOCA GADELHA E JARDIM BRASILIA, DURANTE A CONTEMPLAÇÃO DO "PROJETO P/AO NA MESA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Mº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005603 | 26/09/2011 | 1580.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADOS AO PROJETO PAO NA MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005604 | 26/09/2011 | 1780.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, DE CAMISETAS, FAIXAS E BANNERS, UTILIZADOS EM EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/09/2011 | 2290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/09/2011 | 58506.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 71, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/09/2011 | 27293.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/09/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/09/2011 | 37309.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/09/2011 | 5724.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/09/2011 | 715.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/09/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/09/2011 | 13051.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/09/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/09/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/09/2011 | 11595.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/09/2011 | 750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/09/2011 | 20701.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/09/2011 | 7043.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/09/2011 | 15120.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/09/2011 | 6499.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME FATURAS ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/09/2011 | 22530.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/09/2011 | 17282.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2011 | 8481.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/09/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/09/2011 | 4775.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/09/2011 | 1205.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/09/2011 | 47615.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/09/2011 | 3033.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/09/2011 | 11880.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/09/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/09/2011 | 5781.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/09/2011 | 11187.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/09/2011 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/09/2011 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/09/2011 | 53252.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/09/2011 | 1024.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/09/2011 | 9112.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/09/2011 | 12857.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/09/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/09/2011 | 6959.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/09/2011 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/09/2011 | 5907.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/09/2011 | 6230.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/09/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/09/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/09/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/09/2011 | 12620.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/09/2011 | 4273.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/09/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2011 | 4137.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/09/2011 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/09/2011 | 9774.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/09/2011 | 1689.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/09/2011 | 9249.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/09/2011 | 80737.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/09/2011 | 24540.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/09/2011 | 429840.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/09/2011 | 16474.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/09/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2011 | 7184.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/09/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/09/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/09/2011 | 14242.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/09/2011 | 3322.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/09/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/09/2011 | 3490.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/09/2011 | 71.04 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/09/2011 | 88.30 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, DURANTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/09/2011 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 30/09/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/09/2011 | 284.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 03/10/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005560 | 28/09/2011 | 2900.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO EVENTO DO SERVIÇO SOCIAL COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005561 | 28/09/2011 | 2175.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO DE Nº. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/09/2011 | 249.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGENCIAS - PROCESSO) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/09/2011 | 12362.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005558 | 28/09/2011 | 250.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AO PEDIDO DE 02 (DUAS) TORTA, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DIA EM QUE SERÁ REALIZADO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/09/2011 | 1.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/09/2011 | 8818.28 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A DEDOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 7404022010 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/09/2011 | 75.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM PLACA KLG- 5257, PARA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005554 | 28/09/2011 | 350.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK, PARA O PROGRAMA FAZER NEGOCIO E NOVO LAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/09/2011 | 105.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SOM PLACA KLG- 5257 PARA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DESTA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/09/2011 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES JUNTO A SUDEMA PARA A LIBERAÇAO DA LICENÇA PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO REFERENTE A FEIRA DO COCO 2011, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/09/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA EM FAVOR DE KALINE FORMIGA VIEIRA, MATRIC. Nº 0300310 PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES JUNTO A SUDEMA PARA A LIBERAÇAO DA LICENÇA PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO, REFERENTE A FEIRA DO COCO 2011, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/09/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0005538 | 29/09/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, REFREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/09/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005541 | 29/09/2011 | 29435.51 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005546 | 29/09/2011 | 128.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE REACARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005539 | 29/09/2011 | 585.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005542 | 29/09/2011 | 810.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005543 | 29/09/2011 | 330.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005544 | 29/09/2011 | 130.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005491 | 30/09/2011 | 958.39 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2011 | 7764.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2011 | 5611.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2011 | 12747.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005507 | 30/09/2011 | 377.62 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005508 | 30/09/2011 | 126.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005504 | 30/09/2011 | 11268.10 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOK-6131, NPY-1693, MNE-4305, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, NQF-3465, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005505 | 30/09/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2011 | 365.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À RETIRADA DE TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES (3.653), XEROCÓPIAS DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTO QUINZENAIS COMO TAMBÉM, DOS ÍCONES PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES RESPONSAVEIS PELOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005529 | 30/09/2011 | 103.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE A E.M.E.F. CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA E SINHA GADELHA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONTRATO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO/11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2011 | 1001.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS AO SR. JOSÉ MANOEL DE SOUSA, MAT:764, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CPF:788.638.484-91, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500572011 | 0005151 | 30/09/2011 | 13200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2011 | 3757.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2011 | 3121.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2011 | 3467.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 4.385-0, MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2011 | 1035.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0005511 | 30/09/2011 | 6800.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO D ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO O EXERCICIO 2012, E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2011 | 20290.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2011 | 4.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2011 | 4882.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005524 | 30/09/2011 | 158.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005492 | 30/09/2011 | 1998.04 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005512 | 30/09/2011 | 1539.16 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2011 | 236.44 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPLAN, CAIXA E EMPRESA CONSULTORIA UM PARA TRATAR ASSUNTOS DO PAC II E PROJETO DO MERCADO CENTRAL NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2004 E 2005 NO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2011 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005532 | 30/09/2011 | 32.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505n, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2011 | 564.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs. (83)3521-2897, 3521-2639 E 170-0991 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.3560-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2011 | 8186.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005493 | 30/09/2011 | 24866.04 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2011 | 803.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2011 | 30344.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2011 | 31183.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2011 | 3181.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA SERVIÇOS PRESTADOS NO DAESA NA CONTA DE Nº114-0, RELAQTIVO O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2011 | 4317.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº22.576-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005519 | 30/09/2011 | 19488.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS:SÃO VICENTE, PEREIRO, FORMOSA E OLHO DÁGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A SETEMBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005520 | 30/09/2011 | 22000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: JAZIDA DE SÃO VICENTE, JOAQUIM BARBOSA, FORMOSA E PEREIROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAOPRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005521 | 30/09/2011 | 22750.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, COMO: SÃO VICENTE, PEREIRO, FORMOSA E OLHO DÁGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2011 | 277.50 | 00009016483454 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO PARTE DO REFIS REALIZADO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2011 | 147.25 | 00075859203187 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 LANCHES PARA O FUNCIONÁRIOS DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, NÚCLEOS:I/II/III, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005525 | 30/09/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJB 7237, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005526 | 30/09/2011 | 10000.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPY-0569, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0258/2011 E PREGAOPRESENCIAL N°. 006/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2011 | 150.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VINHETA REALIZADAS DURANTE TRINTA (30) DIAS, SENDO TRÊS VEZES AO DIA COM REFERENCIA AO REFIS, NA RÁDIO PROGRESSO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0005506 | 30/09/2011 | 207.56 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005528 | 30/09/2011 | 42.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2011 | 1876.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/10/2011 | 354.66 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE 07 DE OUTUBRO, DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO, DIA 10 DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E DIA 11 PARAUMA REUNIÃO NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/10/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2011 | 322.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIEMNTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2011 | 200.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2011 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, VENCIMENTO EM: 10/10/2011, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2011 | 338.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2011 | 1759.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/10/2011 | 500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/10/2011 | 85.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0005457 | 03/10/2011 | 17890.35 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA COM.ARMAÁRIOS, ARQUIVOS, CAD.FIXAS, MESA P/COMP.POLTRONAS E OUTROS, CONFORME CONTRATO 0359/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 0038/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0005461 | 03/10/2011 | 3616.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE PNEUS 900XR20, CÂMARAS DE AR 900XR20 TORTUGA , PROTETORES R2 ANDRADE E 01 CÂMARA L395, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005462 | 03/10/2011 | 511.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO BOBINA, BORRACHA, CARBONO, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00091863058400 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº625/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2011 | 900.00 | 00096336234568 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NAS PAREDES E PORTAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FAZENDO ASSIM, A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DAQUELA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº626/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2011 | 400.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº629/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DOP MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº628/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº638/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80cm, COM OBJETIVO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS LISTADAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPERSÃO (1,0mx1,0m)EM ALVENARIA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE COM TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO, NA COMUNIDADE DA CARNAUBINHA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00007999174432 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2011 | 157488.07 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 18º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONCORRENCIA 01/2010 PLANILHA A NEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2011 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, EM MECANICA REALIZADA NA MOTO PLACA - PNX-9110, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2011 | 882.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA MOTO PLACA - PNX-9110, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2011 | 113.66 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO CABEÇA DE IMPRESSORA PRETO, 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/10/2011 | 326.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/10/2011 | 4297.85 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE: 23/08/2011 A 22/09/2011. PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002389766455 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDAMCONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006556522481 | CREMILDA MUNIZ DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE EM SITUAÇAO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002787609457 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. ACIMA CITADO, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTARNDO-SEW EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2011 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO RESERVISTA. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2011 | 54037.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2011 | 393.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/10/2011 | 1395.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2011 | 3342.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2011 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2011 | 847.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2011 | 817.50 | 00003103539479 | JANAINA ELIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIA, FORMANDO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0639/2011, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2011 | 800.00 | 00057014868420 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIL, CONFORME CONTRATO DE Nº040/2011, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2011 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2011 | 817.50 | 00006586766443 | SILVIA DIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIA, FORMANDO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº0640/2011, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2011 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/10/2011 | 213.12 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO AVANÇOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA REDE DE DEFESA E PROTEÇAO, DURANTE OS DIAS 17/10,18/10 E 19/10/2011. CONFORME CONCESSAO E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/10/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005432 | 04/10/2011 | 8.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUIE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/10/2011 | 2486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/10/2011 | 983.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005424 | 04/10/2011 | 14.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005425 | 04/10/2011 | 13.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005426 | 04/10/2011 | 189.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/10/2011 | 270.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO VEICULO F-4000, DE PLACA-MNL-3483, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0005434 | 04/10/2011 | 2508.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA O CONSERTO DO VEICULO F-4000, DE PLACA-MNL-3483, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112011 | 0005435 | 04/10/2011 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20.000 PANFLETOS COLORIDOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A ECONOMIZAR ÁGUA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/10/2011 | 555.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT PLACA - HIO-5345, QUE FOI AVARIADO PELO VEÍCULO F-4000 PLACA MNL-3483, PERTENCENTE AO DAESA, CONF. BO244-PM/PB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/10/2011 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PORTAL 950 E NA RADIO JORNAL DE VINHETAS CONFORME LEI COMPL. Nº075 DE 17/01/2011 PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE A DICAS DE COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/10/2011 | 150.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011, CONTRATO 313/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/10/2011 | 6902.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO,VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/10/2011 | 100166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/10/2011 | 844.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOSTO , CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/10/2011 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, TAIS QUAIS: DEP.MANOEL GONÇALVES, JULIO MELO, CONEGO JOSÉ NEVES, AUGUSTO DOS ANJOS, JOÃO NOBREGA, SEVERINO BARBOSA, SADY FERNANDES, FCº.ANTONIO BEZERRA, MARIA CATARINA, ASSIS ROCHA, EMILIO PIRES, ADEMAR RUFINO DA SILVA, BASILIO SILVA, JOSÉ DANTAS DE SOUSA E EXPEDITO BRAGA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº653/2011, A CARGO DA SEC.DE INFR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/10/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, TAIS QUAIS: DEP.MANOEL GONÇALVES, JULIO MELO, CONEGO JOSÉ NEVES, AUGUSTO DOS ANJOS, JOÃO NOBREGA, SEVERINO BARBOSA, SADY FERNANDES, FCº.ANTONIO BEZERRA, MARIA CATARINA, ASSIS ROCHA, EMILIO PIRES, ADEMAR RUFINO DA SILVA, BASILIO SILVA, JOSÉ DANTAS DE SOUSA E EXPEDITO BRAGA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº654/2011, A CARGO DA SEC.DE INFR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/10/2011 | 30000.00 | 12722534000100 | JUNTA DE US.DA AGUA DO P.IRRIG.S.GONCALO | VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE SOUSA E A JUSG, NO PERIODO DE 10/11/2011 A 10/01/2012, DE ACORDO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº2.322/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/10/2011 | 600.00 | 00009017773405 | VICTOR DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTOI DE CONTAS EM ATRASO DO REFIS, E DIGITAÇÃO DAS MESMAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0645/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/10/2011 | 600.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0644/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00004988706427 | ADAO FELIX FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TEL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº0648/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº651/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00006174474461 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº652/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/10/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº643/2011, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/10/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº642/2011, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/10/2011 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO AO REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº641/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/10/2011 | 1200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES RELATIVAS A FESTA DE SÃO FRANCISCO NO SITIO CLAREÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO , A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0649/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/10/2011 | 1800.00 | 02645121000116 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL DE MUSSAMBÊ | VALOR REFERENTE 03 (TRES) PARCELAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE SOUSA E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE MUSSAMBÊ, NO PERIODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/10/2011 | 250.00 | 00019527173884 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005409 | 05/10/2011 | 396.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/10/2011 | 205.08 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CABEÇA DE IMPRESSORAS HP CC636WB, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005412 | 05/10/2011 | 630.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032011 | 0005413 | 05/10/2011 | 204.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 2.040 COPIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/10/2011 | 1568.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO " GRUPO DE CAPOEIRA NAÇAO BRASIL" DESTINADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E JOVENS, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA CRAS - CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0646/2011, COM VIGENCIA ENTRE 05/102011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/10/2011 | 2150.00 | 00004694633414 | GILVANIA MARIA VIDERES SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMO INSTRUTOR DE CURSO DE BALÉ, DESTINADO AOS JOVENS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0647/2011, COM VIGENCIA ENTRE 05/102011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/10/2011 | 7247.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME FATURA ANEXO, VENCIMENTO EM: 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0005408 | 05/10/2011 | 113.50 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE BALACEAMENTO E ALINHAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº170/11 DE 13 DE ABRIL/11, EM FUNÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/11, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE À SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACAS- NQK-7416 E MOK-6131, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/10/2011 | 102256.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/10/2011 | 1562.33 | 00006138539460 | VALDENIA ABREU MACIEL DA SILVA | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA E PARTICIPE EDUCADORA, NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA", NA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES, LOCALIZADA NO SÍTIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIG^^ENCIA SERÁ DE 06 DE OUTUBRO/11 A 31 DE DEZ/11, CONF.CONTRATO Nº655/11 DE 06 DE OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0005368 | 06/10/2011 | 8550.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BUP-2268, OBJETIVANDO TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE SÃO GONÇALO (TURISMO RELIGIOSO),AO VALE DOS DINOSSAUROS, AO ESPAÇO ENERGISA E ÁS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 06 DE OUTUBRO/2011 A 05 DE DEZEMBRO/11, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº040/11 DE 06 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/10/2011 | 274.24 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, XEROX COLORIDAS E ENCADERNAÇOES, UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/10/2011 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM: 07/10/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005387 | 06/10/2011 | 1534.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005388 | 06/10/2011 | 798.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA PLACA DE INOX DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0005374 | 06/10/2011 | 23.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UM) CARIMBO, PARA SER UTILIZADO NO USO DIARIO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/10/2011 | 1678.57 | 00003902981407 | DALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 03720090025729-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/10/2011 | 887.15 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTORIO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE EMISSAO DE POSSE EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PROCESSO Nº. 037.2011.001.494-3, QUADRA 01, LOTEAMENTO ANGELIM, MEDINDO 4.000,00M, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/10/2011 | 165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME FICHA FINANCEIRA EM NOME DO SR. CITADO, FISCAL DE TRIBUTOS DA DIRETORIA DE ARRECARDAÇAO TRIBUTARIA, EM CONCORRENCIA DO PEDIDO DE VACANCIA DO RESPECTIVO CARGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2011 | 770.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 02 PASSAGEM, SAO PAULO/SOUSA PARA A SENHORA IRLEIDE DIANA LEMOS CPF. 076.869554-60 E A MENOR MARIA VITORIA MAMEDIO LEMOS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/10/2011 | 250.00 | 00001549060341 | FRANCISCO GOMES CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/10/2011 | 250.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/10/2011 | 250.00 | 00002475684496 | FRANCISCO COELHO JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/10/2011 | 250.00 | 00007911305412 | SILVANA ARRUDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/10/2011 | 250.00 | 00010294951490 | MAGHDA MARQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005390 | 06/10/2011 | 77.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME M CONTRATO FIRMADO Nº055/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005391 | 06/10/2011 | 61.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/10/2011 | 143.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DOS TELEFONES:3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005393 | 06/10/2011 | 64.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO DETERGENTE, INSETICIDA AEROSOL ETC. REF.AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005394 | 06/10/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/10/2011 | 970.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A CONSERTOS E CONFECÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE VENTOSAS:PORCAS DE BRONZE PARA REGISTRO DE ÁGUA PARA O DISTRITO DE SÃO GONÇALO E NÚCLEOS I/II/III, A CARGO DA SEC;DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/10/2011 | 280.00 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MPY 7275, COM DESTINO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA RESPECTIVAMENTE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO DAESA E DURANTE OS DIAS 13 E 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/10/2011 | 236.44 | 00005814622466 | OSWALDO DE SOUSA PESSOA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COM:IBAMA ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, SEC DE FINANÇAS, REUNIÃO SOBRE PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA, BEM COMO NA SEC.DE DIVERSIDADE HUMANA, REPRESENTANDO O SR.PREFEITO EM BUSCA DE CONVENIOS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/10/2011 | 930.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SOLDA, PINTURA E REPOSIÇÃO DE CHAPA) DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DA ESTAÇÃO NESTA CIDADE, PERMITINDO ASSIM MELHOR SEGURANÇA DO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº0656/2011, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/10/2011 | 13128.00 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA-EMATER-PB | VALOR REFERENTE A REPASSE PARA EMATER DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE OFERECER ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/10/2011 | 211.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/10/2011 | 30.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MAO-DEOBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005325 | 07/10/2011 | 1120.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPE´RARIOS QUE TRABALHAM DURANTE O ROÇO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005341 | 07/10/2011 | 234.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005343 | 07/10/2011 | 91.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005345 | 07/10/2011 | 258.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/10/2011 | 1320.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA Nº MOI 0697 (MUNCK), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COMO: ALTO DO CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, GUANABARA, ALTO CAPANEMA E CENTRO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005360 | 07/10/2011 | 37.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 60 (PRETO E COLORIDO) PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005342 | 07/10/2011 | 114.83 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005351 | 07/10/2011 | 35.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250GM, DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005352 | 07/10/2011 | 61.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005322 | 07/10/2011 | 144.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2011, A CARGO DESTA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005323 | 07/10/2011 | 208.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005330 | 07/10/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO GM CORSAA HATCH MAXX, CINCO PORTAS COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB- 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/10/2011 | 1980.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA:KID-5519, RELATIVO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0624/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/10/2011 | 213.12 | 00004970507490 | CALLYANE ALVES FERNANDES | AFASTARA NOS PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/10/2011 | 213.12 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | AFASTARA NOS PROXIMOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/10/2011 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/10/2011 | 213.12 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | AFASTARA NOS PROXIMOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005353 | 07/10/2011 | 82.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005354 | 07/10/2011 | 50.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005355 | 07/10/2011 | 28.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005357 | 07/10/2011 | 316.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005358 | 07/10/2011 | 110.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0005361 | 07/10/2011 | 113.50 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO CELTA MND-6268, VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0005362 | 07/10/2011 | 726.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O CELTA MND-6268, VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0005363 | 07/10/2011 | 112.50 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO NO CORSA MNW-9496, VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0005364 | 07/10/2011 | 726.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O CORSA MNW-9496, VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0005331 | 07/10/2011 | 6046.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONT. Nº 294/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES. Nº 023/2011, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIODE SOUSA-PB, PLACAS NºS. MOP- 4305 E MNE- 8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232011 | 0005332 | 07/10/2011 | 1709.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, CONF. CONT. Nº 300/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº 023/2011,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACAS NºS. MOP- 4305 E MNE- 8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005333 | 07/10/2011 | 6.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONDICIONADOR 350ML, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 054/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇASMATRICULADAS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005334 | 07/10/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LEITE EM PO 200G, CONF. CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/10/2011 | 4156.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. CONT. FIRMADO DE Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005337 | 07/10/2011 | 7521.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. FIRMADO DE Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005338 | 07/10/2011 | 699.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005339 | 07/10/2011 | 699.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005340 | 07/10/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - LEITE EM PO 200G, CONF. CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005344 | 07/10/2011 | 227.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005347 | 07/10/2011 | 2750.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005348 | 07/10/2011 | 1265.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PREGAO PRESEN. Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005349 | 07/10/2011 | 71.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML E AVENTAL MC. CONT. FIRMADO Nº 053/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DIVERSENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005350 | 07/10/2011 | 227.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. FIRMADO Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005356 | 07/10/2011 | 29.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE COPO DESCARTAVEL BRANCO 250ML COM 100 UNIDADES, CONF. CONTRATO Nº 055/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2011 | 5932.35 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSENTIZAÇAO / DESRATIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTES DA RELAÇAO ANEXA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER AS ESCOLAS LIMPAS E SAUDAVEIS, SEM A PRESENÇA DE INSETOS NOCIVOS AOS PRINCIPIOS DE HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005292 | 10/10/2011 | 2047.30 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ADESIVAÇAO DE SETE VEICULOS: QUATRO ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: MON- 4241, MON- 4251, NPY-1693 E NQD- 2706, DOIS FIAT UNO, PLACAS: NQF- 3465, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 384/2011 DE 27 DE JUNHO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICA-LOS NOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2011 | 99676.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIAS:JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,DEBITADO NA CONTA Nº4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005303 | 10/10/2011 | 4102.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005304 | 10/10/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005305 | 10/10/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO FRANGO ABATIDO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUECOMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005306 | 10/10/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE SET/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2011 | 44.15 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | AFASTARA NO PROXIMO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - SISAN NA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA), DESTINADO A SOUSA/ A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, PARA A CONSELHEIRA LEILA MARIA CASIMIRO, CPF. Nº. 486.637.944-87, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO: AVANÇOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇAO DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE: 17/ A 19 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005311 | 10/10/2011 | 152.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005312 | 10/10/2011 | 748.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2011 | 183.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005314 | 10/10/2011 | 189.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2011 | 888.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE NºNKJ-4540, NKJ-4520 E NKJ-4530, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005277 | 10/10/2011 | 14654.60 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2011 | 8359.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2011 | 40601.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBTIO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/10/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAONO DIARIO OFICIAL SECÇAO 03 - 05/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAONO DIARIO OFICIAL SECÇAO 03 - 05/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005317 | 10/10/2011 | 14.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005290 | 10/10/2011 | 478.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005291 | 10/10/2011 | 204.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005318 | 10/10/2011 | 241.03 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005319 | 10/10/2011 | 41.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPOEM O EDIFICIO- SEDE DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011 A CARGO DSETA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005273 | 10/10/2011 | 15.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005274 | 10/10/2011 | 380.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005275 | 10/10/2011 | 34.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005286 | 10/10/2011 | 329.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005287 | 10/10/2011 | 33.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2011 | 280.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM MACEIO-AL, DURANTE O PERIODO DE: 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. NO VEICULO DE PLACA MOC- 1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2011 | 953.36 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MACEIO-AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011 E UMA REUNIAO DO CONSELHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2011 | 200.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005320 | 10/10/2011 | 90.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A UMA RECARGA DE UM TONNER, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005321 | 10/10/2011 | 100.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 120 LITROS X R$ 2,39 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB (PROC. 037.2011004.017-9) A OCORRER NESTE DIA 13/10/2011. NO VEICULO DE PLACA NVE- 2132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2011 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB (PROC. 037.2011.004017-9) A OCORRER NESTE DIA 13/10/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005315 | 10/10/2011 | 149.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005316 | 10/10/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL. PCT C/ 1KG, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2011 | 150.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM SPLINT YOUNG 18000 BTS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NA RESPONSABINIDADE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAESA), A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005279 | 10/10/2011 | 36.66 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DEÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/11, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005280 | 10/10/2011 | 160.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPTº DEÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/11, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2011 | 103.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DEÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/11, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2011 | 127.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/11, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005283 | 10/10/2011 | 1244.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº167/11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005284 | 10/10/2011 | 7769.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº167/11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005285 | 10/10/2011 | 12006.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005308 | 10/10/2011 | 14156.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, UTILIZADOS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/10/2011 | 10950.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA MMW-1776/PB, DE TIPO UTILITÁRIO DE CARGA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0512/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/10/2011 | 545.00 | 00009545388463 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0666/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/10/2011 | 71.04 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VENTILADORES E REFORMA DA REDE ELETRICA EM GERAL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O DIA 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2011 | 3401.50 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE Nº-MOE-2360, MNC-7909, MNK - 2359, MNC- 7989, MNC-7829, MOJ-4838 E MNC-7829, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2011 | 400.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE Nº-MOE-2360, MNC-7909, MNK - 2359, MNC- 7989, MNC-7829, MOJ-4838 E MNC-7829, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº665/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº659/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2011 | 480.00 | 00002881228445 | CANDIDOPEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0661/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/10/2011 | 950.00 | 00002475226439 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0660/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00021559585870 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, VISANDO PROPORCIONAR UM FLUXO CONTÍNUO E SEM OBSTÁCULOS NO TÂNSITO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0662/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, VISANDO PROPORCIONAR UM FLUXO CONTÍNUO E SEM OBSTÁCULOS NO TÂNSITO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0664/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, VISANDO PROPORCIONAR UM FLUXO CONTÍNUO E SEM OBSTÁCULOS NO TÂNSITO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0663/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/10/2011 | 88.30 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA NO DIA 19 DE OUTUBRO/11, NO AUDITORIO DE SEBRAE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/10/2011 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA NO DIA 19 DE OUTUBRO/11, NO AUDITORIO DE SEBRAE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2011 | 286.38 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DURANTE O MES DE OUTUBRO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/10/2011 | 1600.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA FOGO NO FOGO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A I CAMINHADA DE AVENTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE AVENTURA DO VALE DOS DINOSSAUROS NO DIA 12/10/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 0668/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2011 | 2000.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO E CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXE NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA , NO DIA 11/10/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0667/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/10/2011 | 430.00 | 03019433000187 | CENTRO DE FORMACAO-SHOT ADVANC.TRA.LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO NO CURSO DE FORMAÇAO DE VIGILANTES, A SER REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, EM JOAO PESSOA-PB, DO QUAL PARTICIPARA O AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO GERALDO GOMES - CPF N° 965.570.794-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/10/2011 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESTINO SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA DIA 19 DE OUTUBRO PARA EDILBERTO ALVES DE ABRANTES, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DACULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2011 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESTINO SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA DIA 19 DE OUTUBRO PARA FRANCISCO ROSENDO DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2011 | 405.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA LÚCIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF-311.275.448-45, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/10/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2011 | 376.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÁGU, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/10/2011 | 250.00 | 00007833976407 | FRANÇUELHO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2011 | 250.00 | 00010287412431 | IDERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2011 | 250.00 | 00004198938490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/10/2011 | 200.00 | 00002206599406 | MARIA DA CONCEI€AO PONCE | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/10/2011 | 200.00 | 00005561745425 | EDGLE LOURENCO DAS NEVES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/10/2011 | 250.00 | 00007892146440 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/10/2011 | 200.00 | 00009039119490 | ALLAINE MACIEL LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2011 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/FORTALEZA/SOUSA. PARA O SENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - CPF-806.230.343-87 E A SENHORA MARIA ELIANA DA SILVA - RG-1.646.883, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CÂNCER NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/10/2011 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005227 | 11/10/2011 | 17.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ESPECIFICO, 25 (VINTE E CINCO), DISCOS LASER DVD, TIPO GRAVAVEL, CAPACIDADE 4,7G, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/10/2011 | 1860.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANER FUJITSU SACANSNAP S1500 20PM DUPLEX COLORIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/10/2011 | 66.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB VICE VERSA EM FAVOR DE EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 19/10 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/10/2011 | 142.08 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 19/10 E 20/10/2011, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005239 | 11/10/2011 | 284.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005216 | 11/10/2011 | 5523.14 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº. 2.210, DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0167/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/10/2011 | 55.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR, REVISAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO DE PLACA Nº MNU- 3158, PERTENCENTE AO MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/10/2011 | 193.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA Nº. MNU- 3158, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0005257 | 11/10/2011 | 114.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A 03 HORAS TRABALHADAS EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA NQB- 9878 A CARGO DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2011 | 213.12 | 00002893617450 | KATIA CILENE MARQUES DE SA | VALOR EEFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005211 | 11/10/2011 | 289.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005212 | 11/10/2011 | 110.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2011 | 47.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 22/10/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ULTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005232 | 11/10/2011 | 444.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005233 | 11/10/2011 | 361.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. ATENDENDO AO PREGAO Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0005234 | 11/10/2011 | 25732.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500382011 | 0005235 | 11/10/2011 | 1074.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/10/2011 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005264 | 11/10/2011 | 2594.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005265 | 11/10/2011 | 1272.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005266 | 11/10/2011 | 173.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005267 | 11/10/2011 | 73.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONF. CONT. FIRMADO Nº 053/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A LIMPEZA DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005268 | 11/10/2011 | 191.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/10/2011 | 545.00 | 00005292526436 | MARIA APARECIDA CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO HABITACIONAL I, MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 13 DE OUTUBRO/11 A 12 DE NOVEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº670/11 DE 13 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/10/2011 | 1326.17 | 00005989721455 | ELZA MARIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 13 DE OUTUBRO/11 A 31 DE DEZEMBRO/11, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº671/11 DE 13 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422010 | 0005179 | 13/10/2011 | 456.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NA PLANILHA ANEXA, CONFORMER CONTRATO Nº435/2011 DE 20 DE JULHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/10/2011 | 1796.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NA PLANILHA ANEXA, CONFORMER CONTRATO Nº435/2011 DE 20 DE JULHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/10/2011 | 52.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE NOVAS CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDO, REALIZADOS EM PROL DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005186 | 13/10/2011 | 675.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005187 | 13/10/2011 | 645.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005188 | 13/10/2011 | 2300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005190 | 13/10/2011 | 920.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005194 | 13/10/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/11, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005195 | 13/10/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005196 | 13/10/2011 | 4649.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005197 | 13/10/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/11, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005198 | 13/10/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005199 | 13/10/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005200 | 13/10/2011 | 6500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005201 | 13/10/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005178 | 13/10/2011 | 34.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/10/2011 | 213.12 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFREENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 25, 26, E 27/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005191 | 13/10/2011 | 4318.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FABRICAÇAO DE PAES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROJETO PAO NA MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005192 | 13/10/2011 | 149.40 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES E SANDUICHE, DESTIANDO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/10/2011 | 118.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO 260/11 DE 10 DE MAIO/11, EM FUNÇÃO DE DISPENSA Nº024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/10/2011 | 376.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.603-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/10/2011 | 96.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/10/2011 | 405.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL, AO SR. ALBERTO CATANA DE SOUSA. MAT. 1965,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, NA UTB ESCOLA MUNICIPAL SINHA GADELHA, NO CARGO DE VIGILANTE, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO. A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/10/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JOAO PESSOA E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON ABRANTES. A OCORRER NESTE DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/10/2011 | 426.60 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO METROPOLITANO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O PERIODO DE: 21/10 A 23/10/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/10/2011 | 1300.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA CHEIRO DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO COSME E DAMIAO, REALIZADA NO DIA 13/10/2011 NO SITIO PEDRA REDONDA A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0669/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0005202 | 13/10/2011 | 235.32 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/10/2011 | 88.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONFECÇÃO DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/10/2011 | 500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA CAIÇARA DOS BATISTA, BAM COMO CONSERTO E REINSTALAÇÃO DO CATAVENTO, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº0672/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/10/2011 | 2000.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM REBOBINAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA LAGOA DOS ESTRELAS, PEREIROS, CURRALINHO E DA ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO D'ÁGUA DO PROJETO MARIZ, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº0673/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/10/2011 | 775.00 | 00004248529424 | EDNALDO DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS MOTORES BOMBAS DA COMUNIDADES DA LAGOA DOS ESTRELAS, PEREIROS E CURRALINHO, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº0674/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/10/2011 | 1100.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 E DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA - MNK-1633, ANO/MODELO 1986, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº677/2011, A CARGO DESTA PASTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/10/2011 | 1090.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº675/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/10/2011 | 150.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGÓRIO PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A VINHETAS EM TODA A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SOUSENSE FM, FALANDO SOBRE DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA, CONFORME PANFLETO ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005167 | 14/10/2011 | 27705.97 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005169 | 14/10/2011 | 132.52 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/10/2011 | 127.69 | 00027717468832 | CRISTIANO TENORIO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇAO Nº. 5118, CUJO RECURSO DE INFRAÇAO FOI DEFERIDO NA JARI, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/10/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON ABRANTES. A OCORRER NESTE DIA 20 E 21/10/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/10/2011 | 250.00 | 00005080990481 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/10/2011 | 200.00 | 00010542402483 | BRUNA MICKAELLE GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/10/2011 | 405.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO Nº. 260/2011DE 10 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005147 | 14/10/2011 | 6248.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005148 | 14/10/2011 | 1125.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005149 | 14/10/2011 | 5644.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/10/2011 | 213.12 | 00004970507490 | CALLYANE ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/10/2011 | 710.16 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/10/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 19/10/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/10/2011 | 335.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 30/09/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/10/2011 | 213.12 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005168 | 14/10/2011 | 736.01 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005173 | 14/10/2011 | 478.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268 E HUI-6367, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA PÃO NA MESA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0005174 | 14/10/2011 | 372.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0005154 | 14/10/2011 | 109915.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME REQUESIÇÃO Nº3422, CONTRATO FIRMADO Nº359/11 DE 08 DE JUNHO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELOS SETORES RELACIONADOS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0005130 | 17/10/2011 | 19000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF.REQ.Nº3423, CONTRATO Nº357/11 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011, OBJETIVANDOL ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELOS SETORES RELACIONADOS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM (01) PAR DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO COM REDE DE BARBANTE EM NYLON E TUBOS DESTINADOS À QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 17 A 21 DE OUTUBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº678/11 DE 17 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2011 | 1440.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO ANEXO DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 17 A 21 DE OUTUBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº679/11 DE 17 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005128 | 17/10/2011 | 83.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005129 | 17/10/2011 | 20.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/10/2011 | 5767.42 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS-OFICIO 1664/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS-CONVÊNIO 571/MDS/2006-PROCESSO ORIGINAL Nº71000.006011/2006-45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032011 | 0005138 | 17/10/2011 | 2152.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/10/2011 | 26.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612,-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/10/2011 | 850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM) COLETE TIPO MILWAUKEE, PARA TRATAMENTO DE COLUNA VERTEBRAL DE FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, A JUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/10/2011 | 200.00 | 00005959254484 | JAILSON VICTOR SOARES | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/10/2011 | 200.00 | 00004998475479 | KARLA REJANE M. FERREIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/10/2011 | 200.00 | 00069038953453 | GISÉLIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/10/2011 | 200.00 | 00048621234491 | RAIMUNDA SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/10/2011 | 200.00 | 00001034152467 | MARIA LIANA GOMES DE MELO | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2011 | 250.00 | 00003620086478 | RITA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005139 | 17/10/2011 | 73207.46 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONTRATO Nº0168/11 E PREGÃO PRESENCIALNº015/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/10/2011 | 450.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM REBOBINAMENTO De 01 (um) MOTOR ELÉTRICO DE C.V, DA GRUTA DO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005143 | 17/10/2011 | 3634.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005144 | 17/10/2011 | 6140.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0169/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/10/2011 | 814.00 | 00007323686423 | ROSANA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IFPB, NESTES MOLDES, REALIZANDO TAREFAS INERENTES AS ATRIBUIÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/2 SALÁRIO MINÍMO, DESIGNADO SIMPLISMENTE "BOLSA EDUCACIONAL" + SEGURO, CONFORME CONTRATO Nº0681/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/10/2011 | 814.00 | 00004275512340 | SAMIRAMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IFPB, NESTES MOLDES, REALIZANDO TAREFAS INERENTES AS ATRIBUIÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECEBENDO REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/2 SALÁRIO MINÍMO, DESIGNADO SIMPLISMENTE "BOLSA EDUCACIONAL" + SEGURO, CONFORME CONTRATO Nº0680/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/10/2011 | 400.00 | 00009498117420 | AGENOR ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE AGENOR & SEU REGIONAL, NO DIA 18/10/11 NO SESC LER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO E A "MELHOR IDADE" PATROCINADO POR ESTA FUNDAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº0682/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005113 | 18/10/2011 | 475.07 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005114 | 18/10/2011 | 325.47 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA, SITUADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005115 | 18/10/2011 | 197.97 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O DECOM, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005116 | 18/10/2011 | 276.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/10/2011 | 250.00 | 00035590963168 | MARIA DE LOURDES DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/10/2011 | 250.00 | 00067435696404 | FRANCINEIDE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/10/2011 | 250.00 | 00001504670523 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/10/2011 | 250.00 | 00099272296404 | JOSÉ GERLÃ ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/10/2011 | 220.00 | 00008757492409 | CARLIELLY SANGELYS DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/10/2011 | 160.00 | 00064667979453 | EDILEUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/10/2011 | 200.00 | 00007928200457 | JOSELAINE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/10/2011 | 160.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, SOUSA/JUAZEIRO DA BAHIA, PARA A SENHORA MARIA NADIR FERREIRA DOS SANTOS E SEU FILHO PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/10/2011 | 80.00 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM 02 (DUAS) CADEIRA SECRETARIA EM TECIDO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/10/2011 | 95.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR, REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA DE Nº NKJ - 4540, NQJ - 4520 E NQJ - 4530, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/10/2011 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0005124 | 18/10/2011 | 1567.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO FORD/F-4000, PLACA MMS- 5446, P/ FAZER O PERC. XIQUE-XIQUE, BURITI, CLARIAO, VACA MORTA, GERIMUM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT.Nº. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM FUNÇAO DO PREG. Nº. 026/2011, REF. AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.'' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0005126 | 18/10/2011 | 11742.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS- 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: JENIPAPEIRO/NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA. JENIPAPEIRO/SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 60KM DIARIOS, CONF. CONT. 288/2011 DE 18 DE MAIO DE 20111, EM FUNÇAO DO PREGAO P. 026/2011, REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR RITA DE CÁSSIA JESUS DA SILVA, CPF-826.131.171-68, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LEILA MARIA CASIMIRO SARMENTO, CPF-486.638.944-87, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ESTER MOREIRA DE QUEIROGA, CPF-395.771.634-91, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIAE ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/10/2011 | 284.20 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/10/2011 | 213.12 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/10/2011 | 142.08 | 00039577163491 | ESTER MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/10/2011 | 142.08 | 00082613117168 | RITA DE CASSIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/10/2011 | 142.08 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIRAS SOBRE O SIPIA - SISTEMA DE INFORAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2011 | 10000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO APOIO INSTITUCIONAL NA VII EXPOVALE E II AGROVALE REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2011 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2011 | 250.00 | 00097879479449 | MARCIO CATANÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, A JUDA CEDIDA CONFORME LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2011 | 46.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº(83)170-099101 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2011 | 146.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/FORTALEZA, PARA A SENHORA MARIA ALBA ALVES DE BRITO, CPF- 183.738.758-32 E KAROLINA DE BRITO SANOTS - MENOR, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/10/2011 | 250.00 | 00007089510409 | JANAINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0005093 | 20/10/2011 | 5306.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005091 | 20/10/2011 | 418.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO E NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2011 | 180.00 | 00009449379424 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO DE RUAS QUE FORAM CALÇADAS, PARA APRESENTAR DEFESA E/OU JUSTIFICATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2011 | 8085.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2011 | 109157.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2011 | 41651.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2011 | 473.58 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE RECEITA COMO CRED 50% IPVA LANÇADA INDEVIDAMENTE NO DIA 21.05.2010 NA CONTA Nº22.370-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2011 | 9.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/10/2011 | 2658.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2011 | 36.87 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS E UMA ENCADERNAÇAO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0005081 | 20/10/2011 | 380.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS TIPO "POLO", DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0005092 | 20/10/2011 | 5709.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/10/2011 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DE JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA, PORTADOR DO CPF Nº094.769.774-85, DA CIDAE DE SOUSA/FORTALEZA/FORTALEZA/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ INTERESTILOS - 2011, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO/11, ÀS 8:00h EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/10/2011 | 637519.32 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE DA 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008. FONTE DE RECURSO: OGU/M CIDA-DES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007,SENDO O VALOR DE R$.613.207,06 DO CONVÊNIO E R$.24.312,26 CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005094 | 20/10/2011 | 35.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/10/2011 | 284.16 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E REPARO DA REDE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE 2011, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/10/2011 | 545.00 | 00010559883439 | FABRICIO DOS SANTOS LACERDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONSE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº686/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/10/2011 | 680.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR IRANILDO DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES RELATIVO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO DIA 21/10/2011, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO Nº685/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/10/2011 | 1200.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO DE PORTE MÉDIO PARA AS FESTIVIDADES RELATIVAS A DESTA DE SÃO GONÇALO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO NO DIA 21/10/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO Nº684/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/10/2011 | 1350.00 | 00000879284854 | FRANCISCO ALEXANDRE CAMAL FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR CAMAL DOS TECLADOS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 21/10/2011 NO SITIO RIACHÃO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº683/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005062 | 21/10/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005063 | 21/10/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/10/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE- GP. SISTEMA INSTITUTO AYRITON SENA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/10/2011 | 3220.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02) DOIS SPLIT DE 9.000BTUS E (01) UM SPLIT DE 12.000 BTUS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/10/2011 | 245.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005061 | 21/10/2011 | 41.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005064 | 21/10/2011 | 47.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/10/2011 | 4769.94 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/09/11 A 22/10/11, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004948344478 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/10/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAONO DIARIO OFICIAL SECÇAO 03 - 08/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/10/2011 | 240.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE FICALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/10/2011 | 545.00 | 00006381143495 | MERYLANI ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SER Á DE 24 DE OUTUBRO/11 A 23 DE NOVEMBRO/11,CONFORME CONTRATO Nº689/11 DE 24 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005048 | 24/10/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005049 | 24/10/2011 | 1476.07 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005050 | 24/10/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005051 | 24/10/2011 | 104.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/10/2011 | 700.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSENTIZAÇAO / DESRATIZAÇAO EM TODAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, REALIZANDO TAMBEM, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL, DURANTE (06) MESES, APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA CITADO, CONF.CONTRATO Nº687/11 DE 24 DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/10/2011 | 550.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA COMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DA CAIÇARA E LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO, A CARGO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº0688/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005055 | 24/10/2011 | 20625.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: JAZIDA DE SÃO VICENTE, XIQUEXIQUE, FORMOSA E OLHO D'ÁGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/10/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005037 | 25/10/2011 | 13664.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRRO E RUAS DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS: MUTIRÃO, JARDIM SORRILÂNDIA I,II,III, JARDIM BRASILIA, IRACEMA, MULTIRÃO, BANCARIOS E CONJ.NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A OUTUBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005038 | 25/10/2011 | 13130.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E DO MUNICIPIO, COMO: SÃO VICENTE, PEREIRO, FORMOSA, JANGADA E OLHO DÁGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0005039 | 25/10/2011 | 11872.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS:SITIO SÃO VICENTE, FORMOSA E OLHO DÁGU,JANGADA E OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A OUTUBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/10/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/10/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/10/2011 | 774.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA, DESTINADO À EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/10/2011 | 142.08 | 00029843537491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DO SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011, DO GRUPO NOVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCOMOÇÃO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, POTADORA DO CPF-Nº298.435.374-91 DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DO SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011, DO GRUPO NOVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005033 | 25/10/2011 | 472.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005034 | 25/10/2011 | 585.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/10/2011 | 1690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/10/2011 | 60.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PLACA KGL-5257, DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBÊ, NO DIA 27 DE OUTUBRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/10/2011 | 10789.20 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2011 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO UMA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR E TRATAR ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO ADVOCATICIO JOHNSON ABRANTES, NA CAPITAL, NO DIA 04 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DA PREVIDENCIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005016 | 26/10/2011 | 34883.85 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OD BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0005024 | 26/10/2011 | 103.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/10/2011 | 1199.00 | 00008592899400 | ALFREDO LIMEIRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 26 DE OUTUBRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº691/2011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/10/2011 | 1199.00 | 00007525609489 | EDNA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 26 DE OUTUBRO/2011 A 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº690/2011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/10/2011 | 272.50 | 00048622060420 | RITA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 26 DE OUTUBRO/2011 A 09 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº692/2011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2011 | 382.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INDISPENSAVEIS NA REALIZAÇÃO DAS REVISÕES PERIÓDICAS, FORNECIDAS E EXIGIDAS PELA MONTADORA PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTES À SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACAS WPY-1693, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/10/2011 | 160.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DAESA, JUNTO AO TRIB.DE CONTAS DO ESTADO, SUDEMA, SEC.DE FINANÇAS, BEM COMO EM OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 31/11 A 01/11/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2011 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FINS DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DAESA, JUNTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO, SUDEMA, SEC.DE FINANÇAS, BEM COMO, A OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 31/10 A 01/11/11 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0005019 | 26/10/2011 | 24593.60 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DAESA COMO: TIJOLO, AREIA, CIMENTO, TAMPAS PARAQ HIDRÔMETROS E OUTROS, CONFORME CONTRATO 0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/10/2011 | 350.00 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/10/2011 | 350.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0005026 | 26/10/2011 | 169.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TECLADOS USB CLONE, 03 MOUSE OPTICO USB CLONE, 01 PEN DRIVE 8 GB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0005027 | 26/10/2011 | 2198.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DAESA QUE TRABALHARAM NA LEITURA E LEVANTAMENTO DE NOVOS ENDEREÇOS PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0005029 | 26/10/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2011 | 350.00 | 00009777870442 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A VINHETAS VINCULADAS NO PROGRAMA DE RÁDIO 104 FM EM SOUSA, DANDO DICAS PARA A POPULAÇÃO SOBRE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0005020 | 26/10/2011 | 100.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO), PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005010 | 27/10/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA CONTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005011 | 27/10/2011 | 54.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA CONTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0005012 | 27/10/2011 | 117.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA CONTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/10/2011 | 176.60 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 08 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2011 | 65.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DE EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO INERENTES A PMS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 08E 09/11/2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2011 | 1243.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2011 | 50.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.816-X, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2011 | 908.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO À SRA.MARIA DARCI SILVA DO NASCIMENTO, MAT:863-LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 (R$ 681,25) + 1/3 DE FÉRIAS (R$ 227,00), PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONFORME ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/10/2011 | 553.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TETELFONE FICO, CUJO Nº(83) 3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/10/2011 | 4500.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/10/2011 | 715.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/10/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/10/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/10/2011 | 12074.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/10/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/10/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/10/2011 | 12915.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2011 | 9774.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/10/2011 | 4137.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/10/2011 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2011 | 6108.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/10/2011 | 6495.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/10/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/10/2011 | 6741.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/10/2011 | 9486.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2011 | 12918.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/10/2011 | 9112.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/10/2011 | 13224.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/10/2011 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/10/2011 | 1024.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/10/2011 | 50739.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/10/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/10/2011 | 13325.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2011 | 5661.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/10/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/10/2011 | 13627.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/10/2011 | 3372.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/10/2011 | 3671.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/10/2011 | 2290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2011 | 7877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2011 | 12330.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2011 | 7411.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/10/2011 | 37328.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/10/2011 | 58443.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 71, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/10/2011 | 9730.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/10/2011 | 81079.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/10/2011 | 23603.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/10/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/10/2011 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/10/2011 | 430433.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/10/2011 | 15405.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/10/2011 | 28094.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/10/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/10/2011 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/10/2011 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/10/2011 | 4775.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/10/2011 | 10187.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/10/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2011 | 8136.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2011 | 30025.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2011 | 32999.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/10/2011 | 46522.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/10/2011 | 1159.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/10/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/10/2011 | 22803.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/10/2011 | 8731.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/10/2011 | 17400.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/10/2011 | 11595.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/10/2011 | 765.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/10/2011 | 21229.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/10/2011 | 11263.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/10/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/10/2011 | 2397.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/10/2011 | 7120.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/10/2011 | 5781.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2011 | 400.00 | 00060239603400 | RAIMUNDO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IRMÃOS VIEIRA NO DIA 31/10/11, POR EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA DENOMINADO FEDUC-FEIRA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS - SOUSA-PB, A CARGO DESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA, NA DIGITAÇAO DE LEVANTAMENTO EFETUADO NO DISTRITO DE SAO GONÇALO, NUCLEO HABITACIONAL I, II E III, PARA NOVO CADASTRATAMENTO E COLOCAÇAO DE HIDROMETROS NAS RESIDENCIAS, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2011 | 390.00 | 00003551379416 | KLEBER TORRES MENDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DE EMPREITADA PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA VARREÇÃO E CATAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0004923 | 31/10/2011 | 1000.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA FISCALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO DE CONSUMIDORES E NOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DÁGUA DOS NUCLEOS E SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2011 | 3459.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/10/2011 | 9021.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2011 | 520.00 | 04672955000146 | MR IRMAOS MANSUR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APITOS DE TRANSITO, EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENCIA PELOS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2011 | 1000.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ NAS FESTIVIDADES DO DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO REALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO DIA 31/10/2011 A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº0695/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2011 | 251.79 | 00091518377300 | CAROLINE DE MENESES PONTES | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 03720090025729-9. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/10/2011 | 1065.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC ELETRONICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE OUTUBRO/2011,PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E PENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/10/2011 | 4130.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/10/2011 | 3091.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DOC ELETRONICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE OUTUBRO/2011,PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/10/2011 | 20475.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº15.772-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/10/2011 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 24.373-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/10/2011 | 39168.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2011 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS REGIÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2011 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS REGIÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2011 | 71.04 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PROXIMO DIA 01 DE NOVEMBRO/11, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº25.939-X DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/10/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 32.686-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0004927 | 31/10/2011 | 1045.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO E NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0004931 | 31/10/2011 | 4481.35 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2011 | 2.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2011 | 5512.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2011 | 1433.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBITOS DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2011 | 273.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE DOC ELETRONICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003991467410 | EGINA LIMA DOS SANTOS NETA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003251475401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2011 | 380.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A (01) PASSAGEM, SOUSA/SÃO JOSE DOS CAMPOS, PARA A SENHORA JULITA DA COSTA SILVA - CPF-371.130.404-25, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/11/2011 | 250.00 | 00099271532449 | VERIDIANA GOMES DE MATOS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/11/2011 | 250.00 | 00067620531491 | LUZINETE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/11/2011 | 472.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, COMO TAMBEM 13º PROPORCIONAL `A SRª RITA FRANCISCA DAS CHAGAS, MAT:1134, LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NA UTB:ESCOLA MUNICIPAL PARA PAULO VI, NO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO MOTIVO DA MESMA TER CONTRAIDO APOSENTADORIA, CONF.ESPELHO DE FICHA FINANCEIRA E FUNCIONAL EM ANEXO A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006693 | 01/11/2011 | 49.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UND. DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, A CARGO DESTA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/11/2011 | 60.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA KLG 5257, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006694 | 01/11/2011 | 43.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006695 | 01/11/2011 | 36.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/11/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006680 | 01/11/2011 | 137.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006681 | 01/11/2011 | 356.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006682 | 01/11/2011 | 346.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006683 | 01/11/2011 | 346.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-,PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006684 | 01/11/2011 | 113.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006685 | 01/11/2011 | 277.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006686 | 01/11/2011 | 39.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006687 | 01/11/2011 | 84.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006688 | 01/11/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÃO NA MASSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/11/2011 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VIRTUDE DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PDE ESCOLA E PROGRAMA ACESSIVEL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NO COLÉGIO DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006692 | 01/11/2011 | 49.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/11/2011 | 70.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº695/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006689 | 01/11/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006690 | 01/11/2011 | 230.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006691 | 01/11/2011 | 412.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ANEXO UTILIZ\ADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500612011 | 0006708 | 03/11/2011 | 7500.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO MODELO 1972, DE PLACA HUI-0972/CE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº524/2011 E PREGÃO PRESENCIALNº061/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600122011 | 0006706 | 03/11/2011 | 476000.00 | 05493809000116 | FÁBRICA EVENTOS E MARKETING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO FEIRA DO COCO 2011, AS APRESENTAÇÕES OCORRERÃO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº0529/11, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/11/2011 | 1090.00 | 00052642305449 | GILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 03 DE NOVEMBRO/11 A 31 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº697/11 DE 03 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0006707 | 03/11/2011 | 1800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) PURIFICADORES DE ÁGUA, CONF.CONT.º357/2011 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/11, PARA O OFERECIMENTO DE ÁGUA AOS DIRETORES, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, PLANEJAMENTOS E CONTROS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO DO ALUNO VITORIANO BEZERRA DE SOUSA, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. CONVÊNIO Nº002/11 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS, NOS TERMOS PREVISTO DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/11/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/11/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/11/2011 | 250.00 | 00002932140426 | TATIANY RANCHEL DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/11/2011 | 250.00 | 00004406067485 | MARIA DUCILENE DA CRUZ | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/11/2011 | 200.00 | 00002057177483 | AURINEIDE ISABEL DE ALMEIDA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/11/2011 | 250.00 | 00060120053420 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/11/2011 | 250.00 | 00005455772414 | FRANCISCA CLEGIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/11/2011 | 250.00 | 00005579115407 | ERIVAN ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/11/2011 | 250.00 | 00071326529404 | NICELIO GOMES DANTAS | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/11/2011 | 250.00 | 00008494977873 | JOCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/11/2011 | 300.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÉ, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE UIRAÚNA, ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA COMO ENTIDADE PUBLICA DE ACORDO COM A LEINº1.847 DE 13/09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/11/2011 | 2223.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUS-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2004.003.673-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/11/2011 | 222.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUS-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2004.003.673-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006738 | 04/11/2011 | 35476.65 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OD BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 04/11/2011 | 1035.50 | 00005648216408 | ELITÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO professora NA E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO GUANABARA, MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 04 DE NOVEMBRO/11 A 31 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº699/11 DE 04 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/11/2011 | 1035.50 | 00052709094487 | FRANCISCA GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 04 DE NOVEMBRO/11 A 31 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº704/11 DE 04 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006740 | 04/11/2011 | 2471.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA E DAGMA LÚCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA E SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº169/2011 DE 13 DE ABRIL/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006730 | 04/11/2011 | 322.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 04/11/2011 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA,DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/11/2011 | 54606.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CALCULADO SOBRE 1/12 DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, COM BASE NO DECRETO Nº102 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006739 | 04/11/2011 | 312.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 04/11/2011 | 520.00 | 00055461719449 | RAIMUNDO LUCIANO DE BRITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR LUCIANO BRITO, FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA NO DIA 04/11/11, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº0698/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/11/2011 | 2000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TURISMO MUNICIPAL REALIZADO NO BAIRRO DO AUTO DO CRUZEIRO NO DIA 04/11/2011, E UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE TODOS OS SANTOS NO BAIRRO BOA VISTA NO DIA 04/11/2011, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 04/11/2011 | 1035.00 | 00003460316489 | MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/11/2011 | 1800.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF.CONT.Nº716/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/11/2011 | 545.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº706/11 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/11/2011 | 545.00 | 00038020640894 | JONES SANTANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº708/11 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 04/11/2011 | 545.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº707/11 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 04/11/2011 | 600.00 | 00067530281453 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº714/11 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 04/11/2011 | 367.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS, DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4, DOS CARROS DE MÃO DAS MOTOS MNC-7989, MOE-2360, MNC-7829, E DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CONF.CONT.Nº712/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 04/11/2011 | 444.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA RESOBISTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS COMUNIDADES: POVO DE DEUS, ALTO DA RODOVIÁRIA E PIOLHO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 04/11/2011 | 502.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 10CV E 11 POLOS DA ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO D'ÁGUA DO PROJETO MARIZ, ACARGO DESTA PASTA, CONF.CONT.Nº701/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 04/11/2011 | 500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CURRALINHO E CONSERTO DO CATAVENTO DA CAIÇARA DOS BATISTAS, ACARGO DESTA PASTA, CONF.CONT.Nº702/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/11/2011 | 600.00 | 00009017773405 | VICTOR DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM LEVANTAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DO REFIS, REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2011 E DIGITAÇÃO DAS MESMAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATODE Nº0710/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/11/2011 | 600.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0709/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/11/2011 | 545.00 | 00008772722479 | DANIEL ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO EM SÃO GONÇALO POR CONTA DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DO CÔCO E, SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA., CONF.CONT.Nº711/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006731 | 04/11/2011 | 1505.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DA FEIRA DO COCO, REALIZADO NA NOZA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/11/2011 | 350.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO PARA O DAESA DE 05 (CINCO) LUVAS MECANICAS DE 100 E 150mm, EM CANO GALVANIZADO PARA REDE DE DESTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/11/2011 | 550.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE O CONSERTO DA DRAGA E CONFECÇÃO PARA O DAESA DE 02 (DOIS) FLANGES DE 100mm,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/11/2011 | 5.07 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR REFERENTE AO USO DOS SERVIÇOS DA EMBRATEL EM LIGAÇÃO TELEFONICA PELO Nº3521-1382 A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/11/2011 | 147.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONICAS PERTENCENTES AO DEPTº DE ´ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE NºS.3521-1382 E 3521-1112, PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/11/2011 | 25800.00 | 10605445000159 | J.E.CORREIA FERRAMENTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E CONTRATO DE Nº530/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 07/11/2011 | 150.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHENTAS NA RÁDIO JORNAL DE SOUSA, DANDO DICAS DE ECONOMIA DE ÁGUA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 07/11/2011 | 211.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DAESA, EM CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEÍCULOS PERTENCENTES A PASTA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006745 | 07/11/2011 | 32.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASER JET P401N, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 07/11/2011 | 111.00 | 00001446303462 | CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA REVISÃO CARGA DOS CABOS ELÉTRICOS E COLOCAÇÃO DE TOMADAS NA SEDE DO DAESA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 07/11/2011 | 71.04 | 00060274832453 | JOSÉ PEDRO NETO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FINS DE TRATAR DE ASSUNTO AO SENAI (CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO-ALBANO FRANCO), SOBRE O CONTROLE E QUALIDADE DE ÁGUA DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIORO DE 08 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 07/11/2011 | 981.00 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0724/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/11/2011 | 981.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0725/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/11/2011 | 981.00 | 00002672270430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0727/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/11/2011 | 981.00 | 00000766056120 | FRANCISCO JOSÉ LEITE | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0726/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/11/2011 | 981.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO Nº0723/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/11/2011 | 800.00 | 00005056567442 | VANDEBERI PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº717/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/11/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E SEDIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº719/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/11/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº720/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 07/11/2011 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº718/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/11/2011 | 545.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº722/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/11/2011 | 545.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº721/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/11/2011 | 389.90 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PORTAL 950 E NA RADIO JORNAL DE VINHETAS CONFORME LEI COMPL. Nº075 DE 17/01/2011 PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE A DICAS DE COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL-SÃO JOÃO BATISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/11/2011 | 20162.41 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº503/2011 E CARTA CONVITE DE Nº020/2011 E PLANILHA ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 07/11/2011 | 99.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/CAMPINAGRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, PARA A ASSISTENTE SOCIAL, JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF-918.570.664-72, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIO, NOS PROXIMOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVMEBRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 07/11/2011 | 99.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/CAMPINAGRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA, CPF-042.639.474-79, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIO, NOS PROXIMOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVMEBRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/11/2011 | 213.12 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/11, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 07/11/2011 | 213.12 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/11, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006754 | 07/11/2011 | 60.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/11/2011 | 1061.76 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A XEROCOPIAS HELIOGRÁFICAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/11/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-NQB - 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/11/2011 | 143.22 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS (2.046X0,07), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011., A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006752 | 07/11/2011 | 134.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) UND.DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFÍCIO SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006753 | 07/11/2011 | 48.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC.DA ADM, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 07/11/2011 | 34.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO.037.2011.003876-5, 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, CONF.GUIA Nº037.2011.0333800-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006748 | 07/11/2011 | 9.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO DECON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006749 | 07/11/2011 | 28.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006750 | 07/11/2011 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A UMA RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/11/2011 | 250.00 | 00005706825416 | ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/11/2011 | 250.00 | 00002643735455 | MARIA MATILDE DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/11/2011 | 250.00 | 00027750659889 | REGINA SELMA DE SOUZA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/11/2011 | 200.00 | 00004881381407 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/11/2011 | 600.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE 04 BANDEIRAS OFICIAIS, SENDO 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, 01 BANDEIRA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 01 DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.CONT.Nº728/11, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/11/2011 | 100500.00 | 09330600000192 | FRAPP ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA ÁREA DE URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE, CONTORNOS DE ACESSO A CIDADE, CONTORNO DO DISTRITO DE SÃO GONÇALO E CANTEIROS, CONF.PROJETO EM ANEXO, CONF..CONTRATO 0533/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 08/11/2011 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/11/2011 | 325.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO-VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006791 | 08/11/2011 | 128.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONNER´S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/11/2011 | 554.68 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº58/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006782 | 08/11/2011 | 420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SER UTILIZADO NO USO DIÁRIO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006783 | 08/11/2011 | 208.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS , LICITAÇÃO E FINANÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0006784 | 08/11/2011 | 1200.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS MONT1900X800X400 - AP409SL - CINZA, CONF.CONT.Nº359/11 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº38/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/11/2011 | 965.29 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO, PORTADORA DO CPF-048.860.894-53, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA /JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SEC.JUNTO AO PNATE, PBALFA, CACS E NTE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOV/11, NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006795 | 08/11/2011 | 8940.74 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOK-6131, NPY-1693, MNE-4305, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, NQF-3465, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006796 | 08/11/2011 | 1550.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006797 | 08/11/2011 | 2389.78 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ESTRUTURA FÍSICA DA E.M.E.F. JOÃO MARQUES DE SOUSA E DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJOTA E SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº169/2011 DE 13 DE ABRIL/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500382011 | 0006798 | 08/11/2011 | 15995.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONF.CONT.Nº359/11 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM EXECUTADAS PELOS SETORES RELACIONADOS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006792 | 08/11/2011 | 22171.09 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006793 | 08/11/2011 | 7929.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº167/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006794 | 08/11/2011 | 17482.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº167/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/11/2011 | 142.08 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS EM FAVOR DO BENEFICIO A CIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O TIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E REPARO DA REDE ELÉTRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 08, 09 DE 11 DE 2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006787 | 08/11/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006788 | 08/11/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHO DE JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/11/2011 | 146.80 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP-4280, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006812 | 09/11/2011 | 889.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHAM, DURANTE O ROÇO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº0124/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 09/11/2011 | 24296.12 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA 2º MÉDIÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO GATO PRETO (IPASE), NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº331/2011 E TOMADA DE PREÇO, 02/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/11/2011 | 141123.87 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA 01/2010, PLANILHA ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006801 | 09/11/2011 | 2820.85 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006802 | 09/11/2011 | 1172.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006803 | 09/11/2011 | 287.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006804 | 09/11/2011 | 310.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 045/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006805 | 09/11/2011 | 3261.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. Nº 01/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006806 | 09/11/2011 | 6313.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRES.01/2011.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/11/2011 | 766.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES. Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006808 | 09/11/2011 | 704.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006809 | 09/11/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEI EM PO 200G, CONF. CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006810 | 09/11/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PO 200G, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES.Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/11/2011 | 11.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0006813 | 09/11/2011 | 532.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/11/2011 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/11/2011 | 11927.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/11/2011 | 3.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/11/2011 | 70.00 | 00003331514454 | CLECIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA RITA DE ABREU PARA A E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA AO SITIO SAO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/11/2011 | 60.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SILVA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79 INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2011 | 50.00 | 00060275189449 | FRANCISCA ELIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ALTO DA GRUTA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCLEO I, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFREENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2011 | 70.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. PROJETADA - NILTON CESAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2011 | 100.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2011 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOAO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2011 | 100.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DO TUNEL SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2011 | 120.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA- DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZU SILVA- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2011 | 100.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA- DISTRITO DE APARECIDA-PB, PARA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZU SILVA- SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2011 | 80.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II, PARA A E.M.E.F. DEGMA LUCIA, LOCALIZADA EM SAO GONÇALO - DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMNTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2011 | 70.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2011 | 70.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA - JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSE REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2011 | 70.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2011 | 128.08 | 00003626832473 | MARIA EUGENIR MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO - ESTAÇAO PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS ANISIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2011 | 70.00 | 00057647305468 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DEZESSEIS - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2011 | 70.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA - SAO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2011 | 128.08 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DR. JOSE MARIZ - SOUSA-PB, PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA. ANGELIM SOUSA-PB, PARA A E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO MAE D'AGUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006838 | 10/11/2011 | 235.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006839 | 10/11/2011 | 570.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2011 | 112.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006841 | 10/11/2011 | 625.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006842 | 10/11/2011 | 489.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006843 | 10/11/2011 | 160.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PÃO NA MESA",CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006854 | 11/11/2011 | 3913.01 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PÃO NA MESA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006855 | 11/11/2011 | 3712.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PÃO NA MESA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006856 | 11/11/2011 | 4318.01 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PÃO NA MESA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 11/11/2011 | 310.00 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS INCLUSAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE IRÃO FAZER UMA APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIOAO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE S EEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA O ADVOGADO E COORDENADOR DO CREAS, SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA - CPF-024.475.434-92, QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O TÉCNICOS DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPESCIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PROXIMOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 11/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE S EEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A PSICÓLOGA, ANA JAMILLY GOMES FERNANDES, CPF - 052.347.824-09, QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPESCIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PROXIMOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 11/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE S EEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A PEDAGOGA, SULEIMARA FERREIRA DA SILVA, CPF-037.741.314-30 QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPESCIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PROXIMOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 11/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE S EEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA, CPF - 185.922.014-20, QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPESCIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PROXIMOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 11/11/2011 | 142.08 | 00018592201420 | MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIETCNAIS SOCIAL, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 11/11/2011 | 142.08 | 00003774131430 | SULEIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIETCNAIS SOCIAL, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/11/2011 | 142.08 | 00005234782409 | ANA JAMILLY GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIETCNAIS SOCIAL, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/11/2011 | 142.08 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIETCNAIS SOCIAL, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006867 | 11/11/2011 | 160.48 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PÃES, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PÃO NA MESA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/11/2011 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CORSA PLACA-MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/11/2011 | 1527.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO CELTA PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/11/2011 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A ENTREGA DOS PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, NO BAIRRO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006846 | 11/11/2011 | 1300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006847 | 11/11/2011 | 675.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006848 | 11/11/2011 | 645.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006849 | 11/11/2011 | 2300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 050/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006850 | 11/11/2011 | 863.03 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006851 | 11/11/2011 | 1476.07 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006852 | 11/11/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006853 | 11/11/2011 | 104.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/11/2011 | 80.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/11/2011 | 65311.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006880 | 11/11/2011 | 5783.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº168/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006882 | 11/11/2011 | 167.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/11/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006877 | 11/11/2011 | 32.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006879 | 11/11/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO, CONF.CONTA.Nº89/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011., A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/11/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/11/2011 | 500.00 | 00071325638404 | GILBERTO EUFLASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENS DE COR BRANCA PLACA-MNU-0447,PARA FAZER O TRANSPORTE DE SEGURANÇAS DURANTE A FEIRA DO COCO 2011 REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO/11, NO PERIODO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO Nº041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/11/2011 | 236.72 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PERTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DA PBTUR E, JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA /SOUSA DO SEC. JOSÉ MARQUES DA SILVA, PARA O I ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011 NO AUDITORIO DA PBTUR EMJOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/11/2011 | 236.72 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PERTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DA PBTUR E, JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/11/2011 | 66.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/SOUSA DA FUNCIONÁRIA KALINE FORMIGA VIEIRA, MATRICULA 0300310, APÓS O TERMNINO DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE TURISMO DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/11/2011 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PERTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DA PBTUR E, JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/11/2011 | 6000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, DIVULGAÇÃO MÍDIA DIGITAL E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA WEB DA FEIRA DO COCO 2011 MOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO ATRAVES DA TV FOLHA DO SITE FOLHA DO SERTÃO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO Nº0729/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006878 | 11/11/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DESTA PASTA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006886 | 14/11/2011 | 136.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº055/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006889 | 14/11/2011 | 144.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONF.PREGÃOPRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/11/2011 | 570.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTEA A SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONT.FIRMADO Nº731/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/11/2011 | 458.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/11/2011 | 700.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTEA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº730/11, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/11/2011 | 250.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/11/2011 | 250.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/11/2011 | 200.00 | 00085374385453 | REGINA MARIA FURTADO SARMENTO | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0006907 | 14/11/2011 | 990.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16.500 PANFLETOS COM DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOVO LAR, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/11/2011 | 253.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/11/2011 | 458.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006908 | 14/11/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006909 | 14/11/2011 | 25.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006910 | 14/11/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/11/2011 | 81.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE QUARENTA E CINCO(45) MEDALHAS, NECESSÁRIAS NA PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - E.M.E.F. RÔMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/11/2011 | 822.43 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE (11,749)XEROCÓPIAS, CONF.CONT.Nº515/2011 DE 11 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/11, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/11/2011 | 715.02 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO PNATE, PBALFA, CACS E NTE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 14/11/2011 | 493.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA BRANCA, CEBOLA VERMELHA E MAMÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/11/2011 | 665.00 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA BRANCA, CEBOLA VERMELHA E MAMÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/11/2011 | 1131.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA BRANCA, CEBOLA VERMELHA E MAMÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/11/2011 | 359.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CEBOLA BRANCA, CEBOLA VERMELHA E MAMÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 200/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/11/2011 | 534.50 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/11/2011 | 730.85 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/11/2011 | 1181.90 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/11/2011 | 404.75 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/11/2011 | 53200.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIS (CONSERTO DE BIRÔS, CADEIRAS, CARTEIRAS, MESINHAS,MÓVEIS E QUADROS), PERTENCENTES A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA E JOSÉ REIS, CONF.CONT.Nº496/11 DE 06 DE SETEMBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº050/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006929 | 16/11/2011 | 835.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006930 | 16/11/2011 | 1604.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE OUT/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006931 | 16/11/2011 | 96.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE NOV/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006932 | 16/11/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE novembro/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006933 | 16/11/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006934 | 16/11/2011 | 96.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDAESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 16/11/2011 | 102256.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/11/2011 | 39168.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/11/2011 | 3156.78 | 00002621781411 | FRANCILENE LOPES BESERRA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 0372009000476-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/11/2011 | 473.52 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇAO ORDINARIA DE COBRAÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº. 0372009000476-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006912 | 16/11/2011 | 44.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006914 | 16/11/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006915 | 16/11/2011 | 15.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006919 | 16/11/2011 | 18.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "MÃO NA MASSA", CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006920 | 16/11/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃOPRESENCIAL DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006921 | 16/11/2011 | 23.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃOPRESENCIAL DE Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/11/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/11/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/11/2011 | 74.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006925 | 16/11/2011 | 38.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃOPRESENCIAL DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006926 | 16/11/2011 | 72.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006927 | 16/11/2011 | 119.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AS CIDADEDES DE APARECIDA E SANTA CRUZ/PB, NO DIA 21 DE NOV/11,PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 16/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AS CIDADEDES DE APARECIDA E SANTA CRUZ/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 21 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 16/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SÃO FRANCISCO/PB, PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 16/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SÃO FRANCISCO/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 22 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/11/2011 | 200.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PAÇO MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006939 | 16/11/2011 | 169.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/11/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/11/2011 | 120.00 | 00007896044420 | FRANCISCA ALDA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/11/2011 | 200.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/11/2011 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO PARA A SENHORA ODALICE COELHO DE PAULAA - CPF-690.374.934-91, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006935 | 16/11/2011 | 312.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006936 | 16/11/2011 | 289.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 16/11/2011 | 507.82 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREA PARA O PREFEITO FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE/CERECIFE-PE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/11/2011 | 1650.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP 18.000 BTUS MARCA YANG, DESTINADO PARA O DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006950 | 17/11/2011 | 372.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006953 | 17/11/2011 | 14509.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº168/11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/11/2011 | 545.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0738/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009403050462 | DIEGO MENDES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0742/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/11/2011 | 545.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0741/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/11/2011 | 545.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0740/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/11/2011 | 545.00 | 00006839868486 | JOSÉ FRANCISCO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0739/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/11/2011 | 545.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DAESA NA MANUTENÇLÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA COMUNIDADE DO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº0737/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/11/2011 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, COMO: VICENTE G.RIBEIRO, FELIZ ARAUJO, SIMÃO A. DE CARVALHO, LOURIVAL TOMAZ, JOÃO TRAJANO. JOAQUIM NABUCO, JOÃO M.FILHO, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ASSISM. ROCHA, JULIO MELO, JOÃO NOBREGA, ASSIS ROCHA, BASILIO SILVA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº733/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/11/2011 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRRO E RUAS, COMO: VICENTE G.RIBEIRO, FELIZ ARAUJO, SIMÃO A. DE CARVALHO, LOURIVAL TOMAZ, JOÃO TRAJANO. JOAQUIM NABUCO, JOÃO M.FILHO, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ASSISM. ROCHA, JULIO MELO, JOÃO NOBREGA, ASSIS ROCHA, BASILIO SILVA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT. DE Nº732/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/11/2011 | 545.00 | 00004176181400 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONFORME CONTRSTO FIRMADO DE Nº734/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/11/2011 | 545.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONFORME CONTRSTO FIRMADO DE Nº735/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009067295485 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRÂNSITO, CONFORME CONTRSTO FIRMADO DE Nº736/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006948 | 17/11/2011 | 240.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006965 | 17/11/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTEA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006966 | 17/11/2011 | 82.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTEA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006967 | 17/11/2011 | 25.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006951 | 17/11/2011 | 62.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/11/2011 | 417.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO CORRESPONDENTE Á AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 17/11/2011 | 95.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF-060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SESI CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO/11, ÀS 08:00h, COM LARGADA DO SESI CLUBE DO TRABALHADOR, NA RUA PEDRO II, BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0006968 | 18/11/2011 | 1567.50 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO FORD/F-4000, PLACA MMS- 5446, P/ FAZER O PERC. XIQUE-XIQUE, BURITI, CLARIAO, VACA MORTA, GERIMUM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT.Nº. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM FUNÇAO DO PREG. Nº. 026/2011, REF. AO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.'' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/11/2011 | 1700.00 | 12704688000170 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA-DBL-7936, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM O RETORNO ONDE SERA REALIZADA UMA EXCURSÃO PEDAGOGICA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 18 A 20 DE NOVEMBRO/11, CONF.CONT.Nº042/11DE 18 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006982 | 18/11/2011 | 9429.30 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS NQK-7416, MOK-6131, NPY-1693, MNE-8314, MOP-4305, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, NQF-3465, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00013208454449 | MARIA FIRMINO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA QUALIFICADA, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, DESTINADA AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS SALAS DE LEITURA E/OU BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 18 DE NOVEMBRO/11 A 30 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº745/11 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0006974 | 18/11/2011 | 621.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA E TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/11/2011 | 1941.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/11/2011 | 36400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/11/2011 | 108067.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/11/2011 | 41833.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/11/2011 | 8630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/11/2011 | 1032.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS,MÊS DE NOVEMBRO/2011,DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/11/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (CONSULTA - 14º SALÁRIO) E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DODR. JOHNSON ABRANTES (PROC.037.2009.003.270-1/001) A OCORRER NESTE DIA 24 E 25/11/2011. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/11/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 120 LITROS X R$ 2,39 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (CONSULTA - 14º SALÁRIO) E AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES (PROC.037.2009.003.270-1/001) A OCORRER NESTE DIA 24 E 25/11/2011 NO VEICULO DE PLACA NVE- 2132, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/11/2011 | 251.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, (DILIGÊNCIAS - PROCESSO)JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS ANEXO.037.2011.001495-0, 0372010000625-5, 0372011001496-8, 037.2010.000705-5, 037.2011.000437-3, NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, CONF.GUIA Nº037.2011.0333800-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/11/2011 | 949.84 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAJURÚ - SÃO PAULO DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 A FIM DE REALIZAR VISITA A REDE DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/11/2011 | 200.00 | 00060275073491 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/11/2011 | 180.00 | 00022592920463 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 18/11/2011 | 250.00 | 00096440686372 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500532011 | 0006971 | 18/11/2011 | 24.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/11/2011 | 515.00 | 00030155944860 | DAMIÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR DAMIÃO MATIAS COM FIM DE ANIMAR AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO DIA DO TURISMO RURAL NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 18/11/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº0743/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0006969 | 18/11/2011 | 9248.07 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/11/2011 | 546.00 | 00002816616428 | JOSÉ NILTON ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ELEVAÇÃO DE ALVENARIA EM CAIXAS DE INSPERSÃO, CONCRETO ARMADO EM CAIXAS DE INSPERSÃO CONF.PLANILHA ANEXA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0006973 | 18/11/2011 | 1142.50 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA VEICULOS E MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº170/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0006981 | 18/11/2011 | 26960.04 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/11/2011 | 142.08 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS EM FAVOR DO BENEFICIO A CIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E REPARO DA REDE ELÉTRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 21 E22 DE 11 DE 2011, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007007 | 21/11/2011 | 57.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGA DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007016 | 21/11/2011 | 23328.42 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007008 | 21/11/2011 | 23.04 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007009 | 21/11/2011 | 7.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007006 | 21/11/2011 | 1205.22 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/11/2011 | 250.00 | 00006304688423 | MONALYSA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/11/2011 | 200.00 | 00007934089465 | ANTONIO LEANDER MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007017 | 21/11/2011 | 8.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/11 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007018 | 21/11/2011 | 3.28 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/11 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/11/2011 | 1.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007010 | 21/11/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007011 | 21/11/2011 | 500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007012 | 21/11/2011 | 7000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 047/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007013 | 21/11/2011 | 2000.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONF. CONTRATO Nº. 047/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007015 | 21/11/2011 | 3100.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG - GLP, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº014/2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007019 | 21/11/2011 | 4250.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE 303,6 METROS XEROCÓPIAS HELIOGRÁFICAS, CONF.CONT.Nº515/2011 DE 11 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/11, DO PROJETO DA ESCOLA PROINFÂNCIA A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE SOUSA, PELO PORGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, NO BAIRRO DO ANGELIM, PARA ATENDIMENTO Á DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/11/2011 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/11/2011 | 545.00 | 00051836750404 | ELISABETH RODRIGUES DURAND PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 21 DE NOVEMBRO/11 A 20 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº746/11 DE 21 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/11/2011 | 20.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA MNW-9496 DO CORSA CLASSIC, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006994 | 21/11/2011 | 22.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006995 | 21/11/2011 | 698.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006996 | 21/11/2011 | 76.24 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006997 | 21/11/2011 | 495.61 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0006998 | 21/11/2011 | 58.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0006999 | 21/11/2011 | 9.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007000 | 21/11/2011 | 190.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007001 | 21/11/2011 | 172.65 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007002 | 21/11/2011 | 144.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007003 | 21/11/2011 | 86.78 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007004 | 21/11/2011 | 31.84 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007005 | 21/11/2011 | 25.77 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007026 | 22/11/2011 | 1450.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO COM OS PAIS DOS ADOLESCENTE QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007027 | 22/11/2011 | 971.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007028 | 22/11/2011 | 1812.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/11/2011 | 1015.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A MARIZOPOLIS/PB, PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A MARIZÓPOLIS/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 23 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/11/2011 | 726.67 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 22 DE NOVEMBRO/11 A 31 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº746/11 DE 22 DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007030 | 22/11/2011 | 217.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007031 | 22/11/2011 | 250.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, OBJETIVANDO ATEMDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500382011 | 0007033 | 22/11/2011 | 774.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES EST-6 CH - 26 CINZA, OBJETIVANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONF.CONT.Nº359/2011 DE 08 DE JUNHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/11/2011 | 38.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/11/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/11/2011 | 250.00 | 00097880469400 | EVILANHA SALDANHA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME DE LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/11/2011 | 200.00 | 00057017220404 | FRANCISCA SOBREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME DE LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/11/2011 | 266.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500382011 | 0007043 | 23/11/2011 | 373.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (15 CADEIRAS PLÁTICAS S/BRAÇO BRANCA), PARA A FUNDAÇÃO DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº38/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/11/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/11/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/11/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/11/2011 | 600.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (15 ESTATNETS DE AÇO P/PARTITURA), MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BAN DE MUSICA 13 DE MAIO, DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/11/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE- GP. SISTEMA INSTITUTO AYRITON SENA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/11/2011 | 458.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A VIEIRÓPOLIS/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 25 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A VIEIROPOLIS/PB, NO DIA 25 DE NOV/11, PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/11/2011 | 250.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/11/2011 | 250.00 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/11/2011 | 250.00 | 00015690955825 | VANEDY SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007053 | 24/11/2011 | 3698.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO NOVO LAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007054 | 24/11/2011 | 1456.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO FAZER NEGOCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/11/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADEDE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM REFERENTE AO CONVENIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, NO DIA 24 E 25 DE NOV/11, CONF.TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/JOAO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG-27.345-23 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/11/2011 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/11/2011 | 1100.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 10 (DEZ) BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, COM O FIM DE FAZER DOAÇÕES AOS DIVERSOS ORGÃOS OFICIAIS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.Nº749/11, A CARGO DESTA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/11/2011 | 45.00 | 00004828760423 | MARIA DE FATIMA LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO POR MINISTRAR CURSO DE CABELEIREIRO, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONT.Nº0753/11, COM VIGÊNCIA ENTRE 25/11/11 A 23/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE LASTRO E NAZAREZINHO/PB, NO DIA 28 DE NOV/11, PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/11/2011 | 35.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, NO DIA 29 DE NOV/11, PARA DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE LASTRO E NAZAREZINHO/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 28 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00091861055404 | ALBERTO MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO POR MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA, DESTINADO A TURMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONT.Nº0752/11, COM VIGÊNCIA ENTRE 25/11/11 A 23/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500382011 | 0007076 | 25/11/2011 | 1192.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE CAMA SOLTEIRO PARA O CREDENDO VIDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 25/11/2011 | 2500.00 | 00057016631400 | AURINEIDE MACENA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO POR MINISTRAR CURSO DE ARTESANATO, DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONT.Nº0754/11, COM VIGÊNCIA ENTRE 25/11/11 A 23/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/11/2011 | 654.00 | 00089349415453 | MARIA CÉLIA FERREIRA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SIVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 25 DE NOV/11 A 31 DE DEZ/11, CONF.CONT.Nº748/11 DE 25 DE NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00007934086440 | EVANDRO ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES EM ARGAMASSA, EMASSAMENTO E PINTURA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONT.DE Nº750/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00009945508474 | FRANCISCO EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES EM ARGAMASSA, EMASSAMENTO E PINTURA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONT.DE Nº749/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007065 | 25/11/2011 | 12992.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS DA ZONA URBANA, COMO: JARDIM SORRILANDIA I, E II, MULTIRÃO, ALTO DO CRUZEIRO, RAQUEL GADELHA E CATIRINA, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A NOVEMBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007072 | 25/11/2011 | 76.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007070 | 25/11/2011 | 2761.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIUAL Nº038/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007071 | 25/11/2011 | 900.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIUAL Nº038/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/11/2011 | 765.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/11/2011 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/11/2011 | 19237.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/11/2011 | 2397.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/11/2011 | 11290.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/11/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/11/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/11/2011 | 30681.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/11/2011 | 8117.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/11/2011 | 31491.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/11/2011 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/11/2011 | 4775.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/11/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/11/2011 | 45534.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/11/2011 | 5626.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/11/2011 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/11/2011 | 1100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/11/2011 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/11/2011 | 1090.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/11/2011 | 9937.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/11/2011 | 81210.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/11/2011 | 23201.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/11/2011 | 428175.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/11/2011 | 13742.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/11/2011 | 28028.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/11/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/11/2011 | 36526.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/11/2011 | 13919.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/11/2011 | 7877.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/11/2011 | 5661.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/11/2011 | 7774.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0007078 | 28/11/2011 | 6955.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007079 | 28/11/2011 | 78.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DECOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/11/2011 | 250.00 | 00007006359473 | CLENEDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/11/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/11/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/11/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/11/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/11/2011 | 13265.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/11/2011 | 5473.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/11/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/11/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/11/2011 | 12948.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/11/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/11/2011 | 7141.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/11/2011 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/11/2011 | 6070.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/11/2011 | 7354.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/11/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/11/2011 | 4557.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/11/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/11/2011 | 12863.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/11/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/11/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/11/2011 | 715.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/11/2011 | 2290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/11/2011 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/11/2011 | 14328.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/11/2011 | 2712.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/11/2011 | 3490.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/11/2011 | 35912.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 96, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/11/2011 | 35.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSÉ LAGOA TAPADA/PB, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO DIA 29 DE NOV/11,QUE IRÁ DISTRIBUIR MATERIAL (CARTILHAS E CARTAZES SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRAFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652011 | 0007152 | 29/11/2011 | 12398.10 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "PÃO NA MESA", A CARGO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/11/2011 | 58621.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 71, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº15.772-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/11/2011 | 1024.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/11/2011 | 9112.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/11/2011 | 45342.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/11/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/11/2011 | 22697.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/11/2011 | 17400.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/11/2011 | 9088.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/11/2011 | 1200.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS - CICERO CIOLA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA 4.000(QUATRO MIL) SACOS DE LIXO MEDINDO 85 X 100 X 23 ULTRA, PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/11/2011 | 6985.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/11/2011 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/11/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2011 | 352.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2011 | 1976.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO STTRANS - SEMAFARO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2011 | 179.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A FUNDAÇÃO DA CULTURA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2011 | 107970.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2011 | 4133.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2011 | 548.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2011 | 5976.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPTº. DO DAESA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2011 | 299.70 | 00057015619415 | OFC.SAO JOSE FRANCISCO DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ENROLAMENTO, TROCA DE CAPACITOR, SELO DE ROLAMENTO DA BOBINA DO MOTOR DE 3CV DA COMUNIDADE DO SÃO VICENTE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007172 | 30/11/2011 | 5956.10 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL EM GERAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA OBRAS EM EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E EXTENSÃO DE REDE DE A´GUA, CONF.CONT.Nº0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007174 | 30/11/2011 | 179.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL EM GERAL DE LIMPEZA PARA O ESC.SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007175 | 30/11/2011 | 181.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL EM GERAL DE CONSUMO PARA O ESC.SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007195 | 30/11/2011 | 20160.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO: BARRAÇÃO, BURACOA, FLORESTA DOS BORBAS, TANQUES, CATOLÉ DA PIEDADE E BAIXIO DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A NOVEMBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007196 | 30/11/2011 | 23400.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO: SITIO BARRACÃO, BURACOS, FLORESTA DOS BORDAS, TANQUES, CATOLÉ DA PIEDADE E BAIXIO DO CATOLÉ, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007197 | 30/11/2011 | 22500.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA COMO: JAZIDA DENOMINADA BARRACÃO, COM OBJETIVO DE RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE N°. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL N° 06/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2011 | 3555.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº114-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2011 | 12197.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2011 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO EM CURSO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE CORTES, JUNTO AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, CONF.PORTATIA 002/2010 EM VIRTUDE DE NÃO SER INCLUIDO NA FOLHA DE PAG. REF. AO MES DE AGOTO/11 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0007215 | 30/11/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNIICPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, REFREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 0246/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552011 | 0007217 | 30/11/2011 | 17100.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO E MADELO 1994, MERCEDES BENZ 1680-CAPACIDADE DE 12m3 DE PLACA MYY - 0098, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA P/AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 512/2011. PREGAO PRESENCIAL N°.55/2011. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007155 | 30/11/2011 | 1140.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CAP.DE 12.000 BTUS MARCA YANG, DESTINADO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2011 | 2632.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2011 | 250.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR SPLINT´S 12.000 BTUS YANG E A RETIRADA E INSTAÇÃO DE 01 (UM) SPLINT´S 9.000 BTU´S COM SUPORTE CABO PP 2. 1/2, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2011 | 4230.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 4.384-2, MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2011 | 3196.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO/2011,DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2011 | 298.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS DOC TED ELETRONICO DEBIATADAS NA CONTA Nº 4.385-0,MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2011 | 20649.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2011 | 4897.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2011 | 50.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.816-X, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2011 | 1287.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2011 | 7814.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RUBANA E RURAL, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2011 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME, QUE TERÁ COMO OBJETIVO APRESENTAR E INFORMAR OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012 E NORMAS DE PROCEDIMENTO DE ADESÃO E CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO SIMEC IV, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE DEZ/11, NO CINE BANGUÊ-ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2011 | 184.20 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2011 | 332.40 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2011 | 561.80 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2011 | 248.50 | 00087406888449 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEREMUM E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2011 | 1196.70 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENSQUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2011 | 711.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENSQUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2011 | 397.60 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENSQUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2011 | 533.70 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENSQUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2011 | 137929.77 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA (LOTE I, II, III E IV) E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO MULTIRÃO (LOTE VII), LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2011 | 98582.57 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F JOSÉ REIS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº526/2011 DE 27 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2011 | 1285.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 10/11/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2011 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007202 | 30/11/2011 | 101.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA A CONSELHEIRA TURELAR NOELIA MARIA MARQUES DE SOUSA - CPF - 251.575.904-15, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES,NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2011 | 114.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/12/11, DO TELEFONE 3522-5000, UTILIZADO NO CCEPP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2011 | 250.00 | 00008817739480 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005733895438 | MARIA CLEIDIJANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2011 | 250.00 | 00008278547491 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2011 | 250.00 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2011 | 250.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2011 | 250.00 | 00007582965418 | NAYANNE HELENA PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2011 | 250.00 | 00053633105468 | MARIA SIMONE DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2011 | 180.00 | 00006395835475 | EDVANIA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2011 | 200.00 | 00093130872434 | GIOVANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2011 | 150.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2011 | 150.00 | 00007926312428 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2011 | 150.00 | 00001691227439 | RAISSA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2011 | 150.00 | 00003503031421 | EZUCARLI DOS ANJOS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2011 | 250.00 | 00001691257427 | POLIANA JERÔNIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2011 | 190.00 | 00076881202415 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2011 | 120.00 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2011 | 250.00 | 00080461689472 | ALZENIR VITURIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2011 | 290.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÁGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.FATURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2011 | 560.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DE EXAME DE FAIXA MARROM PARA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, DIA 17 DEZEMBRO DE 2011, PELA CONFERENCIA BRASILEIRA DE KARATE, ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA COMO ENTIDADE PUBLICA DE ACORDO COM A LEI Nº1.847 DE 13/09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2011 | 4358.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/10/11 A 22/11/11, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2011 | 121.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXO, CUJOS Nº3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2011 | 398.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXO, CUJOS Nº3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2011 | 269.34 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZ/11, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM, PB PROJETOS E ESCRITORIO DE ENGENHARIA DE JOSÉ VANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS E CONVENIOS EXECUTADOS NO EXERCICIO DE 2011 E SANAR TODAS A PENDENCIAS, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2011 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADEDE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE DAR ENTRADA NA ESCRITURA DE DOAÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL, JUNTO A PROCURADORIA GERRAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/11, CONF.TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2011 | 1621.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2011 | 176.60 | 00085376183491 | ANTONIO EDSANDRO LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, INERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE O PERIODO ENTRE 12 E 13 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, INERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE O PERIODO ENTRE 12 E 13 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2011 | 180.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS RESTAURAÇÕES COM CAPA E ACOLCHOADO DE 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO SECRETARIA E 01 (UM) BANCO CONJUGADO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE UTILIDADE NO SAGUÃO DO PAÇO MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007265 | 01/12/2011 | 199.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARGO DESTA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/12/2011 | 272.50 | 00006549743494 | CRISTINA ESTRELA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES INERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE PLAN., PRIORITARIAMENTE NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, DURANTE 04 HORAS DIÁRIAS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/12/2011 | 280.00 | 13306458000115 | CPUL-CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, NA ÁREA INTERNA, EXTERNAS DOS ANEXOS IMÓVEIS DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/12/2011 | 1800.00 | 12724241000162 | UNIAO DAS ASSOS.COMUN. RURAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE 03 (TRES) PARCELAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE SOUSA E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SOUSA, NO PERIODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007246 | 01/12/2011 | 244.72 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007247 | 01/12/2011 | 505.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, E CONSELHO TUTELAR A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007248 | 01/12/2011 | 718.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007249 | 01/12/2011 | 37.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007250 | 01/12/2011 | 43.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007267 | 01/12/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007268 | 01/12/2011 | 113.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/12/2011 | 416.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA, NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PELA RÁDIO LIDER NO MESE DE DEZEMBRO/11, DANDO DICAS A POPULAÇÃO COMO ECONOMIZAR ÁGUA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007999155489 | GERLANE PIRES FEITOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001623807476 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0761/2011, REF O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/12/2011 | 545.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0760/2011, REF AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO - DAESA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0759/2011, REF AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/12/2011 | 545.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO, NA COMUNIDADE DA CARNAUBINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFO. CONTRATO Nº0758/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/12/2011 | 600.00 | 00008441921474 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DAESA, NA DIGITAÇAO DO LEVANTAMENTO EFETUADO COM CONTAS DE CONSUMIDORES PENDENTES DO 2º SEMESTRE DE 2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO DENº0765/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007242 | 01/12/2011 | 182.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRTÓRIO SEDE DO DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007243 | 01/12/2011 | 70.52 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007244 | 01/12/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSE DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007245 | 01/12/2011 | 135.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/12/2011 | 213.12 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINAO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZE/11, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003814821467 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº768/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº766/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIO-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº755/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001867178494 | MARCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº763/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/12/2011 | 700.00 | 00011365036413 | MESSIAS DE SOUSA MOURA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº767/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/12/2011 | 280.00 | 00093127952449 | PAULO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO DE SÃO GONÇALO, NO PERIODO DA FEIRA DE CÔCO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/12/2011 | 280.00 | 00009728016425 | WANDERLEY YURI RIBEIRO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/12/2011 | 280.00 | 00007181705474 | KALINE FRANCINEUMA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM DIGITAÇÃO REF.AO REFIS DO 1º SEMESTRE DE 2011, NA ÁREA DOS NÚCLEOS I/II/III, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500612011 | 0007263 | 01/12/2011 | 7100.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, CARROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 1982 DE PLACA HUC-8829/CE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 5m3 (CINCO METROS CÚBICOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONT.DE Nº523/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007266 | 01/12/2011 | 214.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/12/2011 | 2330.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO POSTO TELEFONICO, NO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS E CARNAUBINHA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONSERVANDO E MANTENDO OS PORTÕES, PORTAS E JANELAS DAQUELE LOCAL, CONF.CONF.Nº769/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/12/2011 | 27.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA DE NºMOJ-4838, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422010 | 0007257 | 01/12/2011 | 2269.00 | 09338884000163 | INF & CIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422010 | 0007258 | 01/12/2011 | 8.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA STTRANS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007295 | 02/12/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007296 | 02/12/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007284 | 02/12/2011 | 15.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007285 | 02/12/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007287 | 02/12/2011 | 78.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007288 | 02/12/2011 | 17.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007275 | 02/12/2011 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR-7905 , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇÃO E ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº246/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011, REF. AO MES DE DEZ/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0007276 | 02/12/2011 | 73432.40 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS E AVENIDAS EM QUE SEJA NECESSÁRIO PRESTAR ESTE SERVIÇO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA FÍSICO/FINANCEIRO DO PROJETO BÁSICO, CONF. CONTRATO Nº0513/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/12/2011 | 361.00 | 00008561172428 | LINDOVAN JOÃO DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80cm COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO D´ÁGUA NA COMUNIDDE DO SAQUINHO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007286 | 02/12/2011 | 56970.60 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, COMO TUBOS COLETOR DE ESGOTO JEI DN 200mm E OUTROS, CONFORME CONT.0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007297 | 02/12/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUASD) RECARGA DE CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO, CONF.CONT.Nº89/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007304 | 02/12/2011 | 10206.40 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/12/2011 | 900.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ NAS FESTIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL REALIZADA NO BAIRRO GATO PRETO NO DIA 03/12/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.DE Nº0771/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007299 | 02/12/2011 | 62.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO) PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA E CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/12/2011 | 399.67 | 00095187685449 | RUBENILDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 02 A 23 DE DEZEMBRO/11, CONF. CONT.Nº777/11 DE 02 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007293 | 02/12/2011 | 163.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER´S PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO A E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA E TOZINHO GADELHA, CONF. CONT.FIRMADO Nº089/2011 DE 02 DE MARÇO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011, REF. O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007280 | 02/12/2011 | 11.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007282 | 02/12/2011 | 17.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007289 | 02/12/2011 | 246.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007298 | 02/12/2011 | 151.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TIBUTOS E FINANÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007272 | 02/12/2011 | 8.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO DECON, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007273 | 02/12/2011 | 21.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/12/2011 | 250.00 | 00008366277410 | JÉSSICA ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007300 | 02/12/2011 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007301 | 02/12/2011 | 50.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A UMA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007281 | 02/12/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-NQB - 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007292 | 02/12/2011 | 80.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SDERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007303 | 02/12/2011 | 42419.35 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº169/2011, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2011, A CARGODESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007278 | 02/12/2011 | 225.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007279 | 02/12/2011 | 354.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADE QUE COMPOE O EDIFICIO-SEDE AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007283 | 02/12/2011 | 352.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007294 | 02/12/2011 | 48.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE À SERVIÇO DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADM.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007302 | 02/12/2011 | 233.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGAR DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007323 | 05/12/2011 | 39.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007319 | 05/12/2011 | 274.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007320 | 05/12/2011 | 77.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 05/12/2011 | 8691.30 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007311 | 05/12/2011 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO DECON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/12/2011 | 12712.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/12/2011 | 272.50 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 25 HORAS SEMANAIS CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 05 A 19 DE DEZEMBRO/11, CONF. CONT.Nº777/11 DE 05 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 05/12/2011 | 272.50 | 00002133114459 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHS PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESLOCAMENTO FUNCIONAL COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F.SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DURANTE QUINZE DIAS, ASSEGURANDO O BOM FUNCIONAMENTO E ALIMPEZA DA UNIDADE EDUCACIONAL ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007322 | 05/12/2011 | 140.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/12/2011 | 12251.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,(FORRO DE ALGODÃO E FITA DE FIO DE ALGODÃO) PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS RETORNAVEIS, DESTINADAS A ENTREGA DE PÃES DO PROJETO PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/12/2011 | 52664.66 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA ZONA RURAL, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ZONA RURAL NO SITIO PEREIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº545/2011 E CARTA CONVITE DE Nº025/2011,A CARGO DESTA PASTA. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/12/2011 | 150.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA-R.B.ESPORTE E PUB. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHENTAS NA RÁDIO JORNAL DE SOUSA, DANDO DICAS DE COMO A POPULAÇÃO DEVE ECONOMIZA ÁGUA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007309 | 05/12/2011 | 42.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0007310 | 05/12/2011 | 198.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº300/11 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº023/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/12/2011 | 545.00 | 00093134517434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº774/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/12/2011 | 545.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº772/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/12/2011 | 545.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº776/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/12/2011 | 545.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº775/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/12/2011 | 545.00 | 00011014700469 | LEANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº773/2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007318 | 05/12/2011 | 108020.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEPTº DE ÁGUA ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL EM GERAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CONSUMO DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITA RIO E EXTENSÃO DE REDE DE D´ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, CONF.CONT.0168/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007312 | 05/12/2011 | 127.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO (CENTRO), CONF. CONT.FIRM.Nº055/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007333 | 06/12/2011 | 12.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 06/12/2011 | 350.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PORTAL 950 E NA RADIO JORNAL DE VINHETAS CONFORME LEI COMPL. Nº075 DE 17/01/2011 PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, REFERENTE A DICAS DE COMO ECONOMIZAR ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007327 | 06/12/2011 | 112.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007328 | 06/12/2011 | 109.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 06/12/2011 | 63.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, NO CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 06/12/2011 | 968.26 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, NO CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 06/12/2011 | 440.00 | 00009449380430 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA ELEVAÇÃO DE ALVENARIA EM CAIXAS DE INSPERSÃO ( 1,00 X 1,00) DE REDE DE ESGOTO EXISTENTE APÓS PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS EM SOUSA-PB, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500422011 | 0007334 | 06/12/2011 | 55.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA DAESA, DE 01 (UM) PEN DRIVE 8GB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº42/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500422011 | 0007335 | 06/12/2011 | 452.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE MATERIAL DE INFORMATÍCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº42/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007331 | 06/12/2011 | 1029.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NA REUNIÃO COM OS PAIS DOS ADOLESCENTE QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007345 | 06/12/2011 | 179.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIA DE Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007346 | 06/12/2011 | 122.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIA DE Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500422011 | 0007347 | 06/12/2011 | 55.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UTILIZADO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº042/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007336 | 06/12/2011 | 39.84 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007337 | 06/12/2011 | 747.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONF.CONT.FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007338 | 06/12/2011 | 249.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007339 | 06/12/2011 | 39.84 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCÊS 50G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº051/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007341 | 06/12/2011 | 1094.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007342 | 06/12/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 048/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007343 | 06/12/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007344 | 06/12/2011 | 4649.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO, CONFORME CONT. FIRMADO Nº. 048/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL. Nº. 001/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500422011 | 0007340 | 06/12/2011 | 350.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE (UMA) IMPRESSORA HP LASER P1102W, CONF.CONT.Nº435/2011 DE 20 DE JULHO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/11, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/12/2011 | 3294.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0, QUANDO DO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007348 | 07/12/2011 | 286.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº.02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 07/12/2011 | 2100.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL ALCALINO CHAMEX A4, CAIXA COM DEZ (10) RESMAS, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/12/2011 | 3098.10 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E CUIDADOS COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007352 | 07/12/2011 | 276.39 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 051/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TÉCNICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM OCASIÃO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO AS ESCOLAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007353 | 07/12/2011 | 223.35 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 07/12/2011 | 426.60 | 00025157590415 | NOELIA MARIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERECNIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007355 | 07/12/2011 | 377.51 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA PÃO NA MESA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007356 | 07/12/2011 | 683.54 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007357 | 07/12/2011 | 1364.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007362 | 07/12/2011 | 58.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÃO NA MESA,CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007363 | 07/12/2011 | 290.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007359 | 07/12/2011 | 1099.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/12/2011 | 900.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº782/11, A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007360 | 07/12/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, PCT C/, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007361 | 07/12/2011 | 99.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007351 | 07/12/2011 | 868.60 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007358 | 07/12/2011 | 123.07 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007378 | 08/12/2011 | 1204.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) FORNECIDAS PARA O PESSOAL DE APOIO (MONTAGEM) DA FEIRA MATRIZ DAS ARTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007377 | 08/12/2011 | 1988.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº394/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007402 | 08/12/2011 | 6372.31 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA - DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/12/2011 | 136.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DE Nº3521.1112 E 3521-1382, PERTENCENTES AO ESC.SEDE DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/12/2011 | 444.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007405 | 08/12/2011 | 5071.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DO DAESA, NOS DESLOCAMENTOS, REALIZANDO LEITURA, FISCALIZAÇÃO, CORTES D´ÁGUA, A CARGO DA SEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007371 | 08/12/2011 | 350.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANERS PROMOCIONAIS DO VALE DOS DINOSSAUROS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0007375 | 08/12/2011 | 570.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | DESPESAS EQUIVALENTE A CONFECÇÃO DE 1500 FOLDERS COLORIDOS-PAPEL COUCHE 40 FORMATO 9, PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL DO VALE DOS DINOSSAUROS A CARGO DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007379 | 08/12/2011 | 735.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/12/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOMÉ PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007395 | 08/12/2011 | 303.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007366 | 08/12/2011 | 1361.60 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007367 | 08/12/2011 | 1829.96 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O SEMINÁRIO REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM O FEPETI, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007368 | 08/12/2011 | 4185.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO DE MALHA FIO 3, DESTIBUIDDAS AOS PASTICIPANTES DO SEMINÁRIO REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM O FEPETI, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007369 | 08/12/2011 | 4440.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS, DESTIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO REALIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM O FEPETI, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 08/12/2011 | 200.00 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS INCLUSAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007372 | 08/12/2011 | 2500.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007373 | 08/12/2011 | 261.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007376 | 08/12/2011 | 1036.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUQISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX SERVIDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/12/2011 | 51.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÃO NA MESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007398 | 08/12/2011 | 94.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007399 | 08/12/2011 | 24.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232011 | 0007400 | 08/12/2011 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOA NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E CABO DE EMBREAGEM, NO VEICULO DE CROSA DE PLACA MNW-9496 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº23/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 08/12/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CELTA, PLACA MND-6268, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº023/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 08/12/2011 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA:REGIME DE COLABORAÇÃO: RANÇOS, AVANÇOS E DESAFIOS, QUE ACONTECERÁ DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011, DAS 08 ÁS 15h, NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO SUELLEN CAROLINE, LOCALIZADA ÁRUA:LUIZ BEZERRA MOTA, 400, NO BAIRRO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007382 | 08/12/2011 | 3713.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007383 | 08/12/2011 | 96.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007384 | 08/12/2011 | 96.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE Nº 049/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007385 | 08/12/2011 | 2273.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL Nº. 01/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007386 | 08/12/2011 | 469.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHE AS PROFESSORAS, SUPERVISORAS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES, EM OCASIAO DO ENCONTRO QUINZENAL PARA O PLANEJAMENTO REF.AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007387 | 08/12/2011 | 241.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 055/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007388 | 08/12/2011 | 108.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BEBIDA LÁCTEA 1000G, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRESENCIAL Nº. 001/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007389 | 08/12/2011 | 607.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BEBIDAS LÁCTEA 1000G, CONFORME CONTRATO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. Nº 01/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007390 | 08/12/2011 | 2055.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011 EM VIRTUDE DO PREGAO PRES.01/2011.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007391 | 08/12/2011 | 108.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BEBIDA LÁCTEA 1000G, CONFORME CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES. Nº. 001/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007392 | 08/12/2011 | 239.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEI EM PO 200G, CONF. CONT. Nº 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREGAO PRES. Nº 001/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007393 | 08/12/2011 | 247.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PO 200G, CONF. CONT. Nº. 046/2011 DE 15 DE FEV/2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES.Nº. 001/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007396 | 08/12/2011 | 1266.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007374 | 08/12/2011 | 844.34 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO E DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº58/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007380 | 08/12/2011 | 287.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/12/2011 | 222.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/12/2011 | 18003.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 44, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/12/2011 | 1807.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/12/2011 | 399.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/12/2011 | 17168.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/12/2011 | 2504.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 09/12/2011 | 6683.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 09/12/2011 | 53997.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 35, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/12/2011 | 20727.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 09/12/2011 | 7742.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 09/12/2011 | 4815.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/12/2011 | 408.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/12/2011 | 251256.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/12/2011 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 09/12/2011 | 439.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/12/2011 | 11697.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/12/2011 | 40502.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007471 | 09/12/2011 | 361.17 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007472 | 09/12/2011 | 530.49 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007473 | 09/12/2011 | 79.68 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007474 | 09/12/2011 | 79.68 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DE SANDUÍCHE 500G), CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº052/2011, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/12/2011 | 273.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/12/2011 | 1838.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/12/2011 | 6378.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/12/2011 | 3556.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/12/2011 | 3737.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007457 | 09/12/2011 | 444.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007458 | 09/12/2011 | 837.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS FIO 30, DESTINADAS AO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007459 | 09/12/2011 | 1770.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0007469 | 09/12/2011 | 2317.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO CORSA, PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILAI, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 09/12/2011 | 1437.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 09/12/2011 | 5103.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 09/12/2011 | 5893.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 09/12/2011 | 6319.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/12/2011 | 2740.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 09/12/2011 | 3300.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E SOM, COMO INCENTIVO A REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL "PARASITAS DO CALÇADÃO", INCLUSA NO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO SEGUNDO SÁBADO DO MÊS DE DEZEMBRO/11, CONF. A LEI DE Nº2.094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/12/2011 | 250.00 | 00006574798450 | MICAELA CIBELLY ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/12/2011 | 145.00 | 00001358961425 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/12/2011 | 250.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/12/2011 | 404.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O SENHOR TIAGO LOURENÇO DE ANDRADE RG:3.650.337, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POIS O MESMO IRÁ ACOMPANHAR UM PARENTE QUE VAI FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 09/12/2011 | 404.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O SENHOR MARCOS RAMON MAIA DOS SANTOS - RG:53.533.307-9, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 09/12/2011 | 200.00 | 00084089652472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/12/2011 | 3933.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/12/2011 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007465 | 09/12/2011 | 1420.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEÍCULO GM CORSA HATCH MAXX, CINCO PORTAS, COM AR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-NQB - 9878/PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/12/2011 | 735.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/12/2011 | 2740.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 09/12/2011 | 2912.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/12/2011 | 3338.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/12/2011 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/12/2011 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/12/2011 | 2041.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/12/2011 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/12/2011 | 1780.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | DESPESA EQUIVALENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO CANTOR ESPIDO REIS E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO NO SITIO SÃO VICENTE REALIZADO NO DIA 10/12/2011 A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE Nº0787/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/12/2011 | 550.00 | 13630821000153 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EQUIVALENTE A PRODUÇÃO E FILMAGEM DO DOCUMENTÁRIO SOBRE O VALEDOS DINOSSAUROS E SUAS POTENCIALIDADES TURISTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL NO DIA 09/12/2011, A CARGO DA SEC.DE TURISMO CONF.CONT.0788/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/12/2011 | 15325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/12/2011 | 4152.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/12/2011 | 341.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2011 | 10967.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/12/2011 | 7331.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007466 | 09/12/2011 | 3605.56 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº168/2011, PREGÃOPRESENCIAL DE Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0007470 | 09/12/2011 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E CONTRATO Nº 208/2011, REFREENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 09/12/2011 | 1052.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 09/12/2011 | 5674.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/12/2011 | 1199.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 09/12/2011 | 2758.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/12/2011 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2011 | 1940.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/11, DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 12/12/2011 | 15350.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2011, CONF. LOTAÇÃO 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 12/12/2011 | 61.00 | 14000831000178 | KEITE QUEIROZ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 12/12/2011 | 19191.00 | 61409355000123 | INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 12/12/2011 | 3025.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2011, CONF. LOTAÇÃO 67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, VISANDO PROPORCIONAR UM FLUXO CONTÍNUO E SEM OBSTÁCULOS NO TÂNSITO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0793/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CORTE E COLETA DE EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO ACELERADO DAS ÁRVORES NA CIDADE DE SOUSA, VISANDO PROPORCIONAR UM FLUXO CONTÍNUO E SEM OBSTÁCULOS NO TÂNSITO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº0792/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007480 | 12/12/2011 | 2221.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.Nº168/11, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007481 | 12/12/2011 | 10103.25 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº168/11, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 12/12/2011 | 545.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº791/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 12/12/2011 | 545.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRÂNSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº790/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 12/12/2011 | 7353.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2011, CONF. LOTAÇÃO 75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 12/12/2011 | 200.00 | 00018208843172 | JOAO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 12/12/2011 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2011, CONF. LOTAÇÃO 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 12/12/2011 | 331.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007492 | 12/12/2011 | 141.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 12/12/2011 | 40054.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA-NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 12/12/2011 | 396.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ARTs, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº147/2011 DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA COM O GOVERNO DO ESTADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F.M., PPA PAULO VI (SEDE) E MARIAMERCEDES MARIZ (SÍTIO MATA FRESCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 12/12/2011 | 102373.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA-NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007485 | 12/12/2011 | 413.21 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE CINCO MIL, NOVECENTOS E TRÊS (5.903) XEROCÓPIAS, CONF.CONT.Nº515/2011 DE 11 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/11, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DURANTE OS PLANEJAMENTOS QUINZENAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500232011 | 0007494 | 13/12/2011 | 3544.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONT. Nº 294/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREG. PRES. Nº 023/2011, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIODE SOUSA-PB, PLACAS NºS. MOP- 4305 E MNE- 8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232011 | 0007495 | 13/12/2011 | 774.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº3001/2011 DE 20 DE MAIO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIODE PLACAS:MOP-4305, MNE-8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 13/12/2011 | 4000.00 | 00005149790460 | JUCIELY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO MIL (5.OOO) SACOLAS EM TNT, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES ÀS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE O EVENTO DO "I NATAL VIVO" - MOMENTO DE CONGRAÇAMENTO DE TODOS OS ALUNOS E APRESENTAÇÕES DE CANTATA NATALINA, CORAL, TEATROS E OUTROS NÚMEROS - REALIZADO NA PRAÇA BENTO FREIRE NO 16 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº796/11 DE 13 DE DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662011 | 0007544 | 13/12/2011 | 88248.27 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE CINCO MIL (5.000) KITS DIDÁTICOS, CONF.CONT.Nº548/2011 DE 07 DE DEZEMBRO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº66/11 PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS NO INICIO DO PERIODO LETIVO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0007545 | 13/12/2011 | 7402.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA 1000g, CONF.CONT.Nº046/11 DE 15 DE FEVEREIRO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/11, ONJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DESTE ITEM COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA URBANA E RURAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO I NATAL VIVO-MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO/11, NA PRAÇA BENTO FREIRE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0007546 | 13/12/2011 | 1085.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF.CONT.Nº046/11 DE 15 DE FEVEREIRO/11, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/11, ONJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DESTE ITEM COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA URBANA E RURAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO I NATAL VIVO-MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS A SE REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO/11, NA PRAÇA BENTO FREIRE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/12/2011 | 545.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007524 | 13/12/2011 | 3990.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PÓLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUE, DESTINADAS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 13/12/2011 | 660.00 | 00005710789402 | MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS ACERCA DE FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O PROJETO PÃONA MESA, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS, CONF.CONT.Nº0797/2011 COM VIGENCIA DE 13/12/11 A 31/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007526 | 13/12/2011 | 35.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007527 | 13/12/2011 | 53.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD,CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007528 | 13/12/2011 | 94.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD,CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007529 | 13/12/2011 | 260.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007530 | 13/12/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007531 | 13/12/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROJETO PÃO NA MESA", CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007532 | 13/12/2011 | 130.38 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007533 | 13/12/2011 | 53.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007535 | 13/12/2011 | 3833.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007536 | 13/12/2011 | 277.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007537 | 13/12/2011 | 662.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007538 | 13/12/2011 | 1050.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500532011 | 0007539 | 13/12/2011 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº53/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007540 | 13/12/2011 | 2662.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007541 | 13/12/2011 | 1160.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007542 | 13/12/2011 | 1765.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007455 | 13/12/2011 | 2232.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADOS A ACAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/12/2011 | 250.00 | 00007927937499 | JAILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/12/2011 | 250.00 | 00008662018408 | CICERA AUGUSTO QUINOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/12/2011 | 250.00 | 00028476204434 | JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/12/2011 | 250.00 | 00002351591402 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 13/12/2011 | 150.00 | 00000914469452 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 13/12/2011 | 190.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 13/12/2011 | 230.00 | 00006443190467 | MARIA SORAIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 13/12/2011 | 250.00 | 00018178243415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/12/2011 | 250.00 | 00009264065407 | THYAGO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 13/12/2011 | 250.00 | 00007917989410 | RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/12/2011 | 250.00 | 00039679217434 | VALMIR SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 13/12/2011 | 250.00 | 00026311437449 | RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 13/12/2011 | 250.00 | 00007590484440 | JOÃO IMÉDALU DANTAS PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 13/12/2011 | 250.00 | 00008901559412 | ESPEDITO WENDELL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 13/12/2011 | 250.00 | 00001033971405 | LANAISA ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 13/12/2011 | 200.00 | 00007767794431 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 13/12/2011 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/11, PARA JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, A FIM DE TRATAR DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE SOUSA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007496 | 13/12/2011 | 15772.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.167/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/1, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007497 | 13/12/2011 | 7199.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.167/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/12/2011 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007501 | 13/12/2011 | 32.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007502 | 13/12/2011 | 19679.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E SGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REDE DE EXTENSÃO DE ÁGUA, CONF.CONT.Nº0168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007503 | 13/12/2011 | 123.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0007504 | 13/12/2011 | 168.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO DO DAESA, COM 50 FOLHAS, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/12/2011 | 273.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/12/2011 | 273.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007507 | 13/12/2011 | 10122.75 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DEPTº EM EXTENSÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA E EXTENSÃO DA REDE D´ÁGUA NA CIDADE DE SOUSA, CONF.CONT.0167/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 13/12/2011 | 400.00 | 00093248423404 | DAMIÃO CELIO OLIMPIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONT.Nº795/11, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/12/2011 | 1650.00 | 13928159000112 | WALTER SCLHEI DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) REBOQUE COM MEDIDA DE 02m X 120cm DE LARGURA, EIXO TRASEIRO - FIAT, 02 RODAS ARO 13, 01 MUNHECA, 01 FEIXO DE MOLA, 02 PARALAMAS, 04 ABRAÇADEIRAS, MADEIRA COMPLETA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007555 | 14/12/2011 | 127.71 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007556 | 14/12/2011 | 193.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007558 | 14/12/2011 | 414.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007562 | 14/12/2011 | 1841.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COOF BREAK, OFERECIDO ÀS GESTANTES, DURANTE ENTREGA DE KITS ENXOVAIS DO PROGRAMA MEU BEBÊ, DIA 16 DE DEZEMBRO/11, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007553 | 14/12/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007554 | 14/12/2011 | 199.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007551 | 14/12/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E VÁCUO 250GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007561 | 14/12/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE AO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011, A CARDO DESTA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007560 | 14/12/2011 | 162.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 14/12/2011 | 160.00 | 00007364540474 | HEROTILDES ANNYELLY LIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATRIBUIÇÕES INERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE PLAN., PRIORITARIAMENTE NO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, NO PERIODO DE 13/12/11 A 31/12/11, DURANTE 04 HORAS DIÁRIAS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007563 | 14/12/2011 | 410.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007564 | 14/12/2011 | 160.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 14/12/2011 | 110.00 | 00004694633414 | GILVANIA MARIA VIDERES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA FACIAL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS, NO EVENTO NATALINO REALIZADO NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262011 | 0007548 | 14/12/2011 | 1254.00 | 00060112506453 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO FORD/F-4000, PLACA MMS- 5446, P/ FAZER O PERC. XIQUE-XIQUE, BURITI, CLARIAO, VACA MORTA, GERIMUM- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 33KM DIARIOS, CONF. CONT.Nº. 281/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011,EM FUNÇAO DO PREG. Nº. 026/2011, REF. AO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2011, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.'' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 14/12/2011 | 595.00 | 00371601000100 | INDUSTRIA E COM. DE ALGODÃO SALETE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE-PANO DE PRATO E CHÃO, PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 14/12/2011 | 7916.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDOADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007552 | 14/12/2011 | 358.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 049/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEIF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007557 | 14/12/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONT.Nº053/2011 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007559 | 14/12/2011 | 463.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 15/12/2011 | 25573.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 12/2011, CONFORME PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 15/12/2011 | 1.82 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/12/2011 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 20/12/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/12/2011 | 2394.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX, DESTINADA AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007582 | 15/12/2011 | 615.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 15/12/2011 | 200.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO CORRESPONDENTE Á AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007570 | 15/12/2011 | 1335.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007578 | 15/12/2011 | 6.56 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007579 | 15/12/2011 | 37.23 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 15/12/2011 | 200.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 15/12/2011 | 250.00 | 00008278711470 | ELIBYANNE CAIAFFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007572 | 15/12/2011 | 24130.00 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTºDE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDERR AS NECESSIDADES EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA, CONF.CONT.0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007573 | 15/12/2011 | 5879.50 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPTºDE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, PARA ATENDERR AS NECESSIDADES EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA, CONF.CONT.0169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 15/12/2011 | 390.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMO IMPRESSORA A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 15/12/2011 | 444.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA RESOBSTRUÇÃO DA REDE DE FOSSAS CÉPTICAS DAS COMUNIDADES: CIGANOS, TERRA PROMETIDA E SORRILANDIA III, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007576 | 15/12/2011 | 2323.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO SEDE DO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007577 | 15/12/2011 | 1674.40 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº169/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007594 | 16/12/2011 | 34205.72 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007596 | 16/12/2011 | 23960.33 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007593 | 16/12/2011 | 175.10 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500382011 | 0007584 | 16/12/2011 | 373.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLASTICOS PP, DESTINADOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/12/2011 | 290.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D`ÁGUA PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/11, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007597 | 16/12/2011 | 1044.43 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007598 | 16/12/2011 | 712.22 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007599 | 16/12/2011 | 496.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500752010 | 0007600 | 16/12/2011 | 580.77 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268 E HUI-6367, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA PÃO NA MESA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/12/2011 | 110.00 | 00008783309411 | PAULO CESAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA FACIAL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007603 | 16/12/2011 | 47.97 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROJETO PÃO NA MESA", CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007604 | 16/12/2011 | 336.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/12/2011 | 3450.50 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAMAS-ELASTICAS E PULA-PULAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO NATAL VIVO, REALIZADO NA PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/12/2011 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 4.385-0, QUANDO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/12/2011 | 296.30 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/12/2011 | 528.10 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/12/2011 | 908.60 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, PIMENTÃO, E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº. 198/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/12/2011 | 373.05 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/12/2011 | 280.35 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/12/2011 | 840.30 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/12/2011 | 498.00 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO Nº. 199/2011 DE 02 DE MAIO DE 2011, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500752010 | 0007595 | 16/12/2011 | 11023.85 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, NPY-1693, MNE-8314, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, NQF-3465, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/12/2011 | 1600.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO (04) BANHEIROS QUÍMICOS E UM (01) GERADOR DE PALCO UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EVENTO DO "I NATAL VIVO", REALIZADO NA PRAÇA BENTO FREIRE NO DIA 16/12/11, CONF.CONT.Nº800/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/12/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 120 LITROS X R$ 2,39 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/12/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/12/2011 | 250.00 | 00041409842878 | MARIA ANDREZA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/12/2011 | 200.00 | 00071385860430 | FRANCILENE BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA/AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/12/2011 | 5994.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO, COMO AUXILIO MATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME LEI 1882/2002 E LEI Nº2.319 DE 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.943/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007621 | 20/12/2011 | 48.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007615 | 20/12/2011 | 2460.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011, A CARGO DESTA SEC.DA ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500532011 | 0007614 | 20/12/2011 | 1230.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CARAVANA DA LEITURA, CONFORME CONT.Nº493/2011 DE 02 DE SETEMBRO/11E PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2011 | 35855.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 44. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2011 | 107682.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DOS INATIVOS DE EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2011 | 41651.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTNEÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2011 | 14826.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DE COMPETENCIA-NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2011 | 518.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA PLACA-MNW-9496 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007619 | 20/12/2011 | 38.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007618 | 20/12/2011 | 22.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ANEXO, UTILIZADOS NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2011 | 750.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS EQUIVALENTE A LOCUÇÃO DA DIVULGAÇÃO SOBRE O TURISMO DE AVENTURA NO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO/11 NO CENTRO DA CIDADE A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO Nº0801/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/12/2011 | 1800.00 | 09219258000158 | CIA DELL ARTE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA COBRA DE CIPÓ POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE AVENTURA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/11 NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0802/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/12/2011 | 900.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DE PORTE MÉDIO PARA A DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE AVENTURA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/11, NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.Nº803/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/12/2011 | 450.00 | 00010156406489 | GENIVAL PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DO DJ MORCEGÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO I ENCONTRO DE TURISMO RURAL E DE AVENTURA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/11NO DISTRITO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/12/2011 | 1000.00 | 13698791000117 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA GAROTOS DO AXÉ NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TURISMO DE AVENTURA EM SÃO GONÇALO, REALIZADA NO DIA 21/12/2011, A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.Nº0804/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0007631 | 21/12/2011 | 168.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CÂMARA DE AR PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, A CARGO DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/12/2011 | 210.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE REDIDE PRÓXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004988706427 | ADAO FELIX FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TEL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº780/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 21/12/2011 | 545.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº778/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS, E PROPORCIONANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº779/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 21/12/2011 | 545.00 | 00011069782424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº785/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 21/12/2011 | 545.00 | 00003102214479 | EVANGELISTA FORTUNATO FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº784/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 21/12/2011 | 600.00 | 00002962308473 | ALAN FIGUEiREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº781/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 21/12/2011 | 800.00 | 00003695349484 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF.CONT.Nº783/11, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 21/12/2011 | 350.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE VINHETA NA RÁDIO 104 FM EM SOUSA, PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, DANDO DICAS PARA A POPULAÇÃO PARA ECONOMIZAR ÁGUA A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/12/2011 | 140.00 | 00006945360830 | EXPEDITO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REFORMA DE 04 CADEIRAS DA STTANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007643 | 21/12/2011 | 19.34 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007644 | 21/12/2011 | 301.26 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007645 | 21/12/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007646 | 21/12/2011 | 68.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007647 | 21/12/2011 | 132.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007648 | 21/12/2011 | 256.82 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007649 | 21/12/2011 | 81.16 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007650 | 21/12/2011 | 307.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007651 | 21/12/2011 | 140.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007652 | 21/12/2011 | 135.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007653 | 21/12/2011 | 20.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007654 | 21/12/2011 | 31.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNICO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007655 | 21/12/2011 | 19.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007656 | 21/12/2011 | 108.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007657 | 21/12/2011 | 73.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 21/12/2011 | 5000.00 | 10788538000166 | HYTALO V F AMORIM ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS 5X5, COM FIM DE DAR APOIO ESTRUTURAL AS AÇÕES NATALINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, CONF.CONT.Nº0806/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007668 | 21/12/2011 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007669 | 21/12/2011 | 33968.72 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 21/12/2011 | 8630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2011, DE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 21/12/2011 | 19434.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682011 | 0007624 | 21/12/2011 | 125000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CARROCERIA PARA LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.CONT. Nº0557/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2011 | 10223.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA DESTINADO AS CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES, RIBEIRO E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, MARIA AURITA DA SILVA, TOZINHO GADELHA, RÔMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO VI, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES DE SOUSA, OTACÍLIO GOMES DE SÁ, JOSÉ REIS, SINHA GADELHA, ALEGRIA DO SABER E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO NUCLEO HABITACIONAL I, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007632 | 21/12/2011 | 1064.00 | 00021930341415 | ANTONIO WILLIAMS MARTINS DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MNT - 9466, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 07- SOUSA, OLHO D"AGUA, PEREIRO, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 107/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBOR DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007633 | 21/12/2011 | 2106.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG- 0759, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 10- TARDE, PERCORRENDO 117 M DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 100/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007634 | 21/12/2011 | 2754.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 04- JERIMUM, MORADA NOVA, VÁRZEA DA JUREMA, VAL PARAÍSO, LAGOA DOE ESTRELAS - TURNO DA MANHA, 05 - JERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAÍSO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 102 M DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 099/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZ/2011,A GARANTIR O ACESSO OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ESN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007635 | 21/12/2011 | 2584.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02- SOUSA, CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE, SOUSA TURNO - TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 096/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007636 | 21/12/2011 | 758.10 | 00002789891443 | JOSIMAR SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA JTM- 3678, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 11- MACACOS/SANTA RITA/BENÇÃO DE DEUS DE CIMA/BENÇÃO DE DEUS DE BAIXO/CAMPINHO/LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 106/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007637 | 21/12/2011 | 627.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, PLACA BHS- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 17- CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 105/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REFERENTE A MARÇO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007638 | 21/12/2011 | 616.20 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA DE CIMA, CORDEIROS, FLORESTA DE BAIXO, DOIS CAMINHOS, BELA VISTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 54KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 098/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREG. PRES. Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007639 | 21/12/2011 | 2409.75 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA MYL- 2032, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 16- NÚCLEO III, NÚCLEO II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 63 KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 104/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007640 | 21/12/2011 | 3246.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 14- JURUÁ, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, 15 JURUÁ., SÃO GONÇALO - TURNO TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS, CONF.CONT.DE N°. 102/2011 DE 01 DE MARÇO/2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRES. Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500052011 | 0007641 | 21/12/2011 | 432.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTIMÓVEL/GOL MI, PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 18- JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 103/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/12/2011 | 1674.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 06- LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLÉ DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLÉ, VÁRZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 101/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 21/12/2011 | 2900.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | REFERENTE OS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE IMAGENS DOS EVENTOS FESTIVOS DE FIM DE ANO OCORRIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPIS, COMO TAMBÉM, DE TODA A COBERTURA DA REALIZAÇÃO DE "I NATAL VIVO", REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº807/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/12/2011 | 150.00 | 00008871250427 | DANIEL PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0007691 | 22/12/2011 | 12480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0007686 | 22/12/2011 | 240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 4927 D E01 (UM) CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007703 | 22/12/2011 | 260.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E TORTA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº30/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007682 | 22/12/2011 | 155.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007683 | 22/12/2011 | 245.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2011 | 89.78 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/11, COM A FINALIDADE DE PREPARAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVENIO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2011 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/11, COM A FINALIDADE DE PREPARAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVENIO DO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007693 | 22/12/2011 | 462.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE ENGENHARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2011 | 286.80 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL - 120 LITROS X R$ 2,39 EM VIAGEM A REALIZAR-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/12/2011 | 236.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112011 | 0007690 | 22/12/2011 | 13364.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF.AO PAG.RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAIS E HISTÓRICOS ESCOLARES DO EDUCAÇÃO, CONF.CONT.Nº191/2011 DE 28 DE ABRIL DE 2011, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007694 | 22/12/2011 | 11808.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAPEL HP OFFICE A4 210X297mm 75GR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº313/11 DE 27 DE MAIO/11E PREGÃO PRESENCIAL Nº03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007695 | 22/12/2011 | 2075.32 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO DE DEZ (10) BOMBAS ELÉTRICAS NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DISCRIMINDAS NA PLANILHA ANEXA, CONF.CONT.Nº167/11 DE 13 DE ABRIL/112 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/12/2011 | 227.60 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE RELATIVO A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE- SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENA DE INFORMAÇOES - GESTAO DE PROGRAMAS, DISPONIBILIZANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA - SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/12/2011 | 182062.63 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA (LOTE I, II, III E IV) E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO MULTIRÃO (LOTE VII), LIGADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº525/2011 DE 31 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/12/2011 | 97937.37 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F JOSÉ REIS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº526/2011 DE 27 DE OUTUBRO/11, EM FUNÇÃO DE CONCORRENCIA Nº001/2011. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/12/2011 | 2009.16 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E CUIDADOS COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA URBANA-FUNDEB-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/12/2011 | 74596.18 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/12/2011 | 6028.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007674 | 22/12/2011 | 141.90 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO DE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007675 | 22/12/2011 | 585.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007676 | 22/12/2011 | 156.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007677 | 22/12/2011 | 780.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO DE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007678 | 22/12/2011 | 1326.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007679 | 22/12/2011 | 1812.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONF.PREGÃO DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007680 | 22/12/2011 | 375.55 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PV MALHA FRIA, DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE A COMEMORAÇÃO NATALINA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007681 | 22/12/2011 | 3262.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONF.PREGÃO DE Nº30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500222011 | 0007698 | 22/12/2011 | 524.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE PLACA MNW-9496, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº22/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/12/2011 | 429.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2011, CONF. LOTAÇÃO 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/12/2011 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº24/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007701 | 22/12/2011 | 2220.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº25/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/12/2011 | 120.00 | 00020367520478 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO, COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/12/2011 | 472.88 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO AO DETRAN NA PARAIBA CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/12/2011 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A RECEBER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA -PB CONFORME PORTARIA N°. 002/2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007692 | 22/12/2011 | 1729.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, NA EXECUÇÃO DE LAVANTAMENTOS, LEITURAS, CORTES, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007705 | 22/12/2011 | 21520.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11, E CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007706 | 22/12/2011 | 28148.02 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÉLETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11, E CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007707 | 22/12/2011 | 3014.80 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº015/11, E CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 23/12/2011 | 475.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007716 | 23/12/2011 | 1680.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTNADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL Nº30/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007719 | 23/12/2011 | 112.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | DESPESA EQUIVALENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS TIPO QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE TURISMO POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE O PLANO NACIONAL DE TURISMO 2011/2014, A CARGO DESTA SEC.CON.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007712 | 23/12/2011 | 16.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONJF.PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/12/2011 | 144.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DOS VENTILADORES, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007717 | 23/12/2011 | 175.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A CARGO DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 23/12/2011 | 272.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007726 | 23/12/2011 | 2550.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR COND YANG HW 12K 220V+UN EVAP YANY HW, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº38/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007724 | 23/12/2011 | 528.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANNER´S, CONF.CONT.Nº385/11 DE 27 DE JUNHO/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/11, UTILIZADOS NOS PROJETOS DIDÁTICO PEDAGÓGICOS, ESPECIALMENTE, LEITURA E ESCRITA APRESENTADOS NO EVENTO "I NATALVIVO", REALIZADO EM 16 DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007725 | 23/12/2011 | 2678.53 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E ADESIVOS USADOS POR OCASIÃO DO "I NATAL VIVO" UMA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO/11, CONF.CONT.Nº384/11 DE 27 DE JUNHO/11, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007720 | 23/12/2011 | 1407.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A XEROCOPIAS HELIOGRAFICAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIUA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582011 | 0007723 | 23/12/2011 | 1391.72 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A XEROCOPIAS HELIOGRAFICAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500382011 | 0007727 | 23/12/2011 | 1525.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR COND YANG HW 12K 220V+UN EVAP YANY HW, DESTINADO AO SETOR DO NOVO LAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº38/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007713 | 23/12/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)UND DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A TODAS AS UNIDADES QUE COMPÕEM O EDIFICIO-SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº001/11., A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/12/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007718 | 23/12/2011 | 272.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/12/2011 | 250.00 | 00010447381466 | MIKAELLY CRITINA FERNANDES XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/12/2011 | 250.00 | 00004259423410 | MARIA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/12/2011 | 250.00 | 00008146453481 | JOSE DANTAS ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/12/2011 | 345.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHAANEXA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/12/2011 | 0.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/12/2011 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007738 | 26/12/2011 | 944.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 500652011 | 0007739 | 26/12/2011 | 13231.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES DO "PROJETO PÃO NA MESA", DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/12/2011 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME CONVÊNIODE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/12/2011 | 64.08 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NEWLINE, CONFORME CONVÊNIO DE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/12/2011 | 59.94 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NEWLINE, CONFORME CONVÊNIO DE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/12/2011 | 220.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/12/2011 | 247.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/12/2011 | 55.77 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NEWLINE, CONFORME CONVÊNIO DE Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007742 | 27/12/2011 | 21450.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG/ZL30G, ANO 2010, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ENCHIMENTO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS BASCULANTES, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO: SITIO RECANTO, MURUMBICA E CARNAUBAL, VÁRZEA DA JUREMA E DOS PEDRO, CONF. CONT.FIRMADO DE Nº. 0254/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº. 06/2011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062011 | 0007743 | 27/12/2011 | 16464.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇOESD E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO:SITIO RECANTO, MURUMBICA E CARNUBAL, VÁRZEA DA JUREMA E DOS PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0254/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2011, REF.A DEZEMBRO DE 2011 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007744 | 27/12/2011 | 558.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, 40 CAMISETAS FIO 30 PARA FUNCIONÁRIOS DO DAESA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/12/2011 | 1029.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0,QUANDO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2011 | 140.00 | 00003331514454 | CLECIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA RITA DE ABREU PARA A E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/12/2011 | 120.00 | 00009567231443 | ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO CARNAUBINHA PARA A E.M.E.F. SÍLVIA GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2011 | 100.00 | 00060275189449 | FRANCISCA ELIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO ALTO DA GRUTA - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO I, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2011 | 140.00 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA PROJETADA - NILTON CÉSAR PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA AO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/12/2011 | 200.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NÚCELO I PARA A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2011 | 160.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA CORONEL ANTONIO SOARES PARA A E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA - SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/12/2011 | 160.00 | 00003201192465 | IRANEIDE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO BAIRRO ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO III PARA A E.M.E.F. JOÃO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/12/2011 | 200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA TÚNEL - SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES-SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/12/2011 | 240.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA PRENSA-DISTRITO DE APARECIDA-PB PARA A E.M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ZÚ SILVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/12/2011 | 200.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA-SÃO GONÇALO PARA EXTENSÃO E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/12/2011 | 140.00 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A E.M.E.F. FRANCISCA DE SOUSA SÁ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINA NOVA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/12/2011 | 140.00 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MANOEL GALDINO DA COSTA-JARDIM SANTANA PARA A E.M.E.F. JOSÉ REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/12/2011 | 140.00 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/12/2011 | 50.29 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170-0991 01, PERTENCENTE AO PROCON E CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072011 | 0007746 | 27/12/2011 | 7946.99 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIACIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022011 | 0007747 | 27/12/2011 | 319.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007748 | 27/12/2011 | 3342.40 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AO BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR DE ACORDO COM A LEI Nº2.210 DO DIA 25 DE NOV/2009, CONF.CONT.Nº168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500152011 | 0007749 | 27/12/2011 | 3688.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AO BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR DE ACORDO COM A LEI Nº2.210 DO DIA 25 DE NOV/2009, CONF.CONT.Nº168/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA NOVO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500672011 | 0007751 | 27/12/2011 | 52839.77 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA NOVO LAR, DE ACORDO COM A LEI DE Nº2.210 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.CONT.Nº550/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº67/2011, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODOS OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007779 | 28/12/2011 | 2437.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NOB-9878, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/12/2011 | 179.56 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/12/2011, COM A FINALIDADE DAS ENTRADA EM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO CENTRAL NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE A CONVENIOS DO PACTO SOCIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/12/2011 | 1206.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 63, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/12/2011 | 13397.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 62, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/12/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 61, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/12/2011 | 12373.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/12/2011 | 1469.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 20, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/12/2011 | 6645.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 19, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/12/2011 | 5834.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 18, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/12/2011 | 6741.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/12/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 15, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/12/2011 | 815.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 17, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/12/2011 | 9112.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 01, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/12/2011 | 4095.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 12, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/12/2011 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/12/2011 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/12/2011 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/12/2011 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/12/2011 | 14115.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 09, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/12/2011 | 5473.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 10, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/12/2011 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 78, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/12/2011 | 715.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 82, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/12/2011 | 250.00 | 00010140849467 | TAMIRES RAYANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/12/2011 | 250.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/12/2011 | 256.16 | 00003626832473 | MARIA EUGENIR MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO-ESTAÇÃO PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO DOS ANÍSIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79,INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/12/2011 | 140.00 | 00057647305468 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA DEZESSEIS-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/12/2011 | 140.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA MECANICA-SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/12/2011 | 256.16 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA Dr.JOSÉ MARIZ-SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. ANTONIO ANISIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO DOS ANISIOS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I,REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/12/2011 | 240.00 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DA RUA ANGELIM-SOUSA-PB PARA A E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO MÃE D' ÁGUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/12/2011 | 160.00 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO ALUSIVO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO NUCLEO II PARA A E.M.E.F. DEGMA LÚCIA, LOCALIZADA EM SÃO GONÇALO-DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 005 DE 30 DE MAIO DE 1997, ARTIGO 79, INCISO I, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007777 | 28/12/2011 | 7711.02 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMB., DEST. OS VEIC. DE PLACAS- NQK-7416, MOK-6131, NPY-1693, MNE-8314, MON-4241, JFC-9453, NQD-2706, MON-4251, NQF-3465, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE, A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES, TÉCNICOS PROFESSORES E ALUNOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/12/2011 | 58276.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 71, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/12/2011 | 36927.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 90, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/12/2011 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/12/2011 | 28805.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 86, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/12/2011 | 14376.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 34, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/12/2011 | 825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 26, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/12/2011 | 430553.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 33, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 28/12/2011 | 22687.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 32, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/12/2011 | 79257.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 31, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/12/2011 | 9937.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 30, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/12/2011 | 1453.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 29, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/12/2011 | 9774.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 27, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/12/2011 | 50234.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 38, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/12/2011 | 9810.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 40, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/12/2011 | 1244.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 39, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/12/2011 | 5750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 37, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/12/2011 | 12075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 36, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007774 | 28/12/2011 | 434.98 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS:MND-6268 E HUI-6367, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA PÃO NA MESA E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010 DO CONTTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007780 | 28/12/2011 | 2440.08 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MNW-9496, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007781 | 28/12/2011 | 1426.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 500652011 | 0007783 | 28/12/2011 | 15102.50 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FABRICAÇÃO DOS PÃES DO "PROJETO PÃO NA MESA", DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007784 | 28/12/2011 | 1534.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS FIO 30, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADAS PELAS PESSOAS INCLUSAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007785 | 28/12/2011 | 1287.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 05, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/12/2011 | 7211.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/12/2011 | 7807.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1415, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/12/2011 | 14268.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1414, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/12/2011 | 5661.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 1416, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/12/2011 | 42784.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 96, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/12/2011 | 2341.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 79, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/12/2011 | 3490.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 47, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/12/2011 | 11577.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 43, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/12/2011 | 13881.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 42, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/12/2011 | 7474.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 41, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/12/2011 | 1090.00 | 00060123150400 | JUCELIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTºDE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS DE 80cm, PARA EXTENÇÃO DA REDE D´ÁGUA NA COMUNIDADE DO CADEADO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007776 | 28/12/2011 | 33765.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S.HVI-2958, CKP-9385, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JNZ-7044, MXT-1322, MOV-4337, MYZ-4678, MNU-3138, MNC-7829, MNC-7909, MNK-2359, MMQ-7641 E KGT-1476, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0075/2010 E CONTRATO N° 014/2010. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007778 | 28/12/2011 | 23187.91 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KJB- 7237, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, HVE- 3118, MNL- 9430, NPT- 7117, MNX- 7504, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, JGE- 3840, NPY- 5283, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PRETENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DPTº.DO DAESA. CONF.PREGAO PRESENCIAL N°. 075/2010 DO CONT. N°. 014/11, REF. A DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/12/2011 | 29850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/12/2011 | 30562.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3019, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/12/2011 | 8186.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 3005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/12/2011 | 8281.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 58, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/12/2011 | 17537.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 54, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/12/2011 | 21990.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 53, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/12/2011 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 52, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/12/2011 | 45191.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 48, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/12/2011 | 545.00 | 00010229737463 | FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃOI DE VALAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/12/2011 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 77, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/12/2011 | 4775.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 76, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/12/2011 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 75, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/12/2011 | 4029.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 57, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/12/2011 | 10899.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 46, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500752010 | 0007775 | 28/12/2011 | 248.31 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E NQJ-6570, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/12/2011 | 20573.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 85, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/12/2011 | 765.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 84, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/12/2011 | 11500.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 83, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/12/2011 | 6607.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 67, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/12/2011 | 5517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 28, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS(BIBLIOTECA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/12/2011 | 2100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 25, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/12/2011 | 11481.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 24, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/12/2011 | 2397.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2011 DE LOTAÇÃO 23, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007867 | 29/12/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/12/2011 | 545.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/12/2011 | 545.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE DE RECUROSO DE INFRAÇOES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DE ACORDO COM COPIA DA ATA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007871 | 29/12/2011 | 148.90 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007872 | 29/12/2011 | 109.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012011 | 0007873 | 29/12/2011 | 54.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2011 | 20818.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, FEITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PROCESSO Nº10425-720.325/2011-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/12/2011 | 5894.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2011 | 9.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2011 | 0.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2011 | 50.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.816-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007870 | 29/12/2011 | 156.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/12/2011 | 10000.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O LANÇAMENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO LIVRO "ALEM DO RIO", COMO INCENTIVO Á CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006274174427 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002058686497 | FRANCISCA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ACIMA CITADA, POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007869 | 29/12/2011 | 57.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MFP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007868 | 29/12/2011 | 131.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA NSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2011 | 150.00 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODOS OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGÓCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/12/2011 | 769.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2011 | 15179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2011 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2011 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EM C/C N°.11.350-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2011 | 250.00 | 00005129121490 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004390389874 | IRES DE OLIVEEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2011 | 250.00 | 00003173689402 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DEIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2011 | 541.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2011 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - CNM, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DO MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2011 | 2008.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº7397-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032011 | 0007895 | 30/12/2011 | 125.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL N?703/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2011 | 1260.73 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO DE Nº037.2005.003.963-7 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2011 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2011 | 3691.74 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE PEQUENO VALOR DE RPV, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO DE Nº037.2005.003.963-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2011 | 279.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITOS DOC ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA Nº 4.385-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2011 | 3226.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0,QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº15.772-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302011 | 0007898 | 30/12/2011 | 175.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO EM QUE PREPARAVAM KITS E LANCHEIRAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2011 | 1537.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2011 | 7882.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2011 | 426.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2011 | 610.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM GELADEIRA PERTENCENTE A E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO HABITACIONAL I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONF.CONT.Nº260/11 DE 10 DE MAIO/11, PARA O ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/12/2011 | 659.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2• E ULTIMA PARCELA DO 13• SALARIO DE 2011, CONF.LOTAÇÃO 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2011 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2011 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO UTILIZADO NO CCEPP-CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/12/2011 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2011, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS UTILIZADO NA RESIDENCIA ONDE ESTA INSTALADO O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA,C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500222011 | 0007899 | 30/12/2011 | 458.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R 13, PARA O VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA MNW-9496 A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2011 | 1435.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS,PETI,PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2011 | 947.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011, DE LOTAÇÃO 96, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2011 | 2042.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Financeira | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2011 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 24.937-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2011 | 234.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252011 | 0007897 | 30/12/2011 | 950.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | DESPESAS EQUIVALENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BONES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL DO VALE DOS DINOSSAUROS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2011 | 3542.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2011 | 14885.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DO DAESA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2011 | 396.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, JUNTO AO TRIB.DE CONTAS, CAGEPA, SUDEMA E OUTROS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2011 | 375.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA -DAESA, DE SACOLAS PLASTICAS 100mm, PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELO DE LIMPEZA URBANO DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2011 | 375.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA -DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2011 | 350.00 | 00004223716450 | JANDUI IRINEU DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM ESCAVAÇÃO DE VALAS EM PROFUNDIDADE DE 80cm, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DOS CIGANOS, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2011 | 545.00 | 00078940397487 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM VARREÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2011 | 228.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPTº DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA-DAESA, EM CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM PNEUS DE VEÍCULOS DESTE DEPTº, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2011 | 6394.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, COM VENCIMENTO DE 10/12/2011, DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2011 | 107719.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2011 | 376.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2011 | 418.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2011 | 735.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXO COM VENCIMENTO EM: 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AGUAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2011 | 786.30 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO:PARAFUSOS, PORCAS, ELETRODOS E ANTE-FERRUGEM, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL-SÃO JOÃO BATISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 31/12/2011 | 47126.76 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº503/2011 E CARTA CONVITE DE Nº020/2011 E PLANILHA ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 31/12/2011 | 29332.62 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA PAC 2, TIPO C CONFORME CONT.Nº0531/2011 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO/005/11, GARANTINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL-FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 31/12/2011 | 80000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR REFERENTE AOS TRABALHOS DE CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS,CONFORME CONTRATO Nº526/2011 | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 31/12/2011 | 77742.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6801
Última atualização: 11/06/2024