| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA03 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A PAPELARIAROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO AQUISIÇAO DE UM VEIC | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000002 | 03/01/2011 | 46000.00 | 07478873000153 | PORCINO COMERCIO DE AUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FIAT FIORINOAMBULANCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2011 | 80.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA, REALIZADO NA MENOR KYVIA SUZANA CORDEIROROQUE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 50.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SR LINDONALDO DANTAS DE MELO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 77.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,REALIZADO NO SR LINDINALDO DANTAS DE MELO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO EALINHAMENTO DE RODAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA NOK 3719, VINCULADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2011 | 363.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (GRAXA, OLEO DIFERENCIAL EOLEO CAIXA ETC....), DESTINADO AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA NOK 3719, VINCULADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2011 | 61.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA07 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A PAPELARIAROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NO SR ANTONIOEVERALDO PEREIRA DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 165.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMEREALIZADO NO SR JOSE VICENTE DA COSTA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 2500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DAPARTE DA FRENTE DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACANQI2280, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 3000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO PARA ASFESTIVIDADES DO FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO JUNTO A CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 999.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 2906.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 120.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JANEIRO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 16083.52 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 330.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.650 (MILSEISCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 330.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.650 (MILSEISCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 440.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.650 (MILSEISCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 38.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 60.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 200.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS(SITIOMANICOBA A CUMARU, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA)CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 260.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOMDESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 990.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA REFERENTEA 22 (VINTE E DUAS) HORAS NOS SITIOS CATOLE,CAICARA, SANTA RITA E ASSENTAMENTO SAO LUIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2011 | 452.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOSEVENTOS REALIZADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 447.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 500.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS PARA JOAOPESSOA CONDUZINDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 1200.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDOTRANSLADO, SENDO CINCO PARA CAMPINA GRANDE, UMAPARA NOVA PALMEIRA E QUATRO PARA OS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ESAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 1277.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIO DE CLASSE ENSINOFUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO E 6º AO 9º ANO ENSINOMEDIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 3262.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 240.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATROS VIAGENS DOASSENTAMENTO SAO LUIS PARA O SITIO ALGODAO, SAOMIGUEL E SOSSEGO, CONDUZINDO JOGADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 765.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 382.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SERROTE E BELO MONTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2011 | 595.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2011 | 357.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2011 | 453.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS E CUMARUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2011 | 83.30 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2011 | 919.36 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2011 | 352.24 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRODOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 1224.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA, CATOLE DOS AMAROS.CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAGRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 206.55 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 3626.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 789.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO ANO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 1365.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 565.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTACIDADE, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOMES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2011 | 1314.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2011 | 482.70 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMAPARCELA DO MES DE AGOSTO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2011 | 2024.64 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRODOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2011 | 878.88 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRODOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO MES DEAGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 900.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SERROTE E BELO MONTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 255.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SERROTE E BELO MONTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 2676.96 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 1625.76 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 2343.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 1127.10 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 836.40 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS E CUMARUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE AGOSTO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 1872.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS E CUMARUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 706.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (SACOPLASTICO,PAPEL TOALHA ETC....),DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 3305.10 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,ALHO INTURA E AMIDO MILHO ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 944.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO ETC...), DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2011 | 240.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)BOLAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 140.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA JUNTA DECABECOTE DO VEICULO GOL PLACA KIY4206, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA14 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 126.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTACIDADE, REFERENTE A O7 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 70.00 | 00057643830568 | ELIZABETE LOMBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 550.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CAIXAO POPULAR, UMA COBERTURA DEFLOR, UMA MORTALHA E QUATRO PACOTE DE VELAS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2011 | 400.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADA SENHORA MARIA LOURDES DA SILVA GOMES POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2011 | 750.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2011 | 300.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 1890.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA REFERENTEA 42 (QUARENTA E DOIS) HORAS DE TRATOR, NOS SITIOSCISPLATINA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E SAO LUIS,DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 80.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRAS. MOTOR E DIANT. MOTOR PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACAMMQ0992,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 510.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 800.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZACAODOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZANDODE 22 (VINTE E DOIS) GARCONS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 108.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 06 (SEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 540.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 1845.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA REFERENTEA 41 (QUARENTA E UMA) HORAS NOS SITIOS CATOLE,CAICARA E MANICOBA DESTINADOS AOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2011 | 180.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2011 | 612.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 34 (TRINTAE QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2011 | 540.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2011 | 540.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2011 | 540.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2011 | 576.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 32 (TRINTAE DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2011 | 540.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2011 | 720.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI,REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2011 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2011 | 470.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2011 | 234.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2011 | 540.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2011 | 54.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 03 (TRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2011 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO D AGUA NARESIDENCIA DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2011 | 360.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BONSUCESSO AOTREVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2011 | 468.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICOA DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2011 | 540.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAOPIPA PLACA DNQ5281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2011 | 180.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2011 | 480.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA PLACA QUELIGA ESTA CIDADE AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRADE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS EEDJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 001/2010, NODIARIO OFICIAL DIA 19.01.2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2011 | 44.35 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2011 | 50.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2011 | 400.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE ALAGOINHA E PIPIRITUBA - PB VIA SOSSEGO,CONDUZINDO FEIJAO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2011 | 288.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOG9141PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2011 | 3448.65 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2011 | 501.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2011 | 3971.99 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICAREALIZADO NA SR AURICELIA DE ARAUJO GOMES POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2011 | 1700.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PASTAAZ,PAPEL OFICIO 04 E CARBONO ETC...),DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2011 | 1178.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (BOTA, LUVA ETESOURA DE PODA ETC....), DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS PARA PRESTAR SERVICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18 DE JANEIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 7980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 1904.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AO MEDICO, ENFERNEIRA, EDEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 2472.25 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 1019.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 4440.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 410.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCO RECEITUARIODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA SN CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 2222.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE,GRAMPEADOR MEDIO E ETIQUETA TAM. 04ETC...),DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA SN CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 2858.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (NOVOCOLANESTESICO, PRIME&BOND E VERNIZ CAVITINE ETC...),DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 4225.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO AAGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA18 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2011 | 230.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2011 | 13821.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO COMSUMODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2011 | 6407.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO COMSUMODOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2011 | 5853.24 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO COMSUMODOS VEICULOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2011 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2011 | 2087.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO COMSUMODA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2011 | 4123.68 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO COMSUMODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 378.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DO CONSELHO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 4.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADOPARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES SERVICOS AMUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 7101.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO SAOLUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00057913668415 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASADO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 1906.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM SERVIDOR INTERNO PARA PREFEITURA EEQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENLACE DESTINADO APREFEITURA E O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 530.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHECRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETA SN CENTRONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME USG APARELHOURINARIO MASCULINO, REALIZADO NO PACIENTE GABRIELSIMPLIANO DA COSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 866.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOLAS AG E REBITE 3/8, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2011 | 1575.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 35 (TRINTA E CINCO)VIAGENS DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE,CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOPARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2011 | 240.00 | 00042664221809 | ELIAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BONSUCESSOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14(QUARTOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2011 | 250.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA JOAOPESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDOA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2011 | 600.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS PARACAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADASPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2011 | 180.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2011 | 1150.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS COMPLETO E LENTES, DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JANEIRO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A LARMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOHOSPITALAR LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2011 | 430.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM ENDODONTIA DO (11) EENDODONTIA DO (21) E APARELHO FIXO, REALIZADO NOSR JOSE HERINQUE DE LIMA SANTOS E MARCIO RICARDOCASADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2011 | 2159.00 | 40979601000102 | LUCIVALDO OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS SENHORES MOTORISTAS EPESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDEENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DEABRIL A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2011 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRETASDOS COM RECARCA DE CARTUCHO3050, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA SN CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL COM A BANDAELLOS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS E DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 1200.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2011 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMPLETO DE RETIFICA DOMOTOR FORD, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORDPLACA MMQ0992 DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2011 | 485.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIAJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIALDO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRETASDOS NA LOCACAO DE UM MAQUINAAL2040 E UM AL2030 COM FRANQUIA DE 10000 COPIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2011 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRETASDOS NA LOCACAO DE UM MAQUINAAL2040 E UM AL2030 COM FRANQUIA DE 10000 COPIAS EUMA RECARGA DE TONER LEX E120, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2011 | 1474.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARES PLANO SOBMEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2011 | 223.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600KBPS, REFERENTE AO MES JENEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2011 | 664.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LIMPEZAURBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2011 | 747.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2011 | 7609.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2011 | 32473.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2011 | 2700.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHOTUTELAR/ELETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2011 | 1759.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2011 | 387.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2011 | 146.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DELIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2011 | 164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2011 | 1674.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2011 | 7144.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2011 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERVICOSURBANOS/ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2011 | 1030.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2011 | 3791.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2011 | 8952.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2011 | 20852.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2011 | 26174.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2011 | 960.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2011 | 6940.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE EDUCACAOINFANTIL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2011 | 747.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE EDUCACAOINFANTIL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2011 | 4587.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2011 | 5758.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2011 | 211.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2011 | 1526.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE EDUCACAO INFANTIL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2011 | 164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE EDUCACAO INFANTIL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2011 | 834.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2011 | 1969.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2011 | 2587.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2011 | 9878.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2011 | 948.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE OO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2011 | 848.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE OO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2011 | 11581.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE OO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2011 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE OO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2011 | 1620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2011 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2011 | 648.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2011 | 648.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2011 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/CONTRATADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2011 | 2547.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2011 | 569.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2011 | 2173.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2011 | 1349.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(DISCO DE FREIO,PASTILHA DEFREIO E MANGUEIRA DO FILTRO ETC...), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQI2310 PERTENCENTE AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2011 | 70.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCOS DE FREIOE PASTILHA DE FREIO E MANGUEIRA DO FILTRO DE AR,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQI2310PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2011 | 179.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (RETENTOR ARVORE, VS PLUS EADITIVO PROT ETC...), DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2280 PERTENCENTE A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2011 | 2175.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PASTILHA TUCHO, VELA DEIGNICAO E INJETOR ETC...), DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MILLE PLACA NQI2280 PERTENCENTE A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2011 | 935.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DO MOTOR COMDESCARCONIZACAO,LIMPEZA DO BLOCO E LIMPEZA DEBICO, REVISAO GERAL REVISAO DE INJECAO, DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQI2280PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2011 | 2419.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (VALVULA ESCAPE, VALVULA DEADM E PISTAO ETC....), DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETE AMBULANCIA PLACA MOU0695, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2011 | 784.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (SOLVENTE, ATUADOR HIDRAULICO EKIT EMBREAGEM ETC....), DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETE AMBULANCIA PLACA MOU0695, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2011 | 540.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2011 | 20125.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2011 | 2047.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO/COMISIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2011 | 118.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2011 | 3352.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS/COMISIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2011 | 737.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2011 | 525.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES)DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 411.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES)DESTINADO AO EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2011 | 590.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES)DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2011 | 475.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES)DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE OO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2011 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA QUANDO EM ESTADIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2011 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2011 | 2795.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2011 | 1620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2011 | 614.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2011 | 60.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO DE VALOR RELATIVO AOS SERVICOSDESCRITOS NA NOTA FISCAL DE NUMERO 62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2011 | 315.00 | 00042200237472 | JOSE IRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 105 (CENTO E CINCO) MESASACOMPANHADAS DE 04 (QUATRO) CADEIRAS CADA,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 295.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, LIGACAO PROVISORIAPARA ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 28 DE JANEIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO DIA 28 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO JUNTOAO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 245.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LAVANDEIRADO CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO BONSUCESSO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 552.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2011 | 128.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28 DE JANEIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 5441.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE PAB EFETIVO E CONTRATADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE RECONDICIONADO,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACAMOU0695 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 31 DE JANEIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 8140.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2011 | 1333.37 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 735.00 | 03680669000160 | LUCIANO AARAO LIMA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADAS ADISTRIBUICAO GRATUITA AOS JOGADORES DO TIME DOVASCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 80.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA28 DE JANEIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A LUCIANO CALCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE JANEIRO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOBU AUTOS PECASLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004427977456 | FAGNER CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 200.00 | 00097999148415 | ODAIR JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADO SENHOR PEDRO GOMES DE AZEVEDO, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2011 | 400.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDOCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA TAMPA DE CAIXA DE MARCHADESTINADO AO TRATOR WALMET, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2011 | 270.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO SANTA RITAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2011 | 120.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO SAOLUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2011 | 90.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05 (CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2011 | 513.00 | 41214578000128 | JR COM. ART. ESP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AOTORNEIO DE VERAO REALIZADO NO GINASIOPOLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, SITUADO ARUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2011 | 120.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES SITUADO NOASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2011 | 186.00 | 40987240000146 | PARNAMIRIM AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BOMBA COMBUSTIVEL E FILTROCOMBUSTIVEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLEPLACA NQI2280, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2011 | 150.00 | 00099164558487 | CLEODOMAR OLIVEIRA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2011 | 120.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2011 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2011 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2011 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2011 | 102.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE EDEMAIS PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2011 | 400.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANEOLCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2011 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSATO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2011 | 270.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) VIAGEM PARACUITE CONDUZINDO MESAS E CADEIRAS LOCADA PARAFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2011 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS AMUNICIPALIDADES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2011 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2011 | 300.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2011 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2011 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2011 | 700.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDROSIMOES, 285 CENTRO CUITE-PB PARA SERVIR DE APOIOAOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2011 | 120.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE NOVA FLORESTA-PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA TURMACONCLUINTE DO 9º (NONO) ANO DA ESCOLA ESTADUALDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE VITORINO DEMEDEIROS PARA EXCURSAO NA PISCINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2011 | 200.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE ACARI-RN TRANSPORTANDO BANCOS PARA COLOCAR NARUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2011 | 200.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGEM PARA ACIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, CONDUZINDO PESSOASPARA PATICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2011 | 600.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DE APOIO DAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2011 | 295.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO GASSES MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REGULADOR MEDICINAL 02 EAUMIDIFICADOR C/ EXT. E MASCARA 02)DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOG9141, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2011 | 250.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PARABRISA UNO 95 DEGRADETHERMOGLASS E TAPETE) DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MQI2310,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2011 | 280.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2011 | 200.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA PICUI,CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2011 | 427.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SERROTE E BELO MONTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2011 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2011 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2011 | 889.20 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS E CUMARUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2011 | 1106.70 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2011 | 624.15 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2011 | 1541.28 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2011 | 1050.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 21 (VINTE E UM) VIAGEMDO SITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2011 | 1012.32 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRODOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2011 | 595.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2011 | 120.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE DAMIAO CONDUZINDO JOGADORES(A) DO TIME FEMININOE MASCULINO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DETORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2011 | 250.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS CONDUZINDOOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2011 | 120.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CUITE-PBCONDUZINDO OS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARAA UNIVERSIDADE NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2011 | 300.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2011 | 600.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) CARRADAS DAGUA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA NA RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2011 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2011 | 360.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAOPAULO PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2011 | 580.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDA VIA,CERTIDAO DENASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO PROGRAMACIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2011 | 3450.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO DABANDA LU E FORROZAO NATUREZA NAS FESTIVIDADES DEREVEILLON EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2011 | 408.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO EMCAPACITACAO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2011 | 70.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO CADEIRAS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2011 | 60.00 | 00071437690459 | FABIANA ELIAS SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS07 A 11 DE FEVEREIRO 2011 PARA PARTICIPA DE UMACAPACITACAO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2011 | 60.00 | 00093081146453 | MARIZETE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS07 A 11 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPA DE UMACAPACITACAO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2011 | 950.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A HONORARIO MEDICO, SEGUNDOSERVICO MEDICO PRESTADO, AO PACIENTE JOSE VICENTEFERREIRA DA COSTA NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2011 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOC. CARD. INVAS. E RAD. INTERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CATETERISMOCARDIACO REALIZADO NO SENHOR JOSE VICENTE FERREIRADA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2011 | 250.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO FARIAS M. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO COMO ANESTESISTA,DESTINADO AO SENHOR JOSE VICENTE FERREIRA DA COSTACOM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2011 | 120.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALAR,DESTINADO AO SENHOR JOSE VICENTE FERREIRA COSTAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM EXAME ESPECIALIZADO EMCARDIOLOGIA (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO),REALIZADO NO PACIENTE JAIME JOSE DA SILVA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2011 | 250.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CINCO CARRADAS D AGUADESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2011 | 250.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS SENDO TRESPARA PICUI E DUAS PARA CUITE, CONDUZINDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2011DO TIPO MENOR PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTEREQUISITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 07 DE FEVEREIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2011 | 350.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COMABERTURA DE LETREIROS, DESTINADOS AOS EVENTOSREALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO DIA 07 DE FEVEREIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2011 | 200.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO CEREAIS PARADISTRIBUIR NESTA CIDADE COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2011 | 180.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS SENDO UMAPARA CUITE E UMA PARA O ASSENTAMENTO SANTO ANTONIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO MUDANCAS DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2011 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA CUITE,CONDUZINDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2011 | 480.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA PLACA DAENTRADA DA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2011 | 200.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO ADOACAO A SENHORA NUBIA ISLANDIA DE LIMA SANTOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2011 | 70.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO CESTA BASICA PARADISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2011 | 138.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 02 E 07 DE FEVEREIRO 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA EFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2011 | 98.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COMERC. DE APAR. ORTOP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PANTURRILHA MEDIA CURTA DESTINADAA SENHORA MARIA DA SILVA SANTOS POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2011 | 600.00 | 00004702307460 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMGRAVACAO DE CD COM MUSICAS DE SUA AUTORIA POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2011 | 50.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2011 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2011 | 520.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADA SENHORA MARIA ALMANDINA LIMA COSTA, REFERENTE A13 DIAS (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2011 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO SAOLUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2011 | 270.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2011 | 270.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2011 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2011 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2011 | 270.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2011 | 270.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2011 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2011 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2011 | 222.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS DO SITIOSAO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OSSITIOS CACHOEIRA,TIMBAUBA E SOSSEGO, CONDUZINDOJOGADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2011 | 198.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11(ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2011 | 140.00 | 00020449356434 | MANOEL LEONARDO G. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA MARIA DA SILVASANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2011 | 50.00 | 00099680009491 | JOSE HERONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE CUITE-PB, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2011 | 250.00 | 00061934615404 | NILVALDO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS SENDO TRESPARA CUITE E DUAS PARA PICUI, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2011 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DO CONTRASTEREALIZADO NA SENHORA SILVINA BATISTA DOS SANTOSPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2011 | 450.00 | 00001293791822 | ANDRE DE ARAUJO SACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARCONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2011 | 382.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SERROTE E BELO MONTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2011 | 1105.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2011 | 558.45 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2011 | 1379.04 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUIS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2011 | 905.76 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRODOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2011 | 595.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2011 | 842.40 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS E CUMARUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2011 | 120.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2011 | 100.00 | 00005112807423 | JOSE FRANCISCO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 138.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 07 E 10 FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA LUCIA CARLA FERREIRA DELIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 625.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10 DE FEVEREIRO 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A AZUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 288.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PAES PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROA JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 430.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DO TERRENOPARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 104.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E BARRA DE SANTA ROSA NOS DIAS 07 E 10FEVEREIRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOBANCO DO BRASIL E AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA VALVULA TERMOSTATICA FORD KA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0695VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 220.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UM APARELHO ORTODONTICOFIXO, DESTINADO A SR.(A) ALDENIRA DE OLIVEIRACASADO, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 430.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DE UM TERRENOPARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE SITUADO A RUAASCINDINO MELO CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 240.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GIROFLEXDA AMBULANCIA PLACA MOU0695, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10 DE FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AZUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CARRADASD AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAMMS2039, DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO A OUTUBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUXPLACA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUXPLACA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2011 | 1006.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10DE FEVEREIRI 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADECENCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES LOCALIZADO NARUA PEDRO JOSE DE MARIA PARA AS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASADOS CONSELHOS, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 234.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAOPIPA PLACA DNQ5281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 288.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 260.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 270.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO SAOMIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 500.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.500 (DOISMIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 252.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2011 | 1300.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2011 | 50.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM EXAME ELETROCARDIOGRAMAREALIZADO NA MENOR KYVIA SUZANA CORDEIRO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2011 | 60.00 | 00005046979438 | JURACY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO 2011 PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO V-7 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2011 | 125.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2011 | 3478.29 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOCOMSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2011 | 703.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2011 | 2962.83 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESIL), DESTINADOSAO COMSUMO DA MAQUINA PATROL VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2011 | 1118.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS E FLUIDO FREIO, DESTINADOS AOOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2011 | 13631.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2011 | 5997.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2011 | 86.08 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NA SENHORA MARIA DA SILVA SANTOSRESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2011 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES TC CRANIO E RXTRANSICAO DE CRANIO REALIZADO NA SENHORA ROSE MARYMEDEIROS RODRIGUES RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2011 | 1085.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO,FLUIDO E GRAXA DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2011 | 4511.34 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOCOMSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2011 | 36.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCO DE SOLICITACAO DEEXAMES MOD.16 (C/ 100 FOLHAS) DESTINADO AO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2011 | 220.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA GRADE VIGIA DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA NQH6946, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17 FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CIRURGICA CAMPIMENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2011 | 178.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (FONTE ATX, CABO USB E LITRODE TINTA) DESTINADO A IMPRESSORA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2011 | 220.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDEFUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE UNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2011 | 361.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2011 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2011 | 6941.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DEPETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2011 | 130.73 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTROUNICO V-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2011 | 630.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS JOGADORES DO VASCO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DO CAMPEONATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2011 | 20.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2011 | 7900.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV. GEOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMPROJETO TECNICO DE LOCACAO DE 40 (QUARENTA) POCOSTUBULARES PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DEABASTECIMENTO SIMPLIFICADO D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAOPIPA PLACA DNQ5281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2011 | 535.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21 FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS CLISTER COM DUPLO CONTRASTEREALIZADO NA SENHORA ALAIDE PRUDENCIO FREIRESPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2011 | 120.00 | 00005732501460 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2011 | 205.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2011 | 246.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO AA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2011 | 475.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DAS QUATROS FECHADURAS E DOSQUATROS VIDROS DO VEICULO DOBLO PLACAHEW5852,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2011 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITALPREGAO PRESENCIAL 0003/2011 NA EDICAO DE23/02/2001 CONF. AUTENTICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2011 | 3700.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CAMBOTA,PCANEIS E ANEL COMP.ETC...) DESTINADO A MAQUINA PATROL VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2011 | 1050.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES (FURADEIRA 1/2 EESMERILHADEIRA GWS 14/180), DESTINADO A GARAGEMMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2011 | 130.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DECERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2011 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAODE UMA NEFRECLOMIA PARA TRATAMENTO REALIZADO NO SRJAIME JOSE DA SILVA POR SER PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2011 | 404.70 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A ADESIVACAO DOSDOIS FIAT UNO PLACA NQI2310,NQI2280 DAS TRESAMBULANCIA PLACA MOG9141,MOT8755,MOU0695 E DUASDUCATO PLACA MNV1482,MNJ9654 E UMA STRADA PLACANQH6946 E A DOBLO PLACA HEW5852 VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 25 FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A AZUS COPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2011 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINAAL2030 COM FRANQUIA DE 50000 COPIAS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2011 | 75.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMAULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA SENHORAJURANEIDE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2011 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHONA IMPRESSORA HP 35A, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2011 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MAQUINAAL2040 COM FRANQUIA DE 50000 COPIAS DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHONA IMPRESSORA LEXMARK E120 COM TROCA DE CHIP,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2011 | 0.73 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A TELESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 4038.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 888.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 720.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 2047.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 158.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR EM AULAS DE REFORCO PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 760.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR, BISCOITOETC...), DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 766.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR, BISCOITOCAFE EM PO ETC...), DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 300.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 520.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOGRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 215.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600KBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEJANEIRO A 15 FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 1944.11 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2011 | 490.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIADE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 4.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADOPARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES SERVICOS AMUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 589.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 312.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO DECRETO DE Nº 015/2010 PARADESAPROPRIACAO DO CONSELHO DO DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO (CODECOS) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 664.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR LIMPEXAURBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 19843.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRASSERVICOS URBANOS /EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 747.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRASSERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHOTUTELAR/ELETVO NESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 32639.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 2919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 3159.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 7986.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28 DE FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO A AZUS COPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 146.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO SETOR DE LIMPEZAURBANA/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 642.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 4365.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS SERVICOSURBANOS/EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 7180.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 7180.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 695.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 1757.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 298.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA11.037-X NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 12000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 1963.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA E HOTEL SAIDA DERECIFE A BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 14 A 16 DEDEZEMBRO, DESTINADO A VIAGEM COM SR PREFEITO PARATRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28 FEVEREIRO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 120.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS MEDICOREFERENTE A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NAPACIENTE MARIA APOLINARIO DA SILVA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 948.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 7122.71 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 848.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 10258.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 2587.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 648.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 648.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB FARMACEUTICO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REEFEFENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 1567.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 208.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 186.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 2256.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 569.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB FARMACEUTICO/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 409.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( COPODESCARTAVEL, DETERGENTE EM ETC...), DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PABNO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA BLMACNO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA10.061-7 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 1754.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 1550.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 1436.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (ALCOOL,CERA E PANO ETC....), DESTINADO AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 1003.57 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL 40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 6940.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 20672.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 26163.09 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 960.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA FUNDEB60%/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 10222.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO,REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 3791.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REEFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 211.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 220.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL 40%/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 1526.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL 40%/EFETIVO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 4547.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 5755.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 2248.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 834.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 1333.37 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 0.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PNATENO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 5967.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOREFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 3530.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES (COPODESCARTAVEIS, DETERGENTE EM PO ETC...) DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 834.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES (COPODESCARTAVEIS, CREME DE PENTEAR ETC...) DESTINADOA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2011 | 6314.80 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAISDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 6838.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DECHARQUE FIAMBRE CARNE BOVINA ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 1570.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 1605.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 409.70 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (SABONETEINFANTIL, PANO DE PRATO ETC....) DESTINADO ACRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 1276.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (ALCOOL,LIMPADOR E PANO ETC....), DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 1298.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2011 | 4000.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (LAPIS DE COR,CANETA ESFEROGRAFICA ETC...),DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM TENS ELETRO ESTIMULADOR TRANSC.MT-104DX, DESTIMADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 1367.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ULTRA SOMM65,ESTETOSCOPIO DUPLO AL. ADULTO DUOSC ETC...)DESTIMADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 1061.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CAMA E MESA (LENCOLSOLTEIRO, TOALHA DE ROSTO E TOALHA DE BANHOETC...), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 01 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMAIMPRESSORA HP PRO 8000, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2011 | 320.00 | 05109283000128 | GERALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2011 | 82.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2011 | 42.47 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2011 | 1200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LOCACAO DE CARROPARA RETIRADA DE DETRITOS E DEGETOS DO FOSSAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2011 | 54.05 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2011 | 1300.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2011 | 4000.00 | 08580532000157 | CONSELHO DE DES.COMUNITARIO DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO CONSELHO DEDESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SOSSEGO (CODECOS)PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2011 | 1203.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2011 | 1194.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2011 | 3889.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2011 | 80.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2011 | 30.65 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2011 | 100.00 | 00006414538418 | JOSE LINDEILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2011 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUM CURSO DE ENFERMAGEM (PHATENOON) POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2011 | 120.00 | 00009621719488 | ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2011 | 80.00 | 00005634500451 | JOBSON FLAVIO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2011 | 130.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA QUANDO EM ESTADIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2011 | 60.00 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 04 MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, JUNTO A GUEDES VARIEDADES LTDAEPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2011 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2011 | 30.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2011 | 625.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2011 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2011 | 180.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2011 | 2085.00 | 00045312990434 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2011 | 1920.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2011 | 1758.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (BOM AR, LUSTRAMOVEIS E SABONETE LUX ETC...) DESTINADOS A CRECHECRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2011 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2011 | 126.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2011 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2011 | 270.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2011 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2011 | 270.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2011 | 270.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2011 | 126.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DOCALCAMENTO DA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSNESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2011 | 234.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2011 | 72.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 (QUATR)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2011 | 270.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2011 | 270.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2011 | 270.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2011 | 72.00 | 00007728022628 | LAZARO RAFAEL BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LINPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2011 | 234.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2011 | 270.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2011 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2011 | 72.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2011 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2011 | 270.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2011 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2011 | 144.00 | 00007194092417 | CICERO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 08 (OITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2011 | 270.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2011 | 180.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DOCALCAMENTO DA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSNESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2011 | 340.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS DE COZINHA, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2011 | 1224.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) GAS DE COZINHA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2011 | 340.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS DE COZINHA, DESTINADO ACRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2011 | 1100.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO TRABALHO DEERRADICACAO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE MARCO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AR PAPERALIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2011 | 64.89 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2011 | 35.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 09 MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2011 | 1147.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2011 | 520.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADO SENHOR TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A13 DIAS (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2011 | 959.60 | 12439327000143 | CLUB. DO PISO C. DE MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOSBANHEIROS PUBLICOS SITUADO A ELIEZER FRANCISCO DOSSANTOS S/N CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE LICITACAO MODALIDADE PREGRAOPRESENCIAL, TIPO MENOR PRECO, PARA A CONTRATACAODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2011 | 1013.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2011 | 424.88 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (CAIXA SIF.HERCCENTRO DIST.03 E 04 DISJ.PT/CINZA/FUMA FECH.SIL 1000 CROMADA BANH ALAVAN.ETC...) DESTINADOSAOS BANHEIROS PUBLICOS, TRAVESSA COM A RUA ELIEZERFRANCISCO DOS SANTOS CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2011 | 1169.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (TUBO PVC ESGOTONORDESTE CL B 100M E 150M 6M CARRINHO DE MAO3.25X8 VER BRACO VERMEL 60L.ETC...)DESTINADOS ARECUPERACAO DOS ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO PEREIRA EELIEZER FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2011 | 11948.29 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 204.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (CAL MEGAO)DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIOS DAS RUAS ANTONIOPEREIRA E ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 380.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DECALCAMENTO NAS RUAS ANTONIO PEREIRA E ELIEZERFRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 10 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 10 DEMARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO DECRETO Nº 04/2011 DE HOMOLOGACAODO CONCURSO PUBLICO MUNICIAPL, NO DIARIOOFICICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2011 | 750.00 | 00005823844433 | GIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSO Nº0030520090131300-3, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE20% SOBRE O SALARIO MINIMO, NO PERIODO DE ABRIL DE2005 A NOVEMBRO DE 2009, INCLUSIVEL SOBRE 13ºSALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 1750.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00030620090131300-8, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2011 | 1750.00 | 00060361808453 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00031020090131300-6, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 1691.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A COSTRUCAO DEUMA PASSARELA NA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 102.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASAQUISICAO DE MATERIAIS (CAL) DESTINADOS APINTURA DA ESCOLA MANOEL DELMIROFERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DE MARIACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 2247.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GARFO PARA ROLO,ROLO, THINNER,FECH.SIL 1000 CROMADA,BROXA, FORRAMADEIRA,TINTAS LUX,BALDEP/PEDREIRO,ETC...)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE MARCO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2011 | 65.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2011 | 502.20 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2011 | 130.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2011 | 100.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2011 | 70.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2011 | 200.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2011 | 60.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2011 | 60.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2011 | 190.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIOPOLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES, LOCALIZADONA RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASADOS CONSELHOS, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2011 | 2200.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMB.E COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAR PLATO,MESAS DE EMBREAGEM PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2011 | 649.74 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (REBITADOR 4BICOS,BASE P/RELE,JOGO DE BROCA ACOETC...)DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA ARUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2011 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2011 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2011 | 234.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2011 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2011 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2011 | 700.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDROSIMOES, 285 CENTRO CUITE-PB PARA SERVIR DE APOIOAOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2011 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS AMUNICIPALIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2011 | 180.00 | 00008788401413 | DJAELSON DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DO GRUPO ESCOLAR BENJAMIN CONSTANT, SITUADONO SITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2011 | 180.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CARTEIRASDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOELDELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DEMARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2011 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ESTUDOURODUNAMICO PRESTADO NO PACIENTE GABRIEL SIMPLICIODA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAISPRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DE APOIO DAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2011 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES TC CRANIO E RXTRANSICAO DE CRANIO REALIZADO NA SENHORA FABIANAPEREIRA DA COSTA SANTOS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2011 | 92.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,REALIZADO NA SENHORA FABIANA PEREIRA DA COSTASANTOS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2011 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS CLISTER COM DUPLO CONTRASTEREALIZADO NA SENHORA FABIANA PEREIRA DA COSTASANTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CARRADASD AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAMMS2039, DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2011 | 400.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2011 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2011 | 380.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS ENCONTROS DASGRAVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2011 | 639.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ARMAZEM PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE MARCO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AR PAPERALIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 54.78 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 15 MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARTICIPOU DA FORMACAO PARAGESTORES E TECNICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2011 | 30.00 | 00005046979438 | JURACY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO 15 DE MARCO 2011 PARA PARTICIPAR DA FORMACAOPARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITO DO SISTEMAUNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2011 | 2000.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDE E 05 (CINCO)MORTALHA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2011 | 100.00 | 04079207000154 | CLIMEIO-CLIN. DE MEDIC. INT. E OFT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAOFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIANHY DA SILVA SOUSAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2011 | 319.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS ACASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA EDEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DEAPOIO DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2011 | 1835.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DEALMONDEGAS, BISCOITO TIPO MARIA ETC....)DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2011 | 2032.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EMPO, ALHO INATURA ECT....) DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DOANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2011 | 1230.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA FREEZER HORIZ DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2011 | 2072.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2011 | 423.20 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (DETERGENTEYPE,LA DE ACO ETC....) DESTINADO A CRECHE CRIANCAFELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2011 | 1622.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAISDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2011 | 333.50 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM FOGAO A GAS DESTINADO AO GRUPOESCOLAR BENJAMIN CONSTANT, SITUADO NO SITIOALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2011 | 667.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS FOGOES A GAS DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2011 | 2545.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS COMPLETO E LENTES, DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2011 | 400.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DASGRAVIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CURSOS DEARTESANATOS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O(CRAS) CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2011 | 150.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2011 | 200.00 | 00005808975409 | MARIA DA LUZ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2011 | 775.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE HOTELTREND OPERADORA, NO PERIODO DE 21 A 24 DEMARCO, DESTINADO AO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 16 DE MARCO 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2011 | 351.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPODE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2011 | 450.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2011 | 80.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2011 | 30.00 | 00010141675403 | FERNANDA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2011 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2011 | 80.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESHEMOGRAMA+PLAQUETAS,TGO, TGP,BIRIRRUBINA TOTAIS +FRACOES,SUMARIO DE URINA REALIZADO AO PACIENTE DEMENOR YURY GILEAD ALMEIDA BERNARDO RESIDENTE NARUA ASCINDINO MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE MARCO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2011 | 929.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2011 | 450.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOSARTESIANO DOS SITIOS CAICARA,ALGODAO E CACHOEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2011 | 3375.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINA (TRATOR)NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES CARENTES DOMUNICIPIO DE SOSSEGO NO TOTAL 75 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2011 | 4410.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINA (TRATOR)NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES CARENTES DOMUNICIPIO DE SOSSEGO NO TOTAL DE 98 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2011 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CA-MINHAO PIPA, LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2011 | 6543.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2011 | 2130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2011 | 550.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE TRABALHOSEXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO EMARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2011 | 162.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2011 | 510.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2011 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2011 | 289.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2011 | 978.00 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2011 | 449.00 | 10771715000100 | LYRA COMER. DE PEÇAS P. FOGÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALDESTINADO A EMEF MANOEL DELMIRO FERREIRA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2011 | 50.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2011 | 50.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2011 | 378.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM RADIO PH 229 C/CD MP3 USB PHIL, EDE UM APARELHO DVD 190 C/HDMI DESTINADO, A SALA DOBOLSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO JUNTO A J.MAMEDE&CIA.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2011 | 28.96 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS SITUADOA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2011 | 348.56 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2011 | 500.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS A CURSOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2011 | 1303.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS E FRALDAS PARADESTRIBUICAO DESTINADOS AS GRAVIDAS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2011 | 963.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT PARA GESTANTES,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2011 | 825.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2011 | 507.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS DURANTE OS FESTIVAIS DE DANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2011 | 1120.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF PARA TRATARASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A24 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2011 | 6008.73 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 01 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA21 DE MARCO 2011 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUALDA UNDIME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2011 | 15168.14 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2011 | 2629.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2011 | 450.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 0695,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICAREALIZADO NA SR AURICELIA DE ARAUJO GOMES POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2011 | 1614.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2011 | 3063.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2011 | 1972.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2011 | 3.76 | 00015268849840 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PRESTADORES DESERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2011 | 400.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DA PATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2011 | 221.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS PERIODO DE USO DE16/02/20011 A 15/03/2011 DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2011 | 440.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARACAMPINA GRANDE,CONDUZINDO MATERIAISESCOLAR,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2011 | 4741.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2011 | 945.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL BELO PISO, DESTINADO AREFORMA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO ARUA TRAVESSA COM A ELIEZER FRANCISCO CENTRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2011 | 3132.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2011 | 3238.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2011 | 1321.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2011 | 7309.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2011 | 87.00 | 12892734000101 | CR ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICAO PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ASERVICOS DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2011 | 420.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO) DESTINADOSAO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2011 | 42.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DELIMPEZA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU0695,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2011 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0695,VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2011 | 60.00 | 00009620039483 | DAMIAO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MQI 2280 E MQI2310,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2011 | 250.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ESTUDOURODINAMICO PRESTADO NO PACIENTE NIVALDO BURITI DASILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2011 | 387.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2011 | 410.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DESTINADOSA REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2011 | 204.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 2047 COPIAS XEROGRAFICASDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2011 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 2047 COPIAS XEROGRAFICASDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2011 | 60.00 | 00010767432428 | ADRIANA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2011 | 65.00 | 00006321253499 | LUSIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A DOBU AUTO PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM TESTE ERGOMETRICOREALIZADO NA PACIENTE FABIANA PEREIRA DA COSTASANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2011 | 369.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES)DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2011 | 60.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NO VEICULO ONIBUSSCANIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2011 | 522.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2011 | 100.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DETORNEIOS, REALIZADOS NO SITIO ASSENTAMENTO SAOLUIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO2011 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP RESIDIUOSSOLIDOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE MARCO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28 DE MARCO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2011 | 150.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAMBORES SUCATIADOSDESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIOPARA SERVIR AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2011 | 837.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS APATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2011 | 492.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADOS A LANCHES DE ASSESSORES QUANDOA SERVICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESESFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2011 | 300.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE DMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2011 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE MARCO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO ALBURQUERQUELTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR EM AULAS DE REFORCO PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2011 | 300.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 (HUMMIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2011 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2011 | 540.00 | 00003617869483 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFEERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2011 | 30.20 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2011 | 2047.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2011 | 167.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2011 | 760.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2011 | 3792.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2011 | 200.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2011 | 834.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2011 | 1800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2011 | 1104.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS,ASSESSORES DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2011 | 2483.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2011 | 2299.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2011 | 8276.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2011 | 7253.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2011 | 146.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2011 | 4499.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2011 | 164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2011 | 546.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2011 | 505.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2011 | 1820.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2011 | 2700.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2011 | 32971.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2011 | 664.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2011 | 20453.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2011 | 747.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2011 | 880.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DO ALTERNADOR,MOTOR DEPARTIDA E INSTALACAO,NO VEICULO DUCATO DEPLACA MNJ 9654 DOBLO HEW 5852, AMBULANCIA MOT 8755VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2011 | 1098.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO MEDICOENFERMEIRO DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2011 | 1620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB AGENTE DE SAUDECONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2011 | 668.73 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2011 | 648.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2011 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS RM DO CRANIO REALIZADO NOPACIENTE, EDVALDO FREIRES DA SILVA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2011 | 848.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2011 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSF SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2011 | 948.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2011 | 12300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2011 | 142.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2011 | 186.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2011 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2011 | 208.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2011 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2011 | 2338.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE EFETIVO/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2011 | 569.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2011 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE NA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2011 | 66.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2011 | 10628.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2011 | 2587.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2011 | 710.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DO ALTERNADOR,MOTOR DEPARTIDA E INSTALACAO,NO VEICULO MICROONIBUS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2011 | 10055.34 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2011 | 3791.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2011 | 33716.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2011 | 6940.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2011 | 21592.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2011 | 518.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2011 | 747.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2011 | 7417.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2011 | 1526.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2011 | 4750.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2011 | 114.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2011 | 164.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2011 | 2212.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2011 | 834.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2011 | 360.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DESTINADOSAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2011 | 324.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEMU7NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2011 | 270.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAOPIPA PLACA DNQ5281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 30 DE MARCO 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2011 | 1799.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOSTELEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDAPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 16/02/2011 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2011 | 494.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2011 | 1708.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2011 | 50.00 | 00004395397492 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2011 | 300.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 (UMMIL E QUINHENTOS) SALGADOS NO VALOR UNITARIO DER$ 0,20 (VINTE CENTAVOS), DESTINADOS,AOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE MARCO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO ALBURQUERQUELTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS SITUADAA RUA HORACIO FERREIRA S/N, CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2011 | 3608.22 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS MECEDES E TRATOL REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2011 | 3444.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO PATROL REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2011 | 874.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2011 | 1944.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,CAMARA,PROTETOR ARO DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACADNQ 5281,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 450.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (BOLOS)DESTINADOS LANCHES COM OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EMREUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 5906.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS NQG 1817,ONIBUSNQK 3719,MICRO ONIBUS MNF 2559 REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2011 | 666.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2011 | 3510.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,PROTETOR DE ARO,CAMARA DE ARDESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2011 | 1333.37 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2011 | 472.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE APOIODURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM EXAME COLONOSCOPIA NO PACIENTEMANUEL NICACIO DA SILVA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2011 | 310.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (BOLOS)DESTINADOS LANCHES COM OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMREUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2011 | 2719.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MOG 9141 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2011 | 10172.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULOS AMBULANCIA MOT 8755,STRADA NQH6946,GOL KIY 4206,DOBLO VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA HEW 5852PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA MNV 1482PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2011 | 6833.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS FIAT NQJ 2280,FIAT NQJ 2310REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 1182.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2011 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2011 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2011 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DUBLO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2011 | 220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2011 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NAPACIENTE, KLAILDA ARAUJO BEZERRA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NOPACIENTE, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2011 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS, PARA O VEICULOCOURIER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIORINOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DOBLOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2011 | 1980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA31 DE MARCO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2011 | 4040.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2011 | 60.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE100(CEM) UNIDADES DO CARTAO DE GESTANTE, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA01 DE ABRIL 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTOGUEDES VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2011 | 59.60 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NA SENHORA JURANEIDE ALVES DA SILVA.RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2011 | 475.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO GRUPO FRANCISCO TAVARES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 19 (DEZANOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOGRUPO ESCOLAR BENJAMIN CONSTANT NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2011 | 288.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOGRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2011 | 324.00 | 00007728022628 | LAZARO RAFAEL BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOGRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2011 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA,REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2011 | 306.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEUMA CASA LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2011 | 90.00 | 00006309790498 | GUTEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAREFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2011 | 360.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMASALA DE AULA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONARA O 5º ANO DOENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL DELMIROFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2011 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2011 | 216.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2011 | 288.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2011 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2011 | 270.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2011 | 360.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2011 | 324.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DOCALCAMENTO DA RUA ANTONIO PEREIRA E FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2011 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NORECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDOPOLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2011 | 270.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2011 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2011 | 360.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2011 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2011 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2011 | 288.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2011 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DA SRª OSANA MARQUES DO NASCIMENTO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2011 | 288.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2011 | 288.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2011 | 500.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2011 | 288.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2011 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2011 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2011 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2011 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2011 | 600.00 | 00075298430449 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOGRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS LOCALIZADO NO SITIOCATOLE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2011 | 300.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 (UMMIL E QUINHENTOS) SALGADOS NO VALOR UNITARIO DER$ 0,20 (VINTE CENTAVOS), DESTINADOS,AOS ENCONTROSDE GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2011 | 1180.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS)VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01(UMA)PARAPICUI,CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2011 | 840.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS PARAPICUI,E TRES PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2011 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS COM PLOTAGEM PRETO 6MVL.UNITARIO R$5,00(CINCO)REAIS DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2011 | 315.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SETE VIAGENSDESTA CIDADE PARA O SITIO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2011 | 120.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARABARRA DE SANTA ROSA E CUITE DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2011 | 36.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 02(DOIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2011 | 59.80 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2011 | 11949.71 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2011 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2011 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMERCIO E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOESCAPAMENTO DO VEICULO COURIER LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2011 | 100.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2011 | 350.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2011 | 50.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2011 | 805.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DOACOES DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO ,REFERENTE A 23(VINTE E TRES)BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2011 | 200.00 | 00006248264490 | VANILDO DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2011 | 150.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2011 | 45.00 | 00008678899425 | ISAIAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2011 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2011 | 60.00 | 00007103477400 | DAMIANA DJAILMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2011 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOPACIENTE ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,RESIDENTE NOSITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADONO PACIENTE MANOEL NICACIO DA SILVA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2011 | 1070.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2011 | 1207.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (AGULHADESCARTAVEL,ROLO DENTAL,FIO DE SUTURA,FILMEINFANTIL ETC...)DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2011 | 25.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOPACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOSSANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA07 DE ABRIL 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTOSAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2011 | 650.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM 310MM 6236-1 PARAO VEICULO MERCEDES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2011 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2011 | 1020.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EPINTURA DE 05 (CINCO)FAIXAS MEDINDO 04(QUATRO)METROS DE COMPRIMENTO DESTINADAS A UM ARRASTAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2011 | 170.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMAAO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOSSANTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2011 | 106.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERREIRADOS SANTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2011 | 252.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EPINTURA DE 18 (DEZOITO)COLETES DESTINADOS AOSJOGADORES DO VASCO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAREALIZACAO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2011 | 495.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA E DA BOMBAHIDRAULICA,DO VEICULO ONIBUS ESCANIA,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2011 | 1140.11 | 10990060000152 | ALMEIDA DANTAS& CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COMDESTINO,NATAL A BELEM DO PARA,DESTINADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2011 | 26.93 | 00003189836485 | FRANCISCA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2011 | 34.52 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2011 | 50.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2011 | 200.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET DESTINADO AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2011 | 1750.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00030620090131300-8, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2011 | 1750.00 | 00060361808453 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00031020090131300-6, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DMINISTRATIVO,REFERENTE AO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2011 | 240.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCODE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2011 | 750.00 | 00005823844433 | GIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSO Nº0030520090131300-3, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE20% SOBRE O SALARIO MINIMO, NO PERIODO DE ABRIL DE2005 A NOVEMBRO DE 2009, INCLUSIVEL SOBRE 13ºSALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2011 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS ASAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2011 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO NA SRª ANGELITAVIEIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NAPACIENTE, ROSA LIMA DA COSTA RESIDENTE NO SITIOAZEVEDO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE ABRIL 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTOJ.F TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2011 | 7500.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTEIRAS DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2011 | 60.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMAIMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2011 | 38.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2011 | 40.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2011 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2011 | 1098.21 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2011 | 406.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2011 | 575.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2011 | 378.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS E FRALDAS PARADESTRIBUICAO DESTINADOS AS GRAVIDAS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 13 DE ABRIL 2011 PARA TRATARASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO JUNTO A W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2011 | 50.00 | 00013953109472 | DR. ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO NA SRªANGELITAVIEIRA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO MORADA NOVA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2011 | 4443.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PAB RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2011 | 560.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2011 | 7531.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2011 | 630.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMAUTO RELEVO NO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVOSERGIMAR DE MELO ALVES,LOCALIZADO NA RUA PEDROJOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2011 | 600.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATOS (ARRANJOS COM FLORES) PARAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -(PAIF)EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA) HORAS,NA CASAONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2011 | 647.40 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS A CURSOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2011 | 70.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2011 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUM CURSO DE ENFERMAGEM (PHATENOON) POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2011 | 60.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2011 | 80.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2011 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2011 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS AMUNICIPALIDADES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MES DEJANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2011 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2011 | 1676.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2011 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2011 | 200.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2011 | 300.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDROSIMOES, 285 CENTRO CUITE-PB PARA SERVIR DE APOIOAOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2011 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2011 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2011 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2011 | 510.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMPOSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CATOLE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2011 | 200.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INJECAO EMANUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO UTI DE PLACA MNV1482 E AMBULANCIA PLACA MOU 0695 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2011 | 365.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DERECEITUARIO, ETC...DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2011 | 326.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DERECEITUARIO, ETC...DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2011 | 200.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASAQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS AREFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2011 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NO SR. LUISLIMA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2011 | 850.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMASALA DE AULA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONARA O 5º ANO DOENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL DELMIROFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2011 | 59.38 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP. INDUST. E COMER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE NORCOLA GL/04DESTINADOS A CONFECCAO DE QUADROS DAS SALAS DEAULAS DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2011 | 350.03 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP. INDUST. E COMER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOLDADO DE LAM.PVCBRANCO TXP P/DORMITORIO,DESTINADOS A CONFECCAO DEQUADROS DAS SALAS DEAULAS DA ESCOLA MANOEL DELMIROFERREIRA SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007916838427 | ALVARO CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA FONTE DOLABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPALMANOEL DELMIRO FERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDROJOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2011 | 37.83 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOBINA PICOT LISA (SACOSPLASTICOS),DESTINADOS A EMBALAGENS DE PEIXES PARADISTRIBUIR COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2011 | 540.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 270 (DUZENTOSE SETENTA)HORAS DE DIVULGACOES DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2011 | 6500.00 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1300 KG DE PEIXE ESPADA EVISCERADA,DESTINADOS A DESTRIBUICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2011 | 40.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2011 | 100.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2011 | 200.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2011 | 552.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDA PELO SR PREFEITOCOM PERNOITE FORA DO ESTADO,QUANDO EM VIAGEM ABELEM DO PARA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2011 | 70.00 | 00002493339452 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2011 | 60.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2011 | 50.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DIFERENCA DO ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMOES,285 CENTROCUITE,PARA SERVIR DE APOIO AOS UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2011 | 120.00 | 00004941431421 | LUIZ GONZAGA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRACOSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2011 | 189.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL BELO PISO, DESTINADO AREFORMA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO ARUA TRAVESSA COM A ELIEZER FRANCISCO, CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2011 | 344.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (ELETRODO OKSERRALHEIRO,ETC...)DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2011 | 50.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NOSR.JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2011 | 220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E ETC...DESTINADOS AO VEICULO FIATLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MQI 2280/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2011 | 199.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2011 | 194.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULO FIATDE PLACAS MQI 2280/PB E MQI 2310/PB,DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.305-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2011 | 556.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2011 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHECRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADA S/N CENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2011 | 108.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CARTEIRASDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOELDELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DEMARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2011 | 1686.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSDESTE MUNICIPIOMUNICIPAISEMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2011 | 600.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25(VINTE E CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2011 | 126.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA,LOCALIZADA NA RUAANISIO PONCIANO NESTA CIDADE, REFERENTE A07(SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2011 | 4.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADOPARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES SERVICOS AMUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2011 | 250.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOSARTESIANO DOS SITIOS CAICARA,E ASSENTAMENTO SAOLUIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2011 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2011 | 448.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2011 | 60.00 | 00004427976484 | ERENILSON MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2011 | 30.00 | 00003190766444 | MARIA DAS DORES CIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2011 | 50.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2011 | 50.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2011 | 130.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2011 | 518.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 3162 COPIAS01 RECARGA CANT.LOX E-220,01 RECARGA CANT SANSUNGE ETC... DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANODESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2011 | 375.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2011 | 526.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 3664 COPIAS XEROGRAFICAS01 RECARGA CANT.LOX E-220,01 RECARGA CANT SANSUNGE ETC... DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE ABRIL 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO,JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2011 | 521.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 6838 COPIAS01 RECARGA CANT.LOX E-220,01 RECARGA CANT SANSUNGE ETC... DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANOXEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSAO PACIENTE JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2011 | 200.34 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2011 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR EM AULAS DE REFORCO PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2011 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL/PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2011 | 550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2011 | 2217.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL /EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2011 | 3807.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2011 | 121.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2011 | 2100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)IMPRESSORA MULT.HP OFFICEJETPRO 8500 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA, E A OUTRA PARA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2011 | 10920.35 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE /EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2011 | 41076.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% /EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2011 | 23180.35 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% /EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2011 | 6665.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40% /EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2011 | 2402.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2011 | 9036.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2011 | 5099.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2011 | 1466.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2011 | 325.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2011 | 4758.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2011 | 3904.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2011 | 12300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2011 | 953.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2011 | 13464.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE /EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2011 | 2602.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE /COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2011 | 1046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS AGENTE COMUNITARIO DESAUDE PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2011 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2011 | 209.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2011 | 572.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2011 | 2962.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DA SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PAB CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2011 | 858.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF/SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2011 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2011 | 360.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2011 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2011 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2011 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2011 | 390.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA REFERENTE A 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2011 | 360.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSERTO DOCALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2011 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2011 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2011 | 288.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2011 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NORECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDOPOLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2011 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2011 | 245.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)BOLAS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMARDE MELO ALVES,LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSE DEMARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2011 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2011 | 90.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2011 | 270.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2011 | 288.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2011 | 499.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2011 | 1708.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2011 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO AO PROGRAMAS FEDERAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2011 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2011 | 324.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2011 | 324.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DEAULA,REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2011 | 734.35 | 08329849000115 | SUPERITENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DO MEIO AMBIENTEPARA CONSTRUCAO DE UM TELECENTRO LOCALIZADO NA RUAPEDRO JOSE MARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2011 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PBPARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A VARA DO TRABALHO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2011 | 4.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NARESIDENCIA LOCADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2011 | 938.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2011 | 330.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2011 | 20791.34 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERVURBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERVURBANOS/COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2011 | 3129.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2011 | 2916.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2011 | 34543.21 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2011 | 6189.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DAS FINANCAS /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO SETOR DECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2011 | 837.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA ACAOSOCIAL/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2011 | 487.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2011 | 1361.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2011 | 7599.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2011 | 641.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2011 | 688.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADOS RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2011 | 4574.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2011 | 480.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO AREFORMA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2011 | 517.88 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA,FIOSOLIDO ETC...)DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2011 | 189.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE AQUISICAO DE GARFO REV FRENTE/RE DESTINADAS APATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2011 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE AQUISICAO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICAR 7 KGC/MENBRANA DESTINADA A PATROL, VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2011 | 430.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A PATROL, VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2011 | 234.00 | 00007728022628 | LAZARO RAFAEL BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13(TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2011 | 360.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2011 | 90.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO)DIAS.POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2011 | 288.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2011 | 72.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2011 | 252.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14 (QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2011 | 180.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2011 | 145.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DO PREDIO DO PREDIO DO MERCADO, LOCALIZADANA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2011 | 72.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2011 | 72.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2011 | 144.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 08(OITO) DIAS. POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2011 | 144.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 08(OITO) DIAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2011 | 600.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARACANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOSDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2011 | 15003.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2011 | 250.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2011 | 2996.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BOMBA DE OLEO,BUCHA DO BRACO EETC...), DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO EAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2011 | 2109.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO,CABODE IGNICAO,KIT BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL,JOGOJUNTA MOTOR COMPLETO E ETC...) AO VEICULO FIAT 1.02009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2011 | 4120.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (MOLA DIANTEIRA BOMBA D#39;AGUAJUNTA HOMOCINETICA,SAPATA E ETC...) AO VEICULODOBLO ELX 1.8 FLEX 2006 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2011 | 1137.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BATENTE MOLA TRASEIRAEXTERNA,BATERIA 60 AMPERES,BRACO DE SUSPENCAODIANTEIRA E ETC...) AO VEICULO GOL MI 1.6 - 1998PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2011 | 2095.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (EMBUCHAMENTO HORIZONTAL,JOGOJUNTA MOTOR,BRONZINA BIELA,CABECOTE MOTOR EETC...) FORD COURRIER E AMBULANCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2011 | 250.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) CARRADAS DAGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,LOCALIZADA NARUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2011 | 250.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2011 | 144.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO,LOCALIZADO NO SITIO CAICARA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2011 | 2400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BOMBA,CILINDRO RODATRASEIRA,ETC...), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE - 2002 PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2011 | 2675.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDORDIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO,BOBINA CAMPO DOMOTOR DE PARTIDA E ETC...), DESTINADO AO VEICULOONIBUS SCANIA PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2011 | 30.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2011 | 200.00 | 00005700501465 | MARIZELIA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2011 | 4800.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO HYLUX VINCULADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE ABRIL2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A MARMORECAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2011 | 300.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADESCULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.178-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.293-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2011 | 540.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA PARAPRESTAR SERVICOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2011 | 28500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DEPALCO,SOM,ILUMINACAO CONJUNTO GERADOR EAPRESENTACOES COM AS BANDAS ANA BARROS E FORROAFRODITE E FORRO CASCA DE COCO EM COMEMORACAO AO15º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESOSSEGO,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2011 | 1333.37 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUSPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 1570.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOSGRUPOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.303-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.304-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.306-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA12.307-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2011 | 215.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA10.061-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA9.656-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2011 | 500.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAODE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA02 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTOFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02 DE MAIO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2011 | 55.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABOS PP 3X4,DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MANOEL DELMIROFERREIRA LOCALIZADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008876893458 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2011 | 160.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A PAGELAR IND.E COM.MOVEIS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2011 | 1453.40 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE BRINDES DESTINADO A DESTRIBUICAOCOM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2011 | 20.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR NA MINICORRIDA MASCULINO INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2011 | 30.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR NA MINICORRIDA MASCULINO INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2011 | 50.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR NA MINICORRIDA MASCULINO ADULTO QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2011 | 1100.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DAPARTE DA FRENTE DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACANQI 2310/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2011 | 74.13 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2011 | 498.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (CABO DE BISTURI,LAMPADAINFRA VERMELHA,PORTA AGULHA E ETC...)DESTINADO AOPOSTO MEDICO PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADA A RUAHORACIO FERREIRA Nº 167 CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2011 | 260.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS COM PLOTAGEM PRETO 6MVL.UNITARIO R$5,00(CINCO)REAIS DESTINADO ACONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2011 | 50.00 | 00009797133400 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR NO SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2011 | 545.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONARURAL CONDUZINDO, MERENDA, MATERIAIS ESCOLAR E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMMN 5822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2011 | 20.00 | 00007938604402 | JOSE ROBERTO CARDOSO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM CICLISMO MASCULINO/ADULTO QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2011 | 30.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM CICLISMO (MASCULINO/ADULTO)QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2011 | 80.00 | 00001844380475 | ERNANDES DE ANDRANDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º LUGAR EM JOGO DEBILHAR (SINUCA GRANDE) QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2011 | 30.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º LUGAR EM JOGO DEGAME (MASC/INFANTIL)QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2011 | 50.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º LUGAR EM JOGO DEFUTSAL (MASCULINO/ADULTO) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2011 | 50.00 | 00004657657429 | MARIA DE FATIMA CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR DE MINIMARATONA (FEMENINO ADULTO) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2011 | 80.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE ARBITRO (FUTEBOL DECAMPO/ADULTO) QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2011 | 30.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º LUGAR EM JOGO DEFUTSAL (MASCULINO/INFANTIL) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2011 | 30.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º LUGAR EM JOGO DEGAMES (MASCULINO/ADULTO) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2011 | 50.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEBILHAR (SINUCA GRANDE) QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2011 | 50.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM FUTEBOL DECAMPO (MASCULINO/ADULTO)QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2011 | 20.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEDOMINO QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2011 | 100.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM PAU DE SEBOQUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO15º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2011 | 20.00 | 00005674423490 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEFUTSAL (MASCULINO/INFANTIL)QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2011 | 60.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM JOGO DESUECA QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2011 | 30.00 | 00002181004854 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM JOGO DEDOMINO QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2011 | 853.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2011 | 50.00 | 00006309790498 | GUTEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM JOGO DEBILHAR (SINUCA PEQUENA) QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2011 | 30.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR DE MINI MARATONAQUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2011 | 20.00 | 00002624570403 | MARINES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEGAME (MASC/INFANTIL)QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2011 | 30.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM JOGO DEDAMA QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2011 | 30.00 | 00003345780437 | MARIA ELZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR DE MINIMARATONA (FEMENINO INFANTIL)QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2011 | 50.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR DE MINIMARATONA (FEMININO INFANTIL) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2011 | 70.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM CORRIDA DEJEGUE QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2011 | 20.00 | 00072612274472 | CLEODON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEDAMA QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2011 | 40.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DESUECA QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2011 | 30.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEBILHAR QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2011 | 20.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM JOGO DEGAME (MASC/ADULTO)QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2011 | 262.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31(CENTO ETRINTA E UM )UNID.DE ENCADERNACAO COM ESPIRALDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2011 | 50.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR NA CORRIDA DEJEGUE QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2011 | 5980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMARA KM - 24 TR-220TORTUGA, DESTINADOS A PATROL, VINCULADA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2011 | 100.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2011 | 200.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2011 | 500.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUASPROTESES DENTARIA DESTINADAS A DESTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2011 | 2461.98 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOSTELEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDA PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/03/2011 A15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2011 | 13648.51 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2011 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES APACIENTE MARTA MARIA DE OLIVEIRA,POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2011 | 40.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (JUNTA)DESTINADAS A AMBULANCIACOURRIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTOALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2011 | 2164.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOMAIZENA,CARNE MOIDA E ETC...) DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2011 | 356.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2011 | 2164.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MAIZE-NA,NOVOMILHO PRECOZIDO,LEITE EM PO, OLEODE SOJA E ETC...)DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2011 | 1129.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,OLEO DESOJA,CARNE MOIDA E ETC...)DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2011 | 1129.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,OLEO DESOJA,CARNE MOIDA E ETC...)DESTINADAS A CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTACIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2011 | 69.20 | 13004510002637 | BOM PRECO SUPERMECADOS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DORITOS NACHOELMA CHIPS,ROSQ VIT GRANEL LEITE E ETC...) DESTI-NADOS A REALIZACAO DE UM ENCONTRO COMEMORATIVO ATODAS AS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2011 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2011 | 354.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITORECHEADO RISCONTE,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADOS AO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2011 | 389.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA TV PH 21 SS SLIM PH,DESTINADA AOSORTEIO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2011 | 2119.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2011 | 150.00 | 00006708861496 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAODESTE MUNICIPIO.POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2011 | 80.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2011 | 30.00 | 00004978784450 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1ºLUGAR EM CICLISMO(MASC.INFANTIL)QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2011 | 20.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2ºLUGAR EM CICLISMO(MASCULINO INFANTIL) QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2011 | 2364.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00016136160404 | DR.EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA CIRURGIAREALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA DE MACEDORESIDENTE NO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2011 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA CHAVE ,DESTINADA A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2011 | 2170.00 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE CARTA DE CREDITO FGTSPARA CONSTRUCAO DE 42U H NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2011 | 200.00 | 00005214862466 | SIMONE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A SEBASTIAO URBANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2011 | 659.70 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 1350.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2011 | 350.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.750 (UMMIL E SETECENTOS E CINQUENTA) SALGADOS NO VALORUNITARIO DE R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS),DESTINADOSAOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2011 | 300.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 (UMMIL E QUINHEITOS) SALGADOS NO VALOR UNITARIO DE R$0,20 (VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA REALIZACAO DEEVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2011 | 400.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DOISMIL) SALGADOS NO VALOR UNITARIO DE R$ 0,20 (VINTECENTAVOS),DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 50.00 | 00003982257450 | ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2011 | 5210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES EDEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2011 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DEPRECO 0001/2011 E 0007/2011 NA EDICAO DE10/05/2011 CONF. AUTENTICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2011 | 126.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2011 | 84.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SINUCA DESTINADA AREALIZACAO DE TORNEIOS QUANDO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15ºANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2011 | 37.00 | 00069070083434 | JOACI MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VIDEO GAMESDESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIOS QUANDO EMCOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO15ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2011 | 2952.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2011 | 648.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2011 | 648.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2011 | 2256.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2011 | 1240.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2011 | 2294.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAOBENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, RERERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2011 | 2170.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO ZONA RURAL DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2011 | 2604.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2011 | 4185.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E SAO JOSEPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AN& C AVIAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2011 | 510.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOGRUPO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO,LOCALIZADO NOSITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA11 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2011 | 636.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ACRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2011 | 410.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO EMBORRACHA DE CARIMBOS AUTOMATICO E ETC...)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2011 | 240.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A MARCACAO DEEXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2011 | 15007.65 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA,SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2011 | 5004.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA,SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2011 | 364.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPOSTO MEDICO PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2011 | 1125.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA11 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AFARMACIA DIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2011 | 822.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO EMDO MOD.22 FICHA DE SAUDE DA CRIANCA 200 UNID. EETC...)DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE SEGURANCADO TRABALHO,CREA 160752286,LAUDO PERICIAL DEISALUBRIDADE NO PROCESSO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ 0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAOPIPA PLACA DNQ5281, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CASAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2011 | 450.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE FARDAMENTO, 15 (QUINZE) CALCAS E15 (QUINZE) CAMISAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS AO ENGENHEIRO DE SEGURANCADO TRABALHO,CREA 160752286,LAUDO PERICIAL DEISALUBRIDADE NO PROCESSO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2011 | 1516.21 | 00060361808453 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00031020090131300-6, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2011 | 1565.02 | 00005823844433 | GIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSO Nº0030520090131300-3, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE20% SOBRE O SALARIO MINIMO, NO PERIODO DE ABRIL DE2005 A NOVEMBRO DE 2009, INCLUSIVEL SOBRE 13ºSALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2011 | 1585.48 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSONº00030620090131300-8, REFERENTE A 25% DE TITULODE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2011 | 100.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2011 | 364.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIROE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2011 | 219.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITORECHEADO,ACHOCOLATADO E ETC...)DESTINADOS AOCONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2011 | 240.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EBISCOITO RECHEADO E ETC...)DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 11 DE MAIO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO W.L.COMERCIO E IMPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2011 | 1700.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2011 | 5.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE SEGURANCADO TRABALHO,CREA 160752286,LAUDO PERICIAL DEISALUBRIDADE NO PROCESSO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2011 | 430.00 | 00042200237472 | JOSE IRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 86(OITENTA E SEIS)MESAS ACOMPANHADASDE 04 (QUATRO) CADEIRAS CADA,DESTINADAS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL JOAO XXIII.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICAREALIZADO NA SR AURICELIA DE ARAUJO GOMES POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2011 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA13 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO ABIG.MOVEIS E ELETROS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2011 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2011 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2011 | 1200.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) COLCHOES EUROSONO E06(SEIS) COLCHOES ORTOLITE DESTINADOS A CRECHECRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA13 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AALBUQUERQUE EALBUQUERQUE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2011 | 275.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01(UMA)TAXA DO CREA PARA AUTORIZACAODA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01(UMA)TAXA DO CREA PARA AUTORIZACAODA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2011 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 EJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2011 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2011 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS AMUNICIPALIDADES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2011 | 300.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2011 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASASO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2011 | 600.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2011 | 600.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2011 | 453.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2011 | 117.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2011 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2011 | 40.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2011 | 50.00 | 00001182920489 | REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2011 | 70.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA16 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A J.F.TECIDO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2011 | 952.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2011 | 743.40 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVALPARA AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2011 | 1359.15 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE UNIFORMES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2011 | 100.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMAULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MENOR ANACLARA OLIVEIRA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA16 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2011 | 120.00 | 00071437690459 | FABIANA ELIAS SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS16 A 19 DE MAIO 2011 PARA PARTICIPA DE UMACAPACITACAO DO 1º SEMINARIO DO PROGRAMAPROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2011 | 120.00 | 00093081146453 | MARIZETE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS16 A 19 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPA DE UMACAPACITACAO DO PROLETRAMENTO NA AREA DE EDUCACAOMATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2011 | 515.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DAS TUTORAS DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPARAM DASEGUNDA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2011 | 600.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2011 | 50.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NOSRªANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2011 | 216.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2011 | 643.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2011 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADAS/N CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEPFUUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2011 | 4984.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2011 | 2069.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 20 DE MAIO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MAIO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A J.F.TECIDOSLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2011 | 100.00 | 00006378561478 | MARIA DA LUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/05/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2011 | 150.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2011 | 80.00 | 00099227541420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2011 | 70.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003398662412 | ERIVANDA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2011 | 60.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2011 | 50.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2011 | 100.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2011 | 100.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2011 | 60.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2011 | 100.00 | 00003917414465 | ROSA MARIA INACIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2011 | 110.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2011 | 90.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2011 | 25.00 | 00003622229403 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/05/2011 | 63.04 | 00005163018450 | EDNALVA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/05/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/05/2011 | 20.74 | 00004652239408 | AMELIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2011 | 442.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICAS174 COPIAS EXCEDENTE A FRANQUIA,RECARGA CART.E120E RECARGA CART.HP 35A,DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2011 | 120.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARABARRA DE SANTA ROSA E CUITE DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2011 | 20.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2011 | 2952.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2011 | 648.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAISDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2011 | 648.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2011 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 MANUTENCAO L E XE-120 01 RECARGA,01 RECARGA SANSUNG 4300 DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2011 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARTEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2011 | 311.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICASE 882 COPIAS EXCEDENTE A FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2011 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PD UNID DIG ARMAZ DADOS 4G DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA S/N CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2011 | 92.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NAPACIENTE, ROSA ALVES DA SILVA RESIDENTE NA RUAMANOEL CASADO DE OLIVEIRA Nº180 CENTRO, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2011 | 138.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/25 DEMAIO 2011 PARA PARTICIPAR DO O1 ENCONTRO DEDIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2011 | 60.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24E 25 DE MAIO 2011 PARA PARTICIPAR DO 01 ENCONTRODE DIRIGENTES DA EDUCACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2011 | 622.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DELEMBRANCINHAS JUNINAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2011 | 50.00 | 00004780978408 | EVANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OALUGUEL DE UM IMOVEL,POR SER RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2011 | 1048.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOV.EMCONSERVA,ARROZ PARBOLIZADO E ETC...)DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2011 | 150.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D NA ZONA RURAL REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2011 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ABDOME 2 POSICOESREALIZADO NA PACIENTE, ROSA ALVES DA SILVARESIDENTE NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA Nº180CENTRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2011 | 90.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D NA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2011 | 120.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D NA ZONA RURALDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DMINISTRATIVO,REFERENTE AO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2011 | 3900.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIOREFERENTE A 39 (TRINTA E NOVE)HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO ELIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIOREFERENTE A 11 (ONZE)HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO SETOR DE LIMPEZA URBANA COMISSIONADO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2011 | 21540.96 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERV/URBANOS COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2011 | 3119.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2011 | 3451.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2011 | 33095.56 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2011 | 6628.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DAS FINANCAS /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2011 | 338.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO SECRETARIA DEADMINISTRACAO /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2011 | 686.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2011 | 7285.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2011 | 1458.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2011 | 1708.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRADESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2011 | 16677.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2011 | 2245.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2011 | 5142.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /SAUDE BUCAL EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2011 | 954.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2011 | 12300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2011 | 4499.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2011 | 4757.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO /EFETIVONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2011 | 3672.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2011 | 493.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2011 | 1131.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF/SAUDE BUCAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2011 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2011 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2011 | 1.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEPAB/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2011 | 1046.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTE COMUNITARIO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2011 | 11532.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE /EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2011 | 49523.19 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2011 | 23276.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2011 | 6458.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2011 | 2537.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2011 | 10895.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2011 | 1.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2011 | 1420.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO EDUCACAO INFANTIL 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2011 | 3807.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2011 | 837.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2011 | 50.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2011 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2011 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2011 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2011 | 300.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADESCULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2011 | 100.00 | 00001825964785 | JOSE ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2011 | 525.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAODE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 21(VINTE E UM)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2011 | 234.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2011 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A25 (VINTE E CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2011 | 270.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2011 | 245.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2011 | 736.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO SAE40LA320L LUBRA MD40040,OLEO HIDRAULICO)DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUETRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2011 | 6166.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOQUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2011 | 7540.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PROTETOR DE ARO 22 VALADARES, CAMARA 1100 X 22 TORTUGA TC-131 E ETC.)DESTINADO AO ONIBUS SCANIA VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2011 | 60.00 | 00010503020443 | ANDRE VANUTE DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUMA FONTE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2011 | 16997.97 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2011 | 781.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE (OLEO HIDRAUL,FLUIDOFREIO,OLEO 20W40SF 24XIL LUBRAX MGI EETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2011 | 6166.29 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2011 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CONEXAO EMENDA 3/8 PRENSADA, 01ISB6/CAPA PRENS.GLOB.P/MANG.6 DESTINADAS AOVEICULO DOBLO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2011 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA NQI 2310/PBVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2011 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI2310,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB/ DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2011 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI2280,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PAB/ DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2011 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA COURRIER DE PLACA MOT 8755VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2011 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2011 | 450.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIAONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2011 | 360.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2011 | 90.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEUM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA ONDEFUNCIONA O GRUPO DOS IDOSOS,REFERENTE A 05(CINCO)DEIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 27 DE MAIO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2011 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2011 | 288.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2011 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2011 | 360.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2011 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2011 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NORECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDOPOLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2011 | 360.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2011 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2011 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2011 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2011 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2011 | 360.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2011 | 360.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2011 | 240.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DEUMA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DEMARIA NESTA CIDADE, REFERENTE A 08 (OITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2011 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2011 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2011 | 360.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2011 | 360.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2011 | 414.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOBALDE DE UM ACUDE,LOCALIZADO NESTA CIDADE,REFERENTE A 23 (VINTE E TRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2011 | 360.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA OSANA MARQUESDO NASCIMENTO, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2011 | 306.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2011 | 150.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO NOGINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2011 | 884.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2011 | 6323.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOSAO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2011 | 3586.92 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2011 | 504.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE NO28 DE MAIO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SIMONEM.M.VASCONCELOS.DIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2011 | 519.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL180ML,DETERGENTE EM PO 500G E ETC...)DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2011 | 664.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO MOTOR EREBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG 9141,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2011 | 4872.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM,CILINDRO MESTRE FREIO,CABO SELETOR E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2011 | 3979.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CILINDRO AUXILIAREMBREAGEM,CORREIA COMANDO DE VALVULA,AMORTECEDORTRASEIRO E ETC...)DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO EAMBULANCIA ,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2011 | 2772.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2011 | 634.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AMACIANTE2L,DETERGENTE EM PO 500G ETC...)DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETADA S/NCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2011 | 4324.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (RETENTOR 01884,EMBREAGEMSATELITE,PINO PASTILHA,FILTRO DE OLEO E ETC...)DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 1333.37 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2011 | 1027.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2011 | 252.00 | 00008935281450 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2011 | 2464.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CUICAO FREIO, AMORTECEDORDIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO,BARRA DE DIRECAOPEQUENA E ETC...)DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA DNQ 5281,VINCULADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 35.40 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2011 | 200.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2011 | 70.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2011 | 150.00 | 00003199682430 | SANDRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 30 DE MAIO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ASEBASTIAO URBANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2011 | 320.00 | 05109283000128 | GERALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOPARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE NOTAS REFERENTE AO ANUNCIO DENUMERO 186991 (EDITAL SOSSEGO)DESTA ADMINISTRACAONO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 31 DE MAIO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2011 | 3.38 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2011 | 1635.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (MANGOTE INFERIOR DORADIADOR,PORCA BRONZE COLETOR PISTAO COM ANEL,CORREIA COMANDO DE VALVULA E ETC...)DESTINADOS AOSVEICULOS AMBULANCIA ,VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA01 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2011 | 280.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMAREALIZADO NA MENOR MICAELY GOMES DE OLIVEIRA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2011 | 100.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009385348400 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SER TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2011 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2011 | 92.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DESOLICITACAO DE EXAMES DESTINADO AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA03 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO 03 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2011 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2011 | 1320.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARA ALGODAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2011 | 300.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMAUTO RELEVO NOS GRUPOS ESCOLAR FRANCISCO TAVARESDE SOUTO E BENJAMIN CONSTANT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2011 | 150.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMAUTO RELEVO NO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO NATRAVESSA COM A RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2011 | 280.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, ASPIRACAOE BANHO DE OLEO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2011 | 600.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2011 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS MAESTROSDA BANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2011 | 90.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2011 | 75.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2011 | 140.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2011 | 150.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2011 | 80.00 | 00007103477400 | DAMIANA DJAILMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2011 | 50.00 | 00009621731429 | GEILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE CUITE,PB,POR SERRECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JUNHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A AZUS COPYCENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE NOTAS REFERENTE AO ANUNCIO DENUMERO 187258 (EDITAL SOSSEGO)DESTA ADMINISTRACAONO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2011 | 570.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASAQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS AREFORMA E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS RUASANISIO PONCIANO E PEDRO JOSE DE MARIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO.JUNTO ASAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2011 | 476.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (BALOES,E BANDEIROLAS EETC...) DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2011 | 1171.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (AGULHADESCARTAVEL,FLUOR GEL DFL,BENZOTOP ANESTESICOTOPICO TUTTI FRUTTI E ETC...)DESTINADO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS ASAMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ASAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2011 | 500.00 | 00004397626421 | OSANA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS,PINTURAS E CONFECCAO DE FAIXAS MEDINDO04(QUATRO)METROS DE COMPRIMENTO DESTINADAS AOSEVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2011 | 240.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A MARCACAO DEEXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2011 | 1485.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2011 | 750.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLAR BENJAMINCONSTANT, PLINIO LEMOS E FRANCISCO TAVARES DESOUTO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2011 | 2562.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOSTELEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDA PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/04/2011 A15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2011 | 216.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600KBPS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DEABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2011 | 14838.12 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DEDESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2011 | 820.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 5822, DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGA DOLEITE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2011 | 50.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2011 | 160.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2011 | 70.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2011 | 570.90 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS DAS CRIANCAS DO PETI PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2011 | 108.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2011 | 508.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOL VALMET,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2011 | 818.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A PATROL VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2011 | 508.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOL VALMETVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2011 | 1400.22 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2011 | 150.00 | 00004449584449 | DR. EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NO PACIENTE ANDRE ARRUDA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2011 | 176.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENEDESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZSITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2011 | 629.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA,BISCOITO MAIZENA E ETC...)DESTINADAS AS CRIANCASDA CRECHE CRIANCA DA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADAA RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2011 | 2403.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO,BISCOITO MAIZENA E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2011 | 302.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2011 | 470.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA,LEITE EM PO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2011 | 417.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS ENCONTROS DAS GRAVIDAS.CENTRO DEREFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2011 | 51.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADO AO SR PREFEITO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ADAYANNA W.LIMA CAVALCANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2011 | 567.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHOINFANTIL (PETI)REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2011 | 567.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHOINFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2011 | 567.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2011 | 100.00 | 00006321253499 | LUSIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2011 | 170.00 | 00004465633408 | JOSEFA ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2011 | 70.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2011 | 80.00 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2011 | 25.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2011 | 70.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2011 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS FEDERAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2011 | 220.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES JUNINAS NO SITIOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2011 | 400.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2011 | 400.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2011 | 400.00 | 00004104697427 | NIERTON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FSTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2011 | 400.00 | 00004624794478 | JOSE JAILSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2011 | 400.00 | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS DESEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2011 | 400.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2011 | 180.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2011 | 3295.60 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVERIERO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2011 | 100.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEMPARA PICUI, CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2011 | 126.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRASDO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA10 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2011 | 16039.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2011 | 16057.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA LOCALIZADONA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2011 | 390.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2011 | 1036.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2011 | 180.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MONTAGEM DEUM PAVILHAO NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRENESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2011 | 850.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS DE CAMPINAGRANDE E UMA DE PICUI PARA ESTA CIDADE CONDUZINDOTRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2011 | 540.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 270 (DUZENTOSE SETENTA)HORAS DE DIVULGACOES DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2011 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2011 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2011 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2011 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSENSSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2011 | 216.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2011 | 800.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO MOTOR DA PATROL,VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2011 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2011 | 90.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2011 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2011 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2011 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2011 | 405.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM NOVE VIAGENSDESTA CIDADE PARA O SITIO ASSENTAMENTO SANTOANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2011 | 240.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2011 | 270.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2011 | 270.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO FORD PLACA MMQ 0992 DESTINADO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2011 | 126.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2011 | 60.00 | 00010503020443 | ANDRE VANUTE DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUMA FONTE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2011 | 72.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2011 | 225.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOSLOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2011 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2011 | 216.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2011 | 220.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAODESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2011 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADES, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2011 | 291.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA FOX LUXBOTA BRANCA E ETC...)DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2011 | 4.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELDA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2011 | 120.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAO DAMULHER 1/1,EM PAPEL,150G,DOBRADO DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2011 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ,POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA14 DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2011 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2011 | 650.00 | 00003946784437 | EDVANDRO SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE CAMPINAGRANDE PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO OS COMPONENTESDE UMA QUADRILHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GKW 1632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2011 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2011 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2011 | 400.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2011 | 300.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2011 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(LIXOS) PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2011 | 500.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMB.E COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMBREAGEMDA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2011 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2011 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASASO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2011 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AAZUS COPY CENTER COMERCIO ESERVICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2011 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 15 DE JUNHO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A MARIA DE FATIMAARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2011 | 1096.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2011 | 140.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2011 | 1400.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE CAMISAS, SAIAS E VESTIDOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/06/2011 | 575.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2011 | 1050.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS A DOACOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 30 (TRINTA) BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2011 | 50.00 | 00033861366487 | JEOVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2011 | 80.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2011 | 72.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2011 | 100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BORRACHA EAPLICACAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2011 | 1260.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE 36 (TRINTA ESEIS) BOTIJOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AO CONSUMO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA ARUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO) BOTIJOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2011 | 764.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTI-DOS A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2011 | 1099.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADAA RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2011 | 4144.10 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PNAE-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2011 | 1041.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2011 | 290.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/06/2011 | 676.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AMACIANTE2L,DETERGENTE EM PO 500G ETC...)DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2011 | 174.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2011 | 1017.60 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DECOMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2011 | 4676.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2011 | 1953.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZSITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2011 | 1176.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAOS AOCONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2011 PARA PARTICIPARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A DR.FABIOKENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2011 | 290.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2011 | 505.70 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AMACIANTE2L,DETERGENTE EM PO 500G ETC...)DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2011 | 850.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/06/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 16 DE JUNHO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A JULIANA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE JUNHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOBU AUTO PECASLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2011 | 2315.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PARAFUSO DA RODA C5NN110F,POR-CA 281940,BUCHA 249420,REPARO 010503796 E ETC...)DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2011 | 634.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2011 | 1039.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2011 | 990.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2011 | 1148.85 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº210/2011 FIR-MADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME/PB,SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2011 | 966.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2011 | 966.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2011 | 880.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2011 | 1600.80 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2011 | 1610.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2011 | 248.80 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2011 | 345.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2011 | 575.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2011 | 1956.15 | 00025090950482 | GISELIO ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2011 | 425.50 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAOBENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2011 | 1276.50 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAOBENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2011 | 1100.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMERCIO E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE UM SISTEMA COMPLETO DEESCAPAMENTO DO MICRO ONIBUS VOLARE MNF 2559,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2011 | 1855.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO PINHAO,ROLAMENTODO DIFERENCIAL,TERMINAL DIRECAO ESQUERDO E ETC...)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SCANIA VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2011 | 1750.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BRACO DE SUSPENCAO DIANTEIRABOBINA IGNICAO,CABO DE FREIO,CABO DE EMBREAGEM EETC...)DESTIANADO AO VEICULO FIAT UNO 1.OVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2011 | 420.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BATERIA 100 AMP)DESTINADA AOVEICULO DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2011 | 331.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BRACADEIRA 14MM E ETC..)VEICULO GOL MI 1.6, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2011 | 2107.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BRACO DE SUSPENCAO DIANTEIRA,BATERIA 60 AMPERES,AGUA DESTILADA E ETC..)VEICULO FIAT UNO 1.0, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2011 | 311.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CABO DE IGNICAO,CILINDRO DERODA CILINDRO MESTRE E ETC...) DESTINADOS AOSVEICULOS FORD COURRIER E AMBULANCIA VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2011 | 680.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (TRIZETA CAIXA,TERMINAL DEDIRECAO,SILENCIADOR TRASEIRO E ETC...) DESTINADOSAO VEICULO STRADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2011 | 1498.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (TERMINAL DE DIRECAO,TAMBOR DEFREIO,TENSOR RELE DA BUZINA E ETC...) DESTINADOSAO VEICULO DOBLO ELX 1.8 VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/06/2011 | 1666.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BRACO DE SUSPENCAO DIANTEIRA,BARRA DA CAIXA DIRECAO,CARTER MOTOR E ETC...)DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO E AMBULANCIAVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2011 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2011 | 989.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE/CONTRATOS PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PABNO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2011 | 842.90 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2011 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2011 | 641.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2011 | 75.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2011 | 400.00 | 00012500224449 | DURVAL SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2011 | 400.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2011 | 1943.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2011 | 5324.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2011 | 375.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2011 | 509.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2011 | 100.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2011 | 70.00 | 00006375549493 | MANOEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004130443780 | ESMERALDA DE OLIVEIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2011 | 60.00 | 00008498000483 | VALDICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2011 | 100.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006438026492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2011 | 60.00 | 00009147495448 | DEYSE DAIANE PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2011 | 1033.82 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2011 | 227.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2011 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2011 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2011 | 300.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADESCULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2011 | 300.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2011 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF /CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2011 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF /EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2011 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2011 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2011 | 180.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2011 | 5673.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOSVEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2011 | 4038.48 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROLVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2011 | 38.50 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE ELETRICA PARAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DELIMPEZA URBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2011 | 21216.22 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2011 | 3119.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2011 | 3451.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHOTUTELAR/ELETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2011 | 33576.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2011 | 4667.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERVICOSURBANOS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2011 | 686.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2011 | 3451.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2011 | 7401.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2011 | 7401.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO /EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2011 | 113.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS SCANIAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2011 | 6055.59 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2011 | 19.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAOJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2011 | 11532.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA MDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2011 | 48708.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB60%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2011 | 22620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2011 | 6095.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCUCACAO INFANTIL 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCUCACAO INFANTIL 40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2011 | 2537.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA MDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2011 | 10715.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2011 | 4976.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2011 | 1340.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO INFANTIL 40% /EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO INFANTIL 40%/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2011 | 16055.13 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2011 | 6262.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS DOIS FIATUNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2011 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2011 | 3.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2011 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2011 | 3.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2011 | 3.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2011 | 3.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2011 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2011 | 16808.64 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2011 | 4523.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2011 | 4499.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2011 | 4757.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE /AGENTE EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2011 | 3697.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DESAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2011 | 995.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2011 | 989.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PAB/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2011 | 1046.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE /AGENTE EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2011 | 917.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE (OLEO 4T HAVOLINE TEXACO,FUIDO FREIOE ETC...) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/06/2011 | 55.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2011 | 444.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE (OLEO HIDRAULICO,FUIDO FREIO E ETC.)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2011 | 339.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2011 | 30.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB NO DIA 22 DEJUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTOA BIA GRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2011 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS MAESTROSDA BANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2011 | 150.00 | 00003398909400 | FRANCISCA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2011 | 70.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2011 | 100.00 | 00010137035454 | GUSTAVO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/06/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2011 | 234.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2011 | 70.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2011 | 70.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2011 | 150.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2011 | 70.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2011 | 100.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2011 | 50.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CUITE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2011 | 150.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2011 | 100.00 | 00001445535467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2011 | 80.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2011 | 120.00 | 00003807071440 | JONAS JULIO BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2011 | 40.00 | 00008369849431 | MACIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2011 | 20.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/06/2011 | 70.00 | 00009258934474 | RAICI PRICILIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2011 | 150.00 | 00050112422420 | JOSE HELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2011 | 150.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2011 | 200.00 | 00043887228472 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/06/2011 | 70.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2011 | 56.45 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2011 | 500.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE RODAS ELAMINAS DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/06/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2011 | 141.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REVELACAO DE47 (QUARENTA E SETE) FOTOS DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 11 E12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2011 | 3960.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE 01 VEIC.PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,OSMESES DE MARCO,ABRIL E MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2011 | 477.00 | 00042200237472 | JOSE IRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 159(CENTO E CINQUENTA E NOVE)MESASACOMPANHADAS DE 04 (QUATRO) CADEIRAS CADA,DESTINA-DAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2011 | 240.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A MARCACAO DEEXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2011 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO DIA 28DE JUNHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2011 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICAS02 (DUAS RECARGA CART.SANSUNG ML 3050 DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2011 | 819.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2011 | 1708.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2011 | 2615.95 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOSTELEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDA PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/05/2011 A15/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2011 | 256.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2011 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICAS01 (UMA) RECARGA CART.LEX 120 01 (UMA)RECARGACART.HP 35A DESTINADAS A SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2011 | 394.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2011 | 32.67 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2011 | 94.50 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2011 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JUNHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DOBRASIL S.A.BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2011 | 382.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO /EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2011 | 1026.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO /COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2011 | 325.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,TIVO AO EXERCICIO DE 2011.RELA- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2011 | 541.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2011 | 320.00 | 05109283000128 | GERALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2011 | 1550.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 31(TRINTA E UMA)CARRADASDE AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 2039,DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEM-BRO DE 2010 E JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2011 | 985.54 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2011 | 1810.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2011 | 336.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE 50% DO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2011 | 334.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE OBRASE SERVICOS URBANOS/CONTRATADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2011 | 10223.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2011 | 376.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS/CO-MISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2011 | 1314.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2011 | 1453.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2011 | 15988.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2011 | 3423.62 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2011 | 1208.95 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2011 | 5205.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2011 | 1903.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO /COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2011 | 3047.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO INFANTIL 40%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2011 | 376.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO INFANTIL 40%/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2011 | 19680.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2011 | 10690.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2011 | 240.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2011 | 6881.07 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2011 | 1267.39 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2011 | 1835.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2011 | 1356.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2011 | 969.82 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PAB/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2011 | 2631.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50% (CINQUENTA POR CENTO)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2011 | 260.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2011 | 30.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA01 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOLIVIA POLICARPO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DEAGUA DA CRECHE CRIANCA FELIZ, LOCALIZADA NA RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2011 | 180.00 | 00006708861496 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAOJUNINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUAHORACIO FERREIRA,167,CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMFAIXAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA(FORMACAO PELA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2011 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2011 | 180.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MONTAGEM DEUM PAVILHAO NA RUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA NOBRENESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2011 | 360.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2011 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2011 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2011 | 90.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2011 | 324.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2011 | 270.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2011 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2011 | 270.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2011 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2011 | 270.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2011 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2011 | 270.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2011 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2011 | 324.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 18 (DEZOITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2011 | 60.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DEMEIO FIOS DA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2011 | 90.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2011 | 108.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 06 (SEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2011 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE NOTAS REFERENTE AO ANUNCIO DENUMERO 188118/(EDITAL SOSSEGO)DESTA ADMINISTRACAONO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2011 | 180.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES JUNINAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2011 | 45.00 | 00008678902400 | ERIVALDO SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2011 | 40.00 | 00003622229403 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006843756484 | RIDETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2011 | 80.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2011 | 390.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMAUTO RELEVO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,LOCALI-ZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2011 | 245.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 01 DE JULHO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A E.ZALMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2011 | 100.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/07/2011 | 100.00 | 00039281592835 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2011 | 70.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2011 | 70.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2011 | 100.00 | 00002230041894 | ALONSO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2011 | 805.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 23(VINTE E TRES) BOTIJOES DE GASDESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/07/2011 | 72.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/07/2011 | 100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BORRACHA EAPLICACAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2011 | 14673.26 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/07/2011 | 140.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAO CONSUMO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA,CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/07/2011 | 560.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS DESTI-NADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/07/2011 | 331.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABOS FLEX 6.0,HASTE E ETC...DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUA-DO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2011 | 120.00 | 02122468000184 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIAJOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/07/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORA-CICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE NOGUEIRA DEOLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSANO DIA 05 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A BRUNAFREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/07/2011 | 861.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/07/2011 | 272.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE NOGUEIRA DEOLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/07/2011 | 216.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA PLACA NQH 6946PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/07/2011 | 1100.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL UMA PORTA342 LITROS FROST FREE 220 VOLTS DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2011 | 3870.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS UM AUTOCLAVE DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/07/2011 | 700.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE O.SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DEEMBREAGEM DA MOTO NIVELADORA DA PATROL,VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/07/2011 | 1500.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO AO BANHEIROPUBLICO LOCALIZADO NA TRAVESSA COM A RUA ELIEZERFRANCISCO DOS SANTOS, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2011 | 70.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/07/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE JULHO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AELISONEIDE ZALMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2011 | 588.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2011 | 576.40 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO RECHEA-DO ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AJUSCELINO C.R.PAULO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2011 | 94.50 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/07/2011 | 910.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/07/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ADIAS COMERCIO PROD.FARM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2011 | 2399.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2011 | 749.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2011 | 2386.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA,ARROZPARBOLIZADO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2011 | 285.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALCRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2011 | 30.00 | 00079862250410 | ALMANDINA QUEIROZ DE LIMA SANTOS E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO ALUCICRERES ARAUJO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2011 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD BRITANIA USBDESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2011 | 1331.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA07 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AN.CLAUDINO & CIA.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2011 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2011 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2011 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/07/2011 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2011 | 126.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2011 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIO-NAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXOS)PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2011 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2011 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2011 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2011 | 70.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2011 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2011 | 400.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2011 | 140.00 | 00002807374409 | INEZ MIGUEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2011 | 92.00 | 00009621730457 | JOAO LENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2011 | 60.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2011 | 200.00 | 00015268849840 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2011 | 50.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2011 | 698.00 | 03082860000100 | F.VIEIRA DA CUNHA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DO MUNICIPIONO EVENTO DE MELHORES PREFEITOS DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE A UM TEDDE CONTRA PARTIDA PARA CONSTRUCAO DE CASASPOPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2011 | 1044.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS,RELATIVO A COMPETENCIA007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2011 | 690.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 08AO DIA 13 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2011 | 30.00 | 00079862250410 | ALMANDINA QUEIROZ DE LIMA SANTOS E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA08 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO APAPELARIAROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2011 | 1820.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 11(ONZE)VIAGENS DO SITIOALGODAO PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/07/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARAOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2011 | 180.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO NAZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO AFAMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AE.ZALMA SOUZA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2011 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2011 | 45.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CID CIDE EM FAVOR DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2011 | 462.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS,A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2011 | 1161.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª(SEGUNDA)QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2011 | 165.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(DESIFE-TANTE,SHAMPOO SUAVE E ETC...)DESTINADOS AS CRIAN-CAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETA-DA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2011 | 830.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO,BISCOITO,E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDADA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADAS/N CENTRO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/07/2011 | 1113.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2011 | 630.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/07/2011 | 990.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAOBENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/07/2011 | 496.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/07/2011 | 279.05 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(DETER-GENTE,SABONETE E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CEN-TRO NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2011 | 504.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2011 | 225.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2011 | 749.25 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/07/2011 | 375.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/07/2011 | 600.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/07/2011 | 813.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2011 | 333.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/07/2011 | 630.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/07/2011 | 1275.75 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/07/2011 | 675.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2011 | 331.20 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2011 | 756.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2011 | 1230.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE 01 VEIC.PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/07/2011 | 3400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2011 | 1170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AO ONIBUSVOYAGE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2011 | 30.00 | 00016596411877 | VALTER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO NAZONA RURAL NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2011 | 9074.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2011 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2011 | 9017.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/07/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A DOBLOVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2011 | 1980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2011 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO COURRIERPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/07/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFIAT,PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/07/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/07/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/07/2011 | 608.04 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOMOTOR DA BOMBA DE ENCHIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUEABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/07/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2011 | 1944.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO LOTADONESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA14 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOJUNTO A ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/07/2011 | 1533.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 70(SETENTA)POLTRONAS TAMBAU,DESTINA-DAS A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/07/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/07/2011 | 150.00 | 00097998397420 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA MFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2011 | 203.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/07/2011 | 317.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KIT DESTINADOS AS GRAVIDAS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/07/2011 | 512.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DEARTESANATOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/07/2011 | 5916.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/07/2011 | 259.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/07/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2011 | 768.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 8160 COPIAS XEROGRAFICAS03 (TRES) RECARGA CART.LEX E 120 01 (UMA)RECARGACART.SAM.4300 DESTINADAS A SETOR DE CONTABILIDADEE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/07/2011 | 252.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/07/2011 | 180.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOTIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/07/2011 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2011 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2011 | 216.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2011 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2011 | 210.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2011 | 90.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AOSITIO MORADA NOVA,REFERENTE A 05 (CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/07/2011 | 216.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2011 | 450.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2011 | 216.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2011 | 216.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/07/2011 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/07/2011 | 180.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOTIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2011 | 198.00 | 00098001809404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIOREFERENTE A 11(ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/07/2011 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/07/2011 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/07/2011 | 252.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA, NESTEMUNICIPIO REFERENTE A 14 (QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/07/2011 | 180.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/07/2011 | 240.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/07/2011 | 180.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOSAO BENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/07/2011 | 180.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVO DE CUITE,PICUI EBARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/07/2011 | 30.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA15 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AGILVANIZE TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/07/2011 | 120.00 | 00010503020443 | ANDRE VANUTE DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUMA FONTE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2011 | 175.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/07/2011 | 1737.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/07/2011 | 928.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADO A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADO A RUA PROJETA-DA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/07/2011 | 727.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/07/2011 | 1851.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/07/2011 | 2100.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 METROS DE BOLO DESTINADO AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/07/2011 | 983.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2011 | 1810.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/07/2011 | 880.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/07/2011 | 695.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SIVA,SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/07/2011 | 100.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVICOS EXTRAORDINARIOS ,DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA.REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/07/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO AO HOSPITAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/07/2011 | 240.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOS AS-SESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2011 | 353.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS ASSESSORES,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/07/2011 | 72.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 04(QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2011 | 220.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2011 | 820.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 5822, DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGA DOLEITE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/07/2011 | 1708.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PROGRA-MA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/07/2011 | 749.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/07/2011 | 668.22 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/07/2011 | 541.68 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/07/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/07/2011 | 200.00 | 00092786235472 | CLEIDE ARAUJO DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/07/2011 | 150.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009026300409 | ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009258942493 | JANIELE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/07/2011 | 80.00 | 00008678903473 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/07/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA18 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A J.F.TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009547199480 | AMADEUS DA SIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/07/2011 | 80.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/07/2011 | 742.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2011 | 1110.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAO E BOLOS SABORES VARIADOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2011 | 360.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2011 | 959.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS E PAES)DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2011 | 400.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS SALGA-DOS)DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/07/2011 | 1305.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO E BOLOS)DES-TINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/07/2011 | 240.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DIVERSOS SALGA-DOS)DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/07/2011 | 91.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELEMBRANCINHAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2011 | 159.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/07/2011 | 418.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2011 | 550.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE SANTA CRUZ-PE,CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2011 | 50.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2011 | 90.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2011 | 50.00 | 00093749325804 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2011 | 65.00 | 00007708086469 | ELENITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2011 | 110.00 | 08794550000131 | CENT. DE DIAGNOST. POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE UMA DENSITOMETRIA OSSEAREALIZADA NA SENHORA ARLINDA BARROS DE ARAUJO,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOCIRURGICO PRESTADO A PACIENTE MARTA MARIA ALMEIDACOSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2011 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOMEDICO, REALIZADO EM ELANIA COSTA NASCIMENTO,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 19 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2011 | 945.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DEPRECO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2011 | 750.00 | 00003153406499 | ISSAAC DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DESAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2011 | 250.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO CARTEIRAS PARA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIROFERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DE MARIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2011 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO DESTACIDADE.REFERENTE AO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2011 | 508.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2011 | 212.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMACOM DOPPLER REALIZADO NA MENOR ANA CLARA OLIVEIRAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 20 DE JULHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2011 | 240.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2011 | 5041.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2011 | 2106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ANA CRISTINAGOMES BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/07/2011 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2011 | 514.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONALMP Nº449/2008.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL PARA CONTRATACAODE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2011 | 1176.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA FANFARRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOSDO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2011 | 55.00 | 00010189749466 | RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2011 | 35.00 | 00003189836485 | FRANCISCA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2011 | 200.00 | 00009621719488 | ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2011 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE DOSSANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2011 | 180.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2011 | 1421.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ENCONTROS DEPROFESSORES E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2011 | 1036.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2011 | 1050.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES EDEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2011 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICAS02 (DUAS)RECARGA CART.LEX E 120 02(DUAS)RECARGACART.4P 35A DESTINADAS A SETOR DE CONTABILIDADEE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/07/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA22 DE JULHO 2011 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2011 | 305.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 5000 COPIAS XEROGRAFICAS796 COPIAS EXCEDENTES,DESTINADAS AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,E AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/07/2011 | 110.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2011 | 180.00 | 00006848712469 | EDINETE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/07/2011 | 30.00 | 00010955306400 | JORDAO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/07/2011 | 50.00 | 00001615110402 | LEONARDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/07/2011 | 80.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/07/2011 | 80.00 | 00006869778400 | LUCINALVA FERNANDES DOS SANTOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/07/2011 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A PATROL,VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/07/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A DIAS COMERCIODE PROD.FARM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/07/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA23 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A MARIADE LOURDES OLINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2011 | 150.00 | 00004689728461 | ERICO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2011 | 150.00 | 00073279439191 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2011 | 30.00 | 00008521242441 | LUCIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A MARIA DE LOURDESOLINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2011 | 3572.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS INFANTIL E SHORTS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DEDENSITROMETRIA OSSEA NA SENHORA JOANA DARK DASILVA FREIRES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 25 DE JULHO DE 2011 PARA PARTICIPARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A E.ZALMASOUZA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2011 | 1426.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2011 | 1672.35 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIANOS AUTOS DOS PROCESSOS DE NUMEROS 078/2006001/100-0,ACAO DE COBRANCA DE FRANCILENE DE P.F.FERREIRA E 078.2006 000.162-1,ACAO DE IDENIZACAODE JOSE GILSON OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2011 | 1060.88 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS ALGODAO ECATOLE NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2011 | 910.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO SITIO ALGODAO E SITIO CATOLE,NAZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2011 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO 26 DE JULHO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26 DE JULHO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ACENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2011 | 200.00 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2011 | 100.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2011 | 100.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2011 | 100.00 | 00011233918400 | DAMIAO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2011 | 100.00 | 00008561687428 | JOSEILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2011 | 100.00 | 00004320841425 | JOSE AMADEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2011 | 100.00 | 00009198146467 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2011 | 100.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2011 | 100.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2011 | 100.00 | 00010137063407 | DANILO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2011 | 100.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2011 | 50.00 | 00006398485408 | ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2011 | 100.00 | 00008473642406 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/07/2011 | 100.00 | 00008369849431 | MACIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2011 | 70.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2011 | 100.00 | 00034309543472 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2011 | 200.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A DOBU AUTO PECASLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2011 | 150.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/07/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27 DE JULHO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO AO HOSPITAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADONA PACIENTE LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/07/2011 | 7091.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT NQI 2310,E O FIAT DE PLACA NQI 2280DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/07/2011 | 14107.68 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS DOBLO,AMBULANCIA MOW 0695,AMBULANCIA MOG9141,STRADA NQH 6946 E DEMAIS VEICULOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2011 | 6390.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2011 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2011 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2011 | 6220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR EDOIS PROTERORES DESTINADOS A MAQUINAMOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/07/2011 | 6194.55 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/07/2011 | 2986.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOSA PATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2011 | 405.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOSVEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 28 DE JULHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA NO DIA 28 DE JULHO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2011 | 800.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DE UM TERRENOPARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL O BIDUZAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2011 | 321.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHADO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2011 | 21272.64 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2011 | 1003.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2011 | 3451.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/07/2011 | 35202.42 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2011 | 7499.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/07/2011 | 3030.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE CONTABILIDADE E TESOURARIA /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2011 | 4679.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URB/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2011 | 220.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/07/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2011 | 7787.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/07/2011 | 1649.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO,AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/07/2011 | 666.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2011 | 539.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOSVEICULOS,QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2011 | 780.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDE E INS-TALACAO DE PERIFERICOS NA REDE,DOS COMPUTADORES DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2011 | 11350.34 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/07/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2011 | 6315.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2011 | 23164.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2011 | 48739.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2011 | 2497.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/07/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/07/2011 | 1389.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO ED.INFANTIL 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/07/2011 | 5096.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2011 | 10722.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2011 | 538.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOSVEICULOS,PERTENCENTES A SAUDE BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA28 DE JULHO 2011 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2011 | 15808.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2011 | 3897.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2011 | 13066.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2011 | 4757.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2011 | 4573.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2011 | 4499.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2011 | 3477.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2011 | 857.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2011 | 2874.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEPSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/07/2011 | 1046.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/07/2011 | 1006.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF/SAUDE BUCAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/07/2011 | 989.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PAB/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2011 | 300.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADESCULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2011 | 300.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2011 | 300.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/07/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2011 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS MAESTROSDA BANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2011 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2011 | 220.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2011 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/07/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/07/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2011 | 80.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA E ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/07/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2011 | 30000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OCNTRA PARTIDA DO MUNICIPAL DESTINADA ACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE JULHO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 430.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TC CRANIO,REALIZADONA MENOR ELANIA COSTA NASCIMENTO, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TC DO ABDOME TOTALREALIZADO NA PACIENTE, LUCIENE ALVES DE MACEDOSILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SAUDE -CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSCRICAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NO PERIODO DE09 A 12 DE JULHO DE 2011,BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 29 DE JULHO DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEJULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600 KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2011 | 2790.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS APARELHOS CELULARES DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2011 | 509.70 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2011 | 545.00 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPINTURA PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2011 | 80.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2011 | 70.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2011 | 45.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2011 | 2315.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS COMPLETO E LENTES, DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) E SOPAO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2011 | 35.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CUITE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2011 | 50.00 | 00061932779434 | MAURICIO VALENTIN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2011 | 120.00 | 00002643973470 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2011 | 100.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2011 | 289.50 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AOS JOGADORES DO VASCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2011 | 210.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INSTALACAO INT.DE PARTIDA DESTINA-DO AO VEICULO MICRO ONIBUS MNF 2559,VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA02 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.JUNTO A E.ZALMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2011 | 200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INSTALACAO INT.DE PARTIDA DESTINA-DOS AOS VEICULOS, FIAT E GOL PERTENCENTES AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2011 | 7087.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2011 | 9979.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2011 | 134.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS PARALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2011 | 350.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INSTALACAO INT.DE PARTIDA DESTINA-DO AO TRATOR VALMET,VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2011 | 620.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS GRAFICOS (JOR-NAIS)DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2011 | 2640.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BOMBA DAGUA,CILINDRO AUXILIAREMBREAGEM,CRUZETA CARDAN E ETC...)DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO MERCEDES,VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2011 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOEM ESTUDO URODINAMICO PRESTADO A PACIENTE MARIAJOSE DO NASCIMENTO,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE SRANTONIO EVERALDO PEREIRA DE SOUZA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2011 | 1672.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CAMBIO,SENSOR DENIVEL DE COMBUSTIVEL,SERVO DE FREIO E ETC...)DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2011 | 1912.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (COXIM DO MOTOR,BOMBA DE COM-BUSTIVEL E ETC...)DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO EAMBULANCIA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2011 | 1963.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (KIT BOMBA ELETRICA DECOMBUSTIVEL,KIT DE REPARO DO CALCO DE MOLAS,COLARDE EMBREAGEM E ETC...)DESTINADOS AO VEICULO GOL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA03 DE AGOSTO 2011 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A MICHELE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2011 | 665.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2011 | 2517.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXOLUVA DE TRANSMISSAO,ROLAMENTO DO PRIMARIO E ETC..)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA,VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2011 | 105.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ASOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2011 | 1400.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 40(QUARENTA)BOTIJOES DE GAS DECOZINHA, DESTINADOS A DESTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2011 | 150.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2011 | 2100.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDE E 04 (QUATRO)MORTALHA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/08/2011 | 70.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/08/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/08/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/08/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2011 | 200.00 | 00006561379403 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2011 | 100.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2011 | 20.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2011 | 70.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2011 | 120.00 | 00007103477400 | DAMIANA DJAILMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2011 | 90.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2011 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ADOBU AUTO PECAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2011 | 150.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2011 | 540.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 270 (DUZENTOSE SETENTA)HORAS DE DIVULGACOES DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2011 | 405.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE)VIAGENS DESTA CIDADE PARA O SITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES PARACOMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE,DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/08/2011 | 4653.05 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DEANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA DE 29(VINTEE NOVE)POCOS TUBULARES.DESTINADOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/08/2011 | 1130.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSAO HDDESTINADA A LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/08/2011 | 760.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DAGUA BD E 03(TRES)RODADE ACO,DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO 05 DE AGOSTO 2011 PARA MARCAR EXAMESMEDICOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2011 | 100.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA)VIAGEM DESTA CIDADE PARA PICUI,CONDUZINDO PESSOASENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALI-ZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2011 | 300.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS ASAMBULANCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2011 | 325.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS QUETRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2011 | 50.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2011 | 150.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/08/2011 | 60.00 | 00009532636730 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2011 | 150.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2011 | 100.00 | 00002230041894 | ALONSO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/08/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2011 | 100.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2011 | 70.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/08/2011 | 150.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/08/2011 | 70.00 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2011 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/08/2011 | 70.00 | 00004588516477 | JOANA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/08/2011 | 70.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/08/2011 | 40.00 | 00073829145420 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/08/2011 | 750.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADEPARA DISTRIBUICAO DA POPULACAO CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2011 | 120.00 | 00071437690459 | FABIANA ELIAS SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDA PELO SR PREFEITOPARA LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO 2011 PARAPARTICIPA DE UMA CAPACITACAO DO 2º SEMINARIO DOPROGRAMA PROLETRAMENTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/08/2011 | 120.00 | 00093081146453 | MARIZETE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDA PELO SR PREFEITOPARA LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011 PARAPARTICIPA DE UMA CAPACITACAO DO PROLETRAMENTO NAAREA DE EDUCACAO MATEMATICA MINISTRADA PELO NEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/08/2011 | 11310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PROTETOR ARO 22 VALADARES,PNEUS ECAMARAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA QUETRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2011 | 3580.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AOMICROONIBUS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/08/2011 | 150.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/08/2011 | 900.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 (DEZOITO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2011 | 250.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FOGOES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NAZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/08/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 08 DE AGOSTO 2011 2011 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOG 9141 VINCULADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE O RESULTADO DA HABILITACAO DALICITACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2011 | 5832.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,PROTETOR E CAMARA DESTINADOS APATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2011 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2011 | 548.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/08/2011 | 148.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/08/2011 | 72.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 04(QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2011 | 72.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE 04(QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2011 | 420.00 | 00004363369442 | LUIZ MARCOS FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO AZEVEDO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 21 (VINTE E UM)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2011 | 104.05 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2011 | 90.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DO SENHOR JOAO ALIXANDRINO DEAZEVEDO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2011 | 350.00 | 00003662872498 | FRANCISCO CARLOS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRESMIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2011 | 138.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 02 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO1ºENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2011 | 200.00 | 00005214862466 | SIMONE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2011 | 100.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2011 | 100.00 | 00006438026492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2011 | 150.00 | 00006400979441 | MARIVAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2011 | 130.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2011 | 90.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADAPARA TUTORES DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2011 | 55.00 | 03446805000151 | RR COMERCIP DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIASPERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2011 | 343.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE PICUI PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2011 | 1052.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIAAGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2011 | 0.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITO-RIAL, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2011 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 02 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2011 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA10 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2011 | 216.00 | 00006375548411 | GIVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ACOMERCIO DE PROD.FARM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/08/2011 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PBNO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ALMEIDACOM.DIST.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/08/2011 | 1393.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2011 | 1024.67 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAL DAS GRAVIDAS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2011 | 436.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/08/2011 | 951.90 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DEARTESANATOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/08/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. JUNTO J.F.TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/08/2011 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/08/2011 | 432.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO A CAMPIMAGEM CENTRO DEDIAGNOSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/08/2011 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE AGOSTO 2011 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/08/2011 | 205.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/08/2011 | 1022.62 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (LIXA MASSA,CA-DEADO,BASE P/RELE FOTOELET SUP PLAS E ETC...)DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO ALGODAO ECATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/08/2011 | 2515.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMARIOS,ARQUIVOS,MESAS E ESTANTESDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVALOCALIZADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2011 | 72.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO NESTEMUNICIPIO. REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS CATOLE, CAICARA EMANICOBA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2011 | 288.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,SANTA RITA E CATOLE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2011 | 640.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO,REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2011 | 270.00 | 00007622231460 | JAEDISON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOSITIO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2011 | 72.00 | 00036159996819 | ANILSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A QUATRO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2011 | 180.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/08/2011 | 300.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/08/2011 | 375.00 | 00098001809404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIOREFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2011 | 325.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,CATOLE E CAICARANESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 13(TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/08/2011 | 220.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/08/2011 | 72.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/08/2011 | 325.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA, NESTEMUNICIPIO REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/08/2011 | 360.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/08/2011 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/08/2011 | 360.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOTIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/08/2011 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/08/2011 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/08/2011 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/08/2011 | 360.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A20(VINTE DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/08/2011 | 450.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/08/2011 | 396.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 22(VINTE E DOIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/08/2011 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2011 | 360.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/08/2011 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/08/2011 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/08/2011 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/08/2011 | 250.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/08/2011 | 500.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE,REFERENTEA 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/08/2011 | 90.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/08/2011 | 120.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO,REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/08/2011 | 360.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOSAO BENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20(VINTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/08/2011 | 325.00 | 00009040671494 | AGTONBERG RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOSSITIOS CATOLE E CAICARA,REFERENTE A 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2011 | 275.00 | 00007356396475 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 11 (ONZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/08/2011 | 350.00 | 00004456376414 | JOSIAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MA-TO NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOSSITIOS CATOLE E CAICARA, REFERENTE A 14(QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/08/2011 | 70.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/08/2011 | 70.00 | 00002493339452 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2011 | 50.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/08/2011 | 70.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2011 | 100.00 | 00002996613422 | MARIZETE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2011 | 70.00 | 00009256657465 | DAMASIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/08/2011 | 175.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2011 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE AGOSTO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A RUTH FERNANDES DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2011 | 80.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2011 | 400.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2011 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIO-NAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXOS)PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2011 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/08/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/08/2011 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/08/2011 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2011 | 865.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2011 | 450.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR RECUPERADO DOVEICULO FIAT,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2011 | 370.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2011 | 1640.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE 01 VEIC.PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/08/2011 | 840.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/08/2011 | 288.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/08/2011 | 840.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2011 | 1392.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/08/2011 | 600.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2011 | 999.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2011 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2011 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/08/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2011 | 904.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2011 | 552.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2011 | 840.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/08/2011 | 1701.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/08/2011 | 560.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2011 | 900.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2011 | 300.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2011 | 660.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DELMIRO FERREIRAE A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NARUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2011 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONI-BUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/08/2011 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CERVICAL REALIZA-DO NA PACIENTE ANGELITA VIIEIRA DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/08/2011 | 70.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICAREALIZADA NO PACIENTE DE MENOR KAIO DANIEL MELOSABINO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/08/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TC DO CRANIOREALIZADO NO PACIENTE, ANTONIO VICENTE CORREIAPEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2011 | 225.00 | 09322207000157 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS COM EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NA PACIENTE ANGELITA VIEIRA DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2011 | 200.00 | 00009675502460 | MANOEL DELMIRO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,QUANDO EM ESTADIA NA CIDADE DE CUITE,CURSANDO FACULDADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2011 | 820.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 5822, DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGA DOLEITE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2011 | 337.00 | 05109283000128 | GERALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. BILHETE 903792.BPB 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA18 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. JUNTO ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2011 | 2213.14 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2011 | 1524.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/08/2011 | 341.22 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO(FECHADURA SILVANACADEADO E ETC...)DESTINADOS A REFORMA DE UMA SALAPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2011 | 60.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO NAZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO AO HOSPITAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2011 | 101.20 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BLOCOS DE REALIZACAO DE EXAMESDESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS, DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2011 | 842.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADONA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2011 | 1610.05 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA AS APRESENTACOES DO DIA 07 SETE DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/08/2011 | 350.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EMFAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/08/2011 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2011 | 1643.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2011 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2011 | 120.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06(SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/08/2011 | 94.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS COBRA-DAS POR REGISTRO DE ATA E PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/08/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/08/2011 | 495.00 | 00003132191418 | ANAILSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DEUM IMOVEL DO SR. DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/08/2011 | 270.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/08/2011 | 520.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIAAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/08/2011 | 5195.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/08/2011 | 1414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/08/2011 | 3305.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRAQUIZENA DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/08/2011 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/08/2011 | 417.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2011 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DAMIANADOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2011 | 80.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ULTRASSONO-GRAFIA OBSTRETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAIRLENE FELIX LIMA SANTOS,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/08/2011 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOPACIENTE DE MENOR ROBERT SANTOS SILVA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/08/2011 | 30.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA19 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A MARIA GERMANA C.RAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/08/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TC DO CRANIOREALIZADO NA PACIENTE, FABIANA ELIAS SILVAANTUNES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/08/2011 | 184.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AAZUS COPY CENTER COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/08/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/08/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2011 | 40.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/08/2011 | 40.00 | 00003353404406 | MARINICE CIPRIANO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2011 | 80.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2011 | 80.00 | 00009258942493 | JANIELE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/08/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2011 | 80.00 | 00009026300409 | ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/08/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/08/2011 | 150.00 | 00002981876473 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/08/2011 | 50.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/08/2011 | 100.00 | 00092786235472 | CLEIDE ARAUJO DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/08/2011 | 30.00 | 00003780853442 | JOSE JANICLEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/08/2011 | 30.00 | 00004138102400 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/08/2011 | 80.00 | 00008678903473 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/08/2011 | 40.00 | 00010044006403 | LUCIENE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/08/2011 | 80.00 | 00009682238420 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2011 | 80.00 | 00009547199480 | AMADEUS DA SIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2011 | 50.00 | 00010134698444 | ELIANE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/08/2011 | 30.00 | 00097817392404 | VALDILEI FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004129720422 | MARIA DAS DORES LIMA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2011 | 30.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/08/2011 | 50.00 | 00002643973470 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/08/2011 | 30.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2011 | 70.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2011 | 50.00 | 00006808215464 | ROSALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2011 | 30.00 | 00003420545460 | ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2011 | 30.00 | 00005559607495 | LUCIANA FARIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2011 | 30.00 | 00005047396460 | REJANE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/08/2011 | 30.00 | 00098001353400 | JOANA DARQUE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/08/2011 | 60.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/08/2011 | 50.00 | 00009621731429 | GEILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/08/2011 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/08/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/08/2011 | 50.00 | 00008305353494 | JOSENILDA DA ARAUJO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/08/2011 | 30.00 | 00010141672480 | JESSICA DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2011 | 30.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/08/2011 | 30.00 | 00070088903460 | LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/08/2011 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/08/2011 | 90.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/08/2011 | 30.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/08/2011 | 150.00 | 00097998397420 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA MFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/08/2011 | 30.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/08/2011 | 30.00 | 00010760703450 | PATRICIA SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/08/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/08/2011 | 60.00 | 00004801603416 | ELINEIDE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/08/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/08/2011 | 30.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2011 | 30.00 | 00092994911434 | SEVERINA MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2011 | 40.00 | 00005596216470 | ANTONIA TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004222887480 | VANIZIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006400979441 | MARIVAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2011 | 30.00 | 00008259101459 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2011 | 30.00 | 00099165198468 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2011 | 70.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003895116416 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2011 | 50.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2011 | 60.00 | 00098001795420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2011 | 60.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2011 | 50.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2011 | 40.00 | 00010758407408 | MARIA JOICE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2011 | 30.00 | 00003831202176 | CARLEANDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2011 | 50.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/08/2011 | 30.00 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2011 | 60.00 | 00005767922411 | JOSEBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2011 | 70.00 | 00003669022457 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2011 | 70.00 | 00010135171482 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2011 | 60.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/08/2011 | 30.00 | 00003398909400 | FRANCISCA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/08/2011 | 50.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/08/2011 | 150.00 | 00006079000407 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2011 | 230.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2011 | 100.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2011 | 70.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/08/2011 | 212.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/08/2011 | 100.00 | 00009256738465 | VERONILDA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/08/2011 | 150.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/08/2011 | 58.00 | 00003622229403 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2011 | 6320.52 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOSVEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2011 | 14687.88 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSDA ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2011 | 1001.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS,DA ATENCAO BASICA E AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2011 | 6479.46 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2011 | 793.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/08/2011 | 5761.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2011 | 468.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2011 | 4023.57 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AMAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO NASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/08/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORAAL2040 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/08/2011 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2011DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/08/2011 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA,LOCALIZADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/08/2011 | 347.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PASTILA SANITARIADESIFETANTE E ETC...) DESTINADOS AO CONSUMO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/08/2011 | 316.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/08/2011 | 316.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUA PROJETADA S/NCENTRO NESTA CIDADE.REFERENTE A ULTIMA QUIZENA DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2011 | 380.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA NOSENHOR JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2011 | 640.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARACAMPINA GRANDE, UMA PARA CUITE E TRES PICUI,CONDU-ZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA KGC 7777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2011 | 1260.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) VIAGENS PARAPICUI E 01 (UMA) PARA CUITE,CONDUZINDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/08/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 01(UM) TC DO CRANIO REALIZADA, NA SENHORA MARIA JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/08/2011 | 599.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORAAL2030 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/08/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE AGOSTO 2011PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A J.F.TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/08/2011 | 861.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOMARIA,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADO AO CONSUMONA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE A PRIMEIRAQUIZENA DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/08/2011 | 813.90 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOMARIA,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADO AO CONSUMONA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2011 | 150.00 | 00006276977470 | MARIA DA VITORIA LIMA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2011 | 150.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2011 | 50.00 | 00042648670459 | MARIA DA PAZ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2011 | 450.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) VIAGENSSENDO UMA PARA REMIGIO,DUAS PICUI E UMA NOVAFLORESTA, CONDUZINDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2011 | 90.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA, REALIZADO NA SENHORA MARIA IRLENE FELIXLIMA SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2011 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICO REALIZADO NOPACIENTE ANTONIO EVERALDO PEREIRA DE SOUZA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2011 | 98.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE RECEITUARIOS COMUM E REQUISICAO DEEXAMES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS, DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO ARUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASC.PB LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NAPACIENTE OLIVIA MARIA BARBOSA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2011 | 216.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMANOEL DELMIRO FERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDROJOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2011 | 275.00 | 00003681364427 | IRANILDA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DASCRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALI-ZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2011 | 650.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA PARA ORIENTACAO E ELABORACAO DOPROJETO POLITICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2011 | 330.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTOS DE REDEINTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2011 | 910.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 (TREZE) VIAGEMCONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOPARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2011 | 288.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2011 | 2845.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS APARELHOS CELULARES DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 16/07/2011 A15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/08/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS BANDA LARGA ATRAVES DOS PLANO SOBREMEDIDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.DURANTE OPERIODO DE 16/07/2011 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2011 | 42.35 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/08/2011 | 186.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/08/2011 | 500.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/08/2011 | 900.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA LAMINA RETA 13 FUROS DESTINADA APATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2011 | 30.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24DE AGOSTO 2011 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTROESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE FREQUENCIAESCOLAR.DO BOLSAFAMILIA E INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2011 | 311.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TOALHA DE ROSTO,LENCOL E ETC...) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2011 | 401.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2011 | 320.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZACOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2011 | 155.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA SENHORA IVANILDA FELIXFERREIRA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/08/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DENSITOMETRIAOSSEA REALIZADA NA PACIENTE IRENE PAULO DOSSANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/08/2011 | 1800.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/08/2011 | 114.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIASDAS VITORIAS FAUSTINO SANTOS,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2011 | 75.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ADRIANA DE SOUZASILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2011 | 75.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA SENHORA ALDENIRA CASADO DEOLIVEIRA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLERREALIZADA NA PACIENTE INEZ MIGUEL DOS SANROS LIMA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A AZUS COPY CENTERCOMERCIO E SERVICO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2011 | 50.00 | 00072785845404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2011 | 50.00 | 00003982257450 | ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2011 | 50.00 | 00010827436408 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2011 | 50.00 | 00009256748428 | MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2011 | 100.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2011 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2011 | 300.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2011 | 300.00 | 00024993456832 | lLINDA SONIA LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADESCULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2011 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2011 | 150.00 | 00009781962445 | VITORIA MONALISA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2011 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2011 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2011 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS MAESTROSDA BANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE, AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/08/2011 | 300.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/08/2011 | 300.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/08/2011 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/08/2011 | 150.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/08/2011 | 220.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2011 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/08/2011 | 545.00 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPINTURA PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2011 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2011 | 110.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02(DOIS) BANNERS EM IMPRESSAO DIGITALDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/08/2011 | 1588.89 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/08/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2011 | 349.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/08/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/08/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2011 | 30.00 | 00007167292451 | CLAUDECIR MARQUES LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2011 | 70.00 | 00003173173422 | ELIZABETE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009256559455 | JANIELE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/08/2011 | 70.00 | 00000858254760 | JOAO NICACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2011 | 30.00 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2011 | 50.00 | 00003970968445 | MARIA LENILDA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2011 | 40.00 | 00006226048484 | ANA EMILIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2011 | 40.00 | 00008305354466 | MARIA CLAUDINEIDE LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008325551429 | HENIO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2011 | 50.00 | 00008271190466 | MARIA DO CEU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/08/2011 | 40.00 | 00098169904404 | MARLUCE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/08/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/08/2011 | 50.00 | 00010141689455 | MONALIZA CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009336045482 | ISABEL CRISTINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2011 | 100.00 | 00008480431709 | JOSIEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2011 | 30.00 | 00006832978480 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004060330485 | JOSEILDA NERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/08/2011 | 30.00 | 00002221199421 | MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004749304409 | HELENA MARIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/08/2011 | 30.00 | 00003437734490 | LINDALVA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004650589495 | MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2011 | 50.00 | 00008802853460 | JOAREZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009621723400 | ROSENAYDE TAYZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2011 | 50.00 | 00003989418408 | MARICELIA VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2011 | 30.00 | 00003190060428 | IVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2011 | 40.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2011 | 50.00 | 00004652241488 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2011 | 147.00 | 00004465634471 | EDVAN SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/08/2011 | 70.00 | 00007418924488 | MARILEIDE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASCIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008369848460 | MARIA MARINALVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2011 | 30.00 | 00006869776458 | MARIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008521242441 | LUCIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2011 | 30.00 | 00079891020487 | FRANCISCA QUEIROZ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2011 | 30.00 | 00005808974437 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2011 | 60.00 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/08/2011 | 50.00 | 00010134704436 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2011 | 50.00 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/08/2011 | 30.00 | 00005415090479 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2011 | 30.00 | 00072787392415 | MARIA JOSE DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2011 | 30.00 | 00073829145420 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2011 | 30.00 | 00005327885402 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2011 | 30.00 | 00075976919472 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004321985471 | MARIA JOSE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008259095467 | MAX SWELL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008777259777 | SHARLENE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2011 | 30.00 | 00010981733417 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2011 | 100.00 | 00008369849431 | MACIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2011 | 30.00 | 00006221560470 | EDINALVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2011 | 30.00 | 00097817198420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/08/2011 | 50.00 | 00004130443780 | ESMERALDA DE OLIVEIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/08/2011 | 30.00 | 00010767432428 | ADRIANA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2011 | 30.00 | 00003688081498 | LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/08/2011 | 80.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/08/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004100175400 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/08/2011 | 30.00 | 00008597274409 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/08/2011 | 30.00 | 00006149504492 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003523247403 | UBITAILZA DOS SANTOS COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2011 | 30.00 | 00007533022416 | CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004437613457 | MARIA LEONILDA DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/08/2011 | 30.00 | 00000073144428 | GILVANEIDE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009802623482 | FABIANA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/08/2011 | 30.00 | 00002927257442 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/08/2011 | 50.00 | 00046014195491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/08/2011 | 50.00 | 00003917414465 | ROSA MARIA INACIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004652239408 | AMELIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/08/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009256743469 | MARILUCE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/08/2011 | 30.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004317247410 | ELENICE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/08/2011 | 30.00 | 00002665337444 | JOANA DARK DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/08/2011 | 50.00 | 00003190766444 | MARIA DAS DORES CIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/08/2011 | 50.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/08/2011 | 50.00 | 00007029987454 | MARIA JUDITH SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/08/2011 | 30.00 | 00010741533405 | JOSIVANIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/08/2011 | 30.00 | 00009621724481 | EDERSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004835691431 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004657657429 | MARIA DE FATIMA CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/08/2011 | 40.00 | 00045313180487 | GERALDA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/08/2011 | 50.00 | 00006843756484 | RIDETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/08/2011 | 30.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2011 | 60.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2011 | 30.00 | 00046014314415 | ARLINDO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/08/2011 | 545.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/08/2011 | 545.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/08/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2011 | 35.00 | 00008388577441 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/08/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/08/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/08/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/08/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/08/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ERYVARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2011 | 90.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05 (CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/08/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE LIMPEZA URBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/08/2011 | 21404.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERVICOS URBANOS/CLT NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/08/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/08/2011 | 3451.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/08/2011 | 35116.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/08/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETORDE CONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2011 | 4708.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/CLT DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DELIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/08/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/08/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/08/2011 | 7725.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/08/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/08/2011 | 59.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NODIA 26 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.JUNTO A GRAN SAT COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2011 | 620.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE EMBREAGEMSERVICO DE SOLDA NA TAMPA DA MALA E LAVAGEM EMGERAL NO VEICULO DOBLO DE PLACA HEW 5852,VINCULADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2011 | 1585.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NQI 2280, VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/08/2011 | 17317.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/08/2011 | 3897.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/08/2011 | 4499.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,REFE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/08/2011 | 5082.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/08/2011 | 3619.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/08/2011 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/08/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/08/2011 | 3809.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/08/2011 | 857.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/08/2011 | 989.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PAB/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2011 | 1118.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2011 | 796.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2011 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/08/2011 | 11713.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/08/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/08/2011 | 72205.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/08/2011 | 23289.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/08/2011 | 6496.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/CLT NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/08/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/08/2011 | 905.62 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/CONTRATADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/08/2011 | 2577.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA MDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2011 | 15885.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2011 | 5123.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2011 | 1429.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/CLT DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2011 | 199.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.INFANTIL FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/08/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ,E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2011 | 609.70 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2011 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE PUNCAO ASPIRATIVA DA MAMADIREITA, REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DEOLIVEIRA COSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/08/2011 | 1800.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 11(ONZE)VIAGENS DO SITIOALGODAO PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/08/2011 | 362.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2011 | 0.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2011 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE CENTILOGRAFIA DA TIROIDE,REALIZADA NA PACIENTE GERLANDE SANTOS DA COSTAFARIAS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2011 | 109.07 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2011 | 104.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO.NO DIA 31 DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2011 | 191.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVAGOMES,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2011 | 30.00 | 00008260634465 | SALES MAGNO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA31 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A SOFRIOREFRIGERACOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO A DAGMAR DA S.S.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAPAB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2011 | 4.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2011 | 59.00 | 00003526258481 | MARILUCE VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2011 | 486.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRECAO FINANCEIRO JUNTO AO INSS RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA,DIA 31 DE AGOSTO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2011 | 15925.71 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2011 | 210.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASAQUISICAO DE MATERIAIS (CAL MEGAO)10 KG DESTINADOSAO SERVICOS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2011 | 59.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NODIA 31 DE AGOSTO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.JUNTO A E.ZALMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2011 | 4.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIODESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,EPINTURAS EM FAIXAS,DESTINADAS A CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2011 | 70.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2011 | 70.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CUITE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2011 | 120.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2011 | 550.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADEDE PARNAMIRIM - RN,CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2011 | 260.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,EPINTURAS EM FAIXAS,DESTINADAS A III (TERCEIRA)CON-FERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/09/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011 PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A N & C AVIAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/09/2011 | 60.00 | 00009812525408 | IVANILZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/09/2011 | 92.00 | 00009621730457 | JOAO LENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/09/2011 | 80.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/09/2011 | 70.00 | 00002221199421 | MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/09/2011 | 90.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/09/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AOSOPAO, PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/09/2011 | 1050.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 30 (TRINTA)BOTIJOES DE GAS DESTINADOA DOACOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA02 DE SETEMBRO 2011 PARA MARCAR EXAMES DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/09/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DE MAMAREALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA OLIVEIRA COSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENADO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/09/2011 | 34800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DESHOWS CONSAGRADOS PELA OPINIAO PUBLICA PARAABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE,NOSDIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/09/2011 | 560.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GASDESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/09/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AOCONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADAA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/09/2011 | 240.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/09/2011 | 840.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 12(DOZE)VIAGENS REFERENTEAO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUISE SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRALIVRE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/09/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO E.ZALMA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/09/2011 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/09/2011 | 16714.75 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPODE SERVICO.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/09/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2011 | 390.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 0060 (SESSENTA) UNIDADES DE BLOCOSCOPIA DE CHEQUE 50 X 3,COM CARBONO ENTRE ASVIAS.DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADES ETESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2011 | 5820.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E CAMARA 750 X 16PIRELLI E ETC...)DESTINADOS A PATROL VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/09/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORA-CICO REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR DE ARAUJO COSTAFILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2011 | 150.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO2ª(SEGUNDA) ETAPA NA ZONA RURAL DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/09/2011 | 8272.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGUA OXIGENADA,ALCOOL 70%C/1000ML E ETC...)DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/09/2011 | 9173.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/09/2011 | 78.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AINSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2011 | 59.00 | 00003526258481 | MARILUCE VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA05 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A FARMACIADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/09/2011 | 100.00 | 00006226048484 | ANA EMILIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2011 | 100.00 | 00004129720422 | MARIA DAS DORES LIMA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/09/2011 | 30.00 | 00003398662412 | ERIVANDA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/09/2011 | 70.00 | 00007613109402 | DANIEL DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/09/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO ASOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE SETEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A WHITE MARTINSGASES INDS.DO NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/09/2011 | 261.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO TIPOFRANCES),DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/09/2011 | 240.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS DIVER-SOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/09/2011 | 385.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORES VA-RIADOS),DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/09/2011 | 434.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORES VA-RIADOS),DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/09/2011 | 981.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPOFRANCES)DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/09/2011 | 193.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPOFRANCES)DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/09/2011 | 320.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS DIVER-SOS),DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/09/2011 | 47.00 | 00073829145420 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/09/2011 | 301.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS SABORESVARIADOS)DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/09/2011 | 220.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOSDIVERSOS)DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/09/2011 | 1057.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAOS)DESTINADOSAO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/09/2011 | 585.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAOS)DESTINADOSAO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/09/2011 | 1380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE BANDEIRAS, MASTRO EM ALUMINIO,BASETIPLA E LUVA BRANCA,DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/09/2011 | 2000.00 | 00011335645187 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DOS RECURSOS DEPOSITADO COMO CAUCAOREFERENTE A TOMADA DE PRECOS DE Nº 00002/2011,EFE-TUADO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1026X, CONTA9.688-1 (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/09/2011 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE PUNCAO ASPIRATIVA DA MAMA,REALIZADA NA PACIENTE CICERA DA SILVA MELO,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/09/2011 | 75.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA SENHORA ROSENITA DOS SANTOSSOUZA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/09/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTEMARIA JOSE DA SILVA SOARES,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/09/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.JUNTOAO HOSPITAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2011 | 261.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS NO PACIENTE MARCIO RICARDO CASADO DEOLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/09/2011 | 59.00 | 00003526258481 | MARILUCE VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA09 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.JUNTO DR.FABIO KENEDY ALMEIDATRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/09/2011 | 30.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA09 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A GLEIDE D.DE M.OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/09/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME TC DO CRANIOREALIZADO NO PACIENTE, DAMIAO DO NASCIMENTOSANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/09/2011 | 280.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/09/2011 | 1686.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRECAO FINANCEIRA DO INSS RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/09/2011 | 1060.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/09/2011 | 0.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/09/2011 | 240.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/09/2011 | 260.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/09/2011 | 288.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/09/2011 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 09(NOVE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/09/2011 | 180.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/09/2011 | 240.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/09/2011 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/09/2011 | 480.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/09/2011 | 240.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A12(DOZE DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/09/2011 | 240.00 | 00004456376414 | JOSIAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MA-TO NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOSSITIOS CATOLE E CAICARA, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/09/2011 | 480.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24(VINTE EQUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2011 | 216.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/09/2011 | 270.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEFAIXAS NO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/09/2011 | 400.00 | 00091803063491 | ALUISIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2011 | 120.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,CATOLE E CAICARANESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/09/2011 | 144.00 | 00098001809404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIOREFERENTE A 06(SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/09/2011 | 120.00 | 00009040671494 | AGTONBERG RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOSSITIOS CATOLE E CAICARA,REFERENTE A 05(CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/09/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2011 | 520.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2011 | 240.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOSAO BENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 12(DOZE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2011 | 480.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24(VINTE EQUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/09/2011 | 240.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOTIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/09/2011 | 540.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA 18 (DEZOITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/09/2011 | 240.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/09/2011 | 240.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/09/2011 | 160.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/09/2011 | 240.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/09/2011 | 320.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/09/2011 | 192.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA, NESTEMUNICIPIO. REFERENTE A 08 (OITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/09/2011 | 270.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/09/2011 | 180.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDA-DES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/09/2011 | 234.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/09/2011 | 480.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24 (VINTEE QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/09/2011 | 480.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/09/2011 | 72.00 | 00007356396475 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPÍOREFERENTE A 03 (TRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/09/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/09/2011 | 240.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/09/2011 | 220.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/09/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/09/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/09/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/09/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/09/2011 | 1580.79 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE HOTELTREND OPERADORA, NO PERIODO DE 12 A 14 DESETEMBRO, DESTINADO AO SR PREFEITO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DEASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2011 | 840.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12 A 14 DE SETEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AN.CLAUDIANO & CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2011 | 150.00 | 00072611693404 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2011 | 400.00 | 00075298430449 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DOSR. JOSE HELIO DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2011 | 72.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2011 | 144.00 | 00036159996819 | ANILSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OITO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS CATOLE, CAICARA EMANICOBA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2011 | 140.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2011 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AOSUNIVERSITARIO NA CIDADE DE CUITE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2011 | 1350.00 | 04540204000176 | ORTOMED IND.COM.DE APARELHOS ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO TUTOR LONGO UNILATERALPARA PACIENTE JOSEFA GISELIA DA SILVA ALMEIDA,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2011 | 59.00 | 00003526258481 | MARILUCE VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 DE SETEMBRO 2011 PARA FAZER COMPRAS DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,CENTRO DESTA CIDADE.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/09/2011 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA TC DO CRA-NIO REALIZADA NO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVAMELO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/09/2011 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA TC DO CRA-NIO REALIZADA NA SENHORA MARIA MADALENA DOSSANTOS MONTEIRO,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/09/2011 | 207.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA13 A 15 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. JUNTOKAREN TIVERON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2011 | 30.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA14 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITALREGIONAL DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2011 | 620.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS GRAFICOS (JOR-NAIS)DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2011 | 84.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS COM PLOTAGEM PRETO 6MVL.UNITARIO R$5,00(CINCO)REAIS DESTINADO A CONS-TRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2011 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO E UM KITDESCARTAVEL DESTINADO AO PACIENTE JOSIVAN BATISTAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA15 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2011 | 12619.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM)CONSULTORIO ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA, S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2011 | 650.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA PARA ORIENTACAO E ELABORACAO DOPROJETO POLITICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/09/2011 | 109.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/09/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011 PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AELISONEIDE ZALMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/09/2011 | 180.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM SOM DESTINADO A REALIZACAO DE UMEVENTO CULTURAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO ST. SANTA RITA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/09/2011 | 120.00 | 00004179853477 | MARICELIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/09/2011 | 1035.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/09/2011 | 966.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/09/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/09/2011 | 1886.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE 01 VEIC.PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2011 | 1039.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/09/2011 | 966.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/09/2011 | 644.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2011 | 1600.80 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2011 | 331.20 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/09/2011 | 425.50 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/09/2011 | 966.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/09/2011 | 690.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/09/2011 | 345.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/09/2011 | 1701.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/09/2011 | 1148.85 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/09/2011 | 634.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/09/2011 | 30.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA16 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO A JUSSARA FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/09/2011 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO0310193-83/2009/MCT DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/09/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO L.VIRGINIO ECIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/09/2011 | 840.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE)VIAGENS REFE-RENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTOSAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDOPEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO DAFEIRA LIVRE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/09/2011 | 72.00 | 00010795503482 | EDIVALDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/09/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/09/2011 | 2602.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/09/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA,DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/09/2011 | 1000.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(CAPU UNO,PARALAMA E ETC...)DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO 1.0, VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA19 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/09/2011 | 1290.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/09/2011 | 634.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DELMIRO FERREIRAE A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NARUA PROJETADA.REFERENTE A 15 DE AGOSTO A 16 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/09/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ,E ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/09/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/09/2011 | 130.00 | 00005387218470 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/09/2011 | 80.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/09/2011 | 130.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/09/2011 | 153.00 | 00030691587817 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/09/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/09/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/09/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A SEBASTIAO URBANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2011 | 771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2011 | 212.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2011 | 35.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA20 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO SAUL LAFAYETTE FORMIGA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) VIAGENS PARAPICUI E 01 (SEIS) PARA CUITE E 02(DUAS)PARA ESTACONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2011 | 84.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2100 (DOIS MIL E CEM) UNIDADES DEBLOCOS RECEITUARIO COMUM DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2011 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA TC DACOLUNA LOMBAR, REALIZADA NO SENHOR ADEMARIO INACIODA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2011 | 525.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONALMP Nº449/2008.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2011 | 5183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2011 | 1936.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/09/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A AZUS COPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2011 | 3944.76 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAPATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/09/2011 | 6331.98 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2011 | 333.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/09/2011 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RECARGA CART.4P 35A03 RECARGA CART.SANS.2010,DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DA COPIADORASHARP AL 2040,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA02(DOIS) MEMBROS REALIZADO NA PACIENTE RITA DECASSIA DOS SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2011 | 16923.72 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOSVEICULOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2011 | 562.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2011 | 6323.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOSVEICULOS, FIAT NQI 2310,NQJ 2280 VINCULADOSATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/09/2011 | 465.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS 8567 PAGINAS EXCEDENTES AOCONTRATO DE LOCACAO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/09/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS DE DENSITOMETRIAOSSEA REALIZADA EM MARIA JOSE DOS SANTOS, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/09/2011 | 1156.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOSAOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/09/2011 | 7346.37 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2011 | 947.00 | 41214578000128 | JR COM. ART. ESP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS ACAMPEONATO REALIZADO COM JOGADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/09/2011 | 56451.39 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESPACOEDUCATIVO RURAL NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª MEDICAO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/09/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS RM DA COLUNA CERVI-CAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOSPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS RM DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO NO PACIENTE NIVALDO GUILHERME DACOSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/09/2011 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA22 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/09/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.JUNTOA CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/09/2011 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(AGULHA DESCAR-TAVEL,BENZOTOP ANESTESICO TOPICO TUTTI FRUTTI EETC...)DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/09/2011 | 3022.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (03 MESAS P/COMPUTADOR,03 ARQUIVO DEACO)DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA,SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/09/2011 | 5400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESCOVODROMO PORTATIL MOVEL COMPIAS,DESTINADOS AO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAUDE NAESCOLA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/09/2011 | 30.00 | 00008260634465 | SALES MAGNO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA22 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A J.F.TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/09/2011 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO PPU,DESTINADOS AO POSTO DESAUDE, PEDRO VIEIRA DA SILVA LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/09/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS RM DA HIPOFISE,REA-LIZADO NO PACIENTE JOSE NILSON DOS SANTOS,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/09/2011 | 4150.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03(TRES)COMPUTADORES 01 IMPRESSORA HPMULT 3050, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/09/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS BANDA LARGA ATRAVES DOS PLANO SOBREMEDIDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.DURANTE OPERIODO DE 16/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/09/2011 | 2566.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODODE 16/08/2011 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2011 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/09/2011 | 1852.52 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADADE PRECO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/09/2011 | 100.00 | 00002500381455 | ESTELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/09/2011 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA22 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. JUNTO N & C AVIAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011 PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO.J.R.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/09/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE SETEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/09/2011 | 946.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (COLA FINA,PISTOLA E ETC.)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/09/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA23 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVADESTE MUNICIPIO JUNTO A J.F.TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/09/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA26 DE SETEMBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/09/2011 | 240.00 | 00006108420480 | JOSE VITAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL,ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/09/2011 | 60.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/09/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2011 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2011,00018/2011 E 00019/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB,DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/09/2011 | 150.00 | 00011230302433 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/09/2011 | 100.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/09/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/09/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/09/2011 | 150.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R.RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NA PACIENTE EKLANDY SANDRA DE MELO SOUZARESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/09/2011 | 5000.00 | 00006570672452 | SEVERINO SANTINO DO NACIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AOALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/09/2011 | 150.00 | 00047356430444 | GEOVANI CESAR FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NOSR. ALEXANDRO FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2011 | 17662.84 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2011 | 5197.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATO NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2011 | 5302.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2011 | 3619.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL/ EFETIVONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2011 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2011 | 396.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRECAO FINANCEIRA DO INSS RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2011 | 3893.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2011 | 1143.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/09/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/09/2011 | 1166.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE /AGENTE EFETIVO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/09/2011 | 796.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /SAUDE BUCAL EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/09/2011 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /CONTRATO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/09/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /EFETIVO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/09/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2011 | 11350.34 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2011 | 4064.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2011 | 53847.12 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB.60%/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2011 | 23500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB.40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2011 | 6678.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2011 | 905.62 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 60%/CONTRATONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/09/2011 | 2497.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUC.CULT.MDE/EFETIVO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2011 | 894.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2011 | 11846.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULT.FUNDEB 60%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2011 | 5170.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULT.FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2011 | 1469.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONA-DO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2011 | 199.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/CONTRATOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2011 | 23101.86 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS/CLT NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2011 | 3270.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2011 | 35006.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2011 | 5103.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CLT REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2011 | 7701.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO /COMISSIONADO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/09/2011 | 520.00 | 12433592000114 | MARINO FELIZARDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UMATURBINA DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2011 | 90.00 | 00006052815485 | VANIA DA GUIA SANTOS PERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2011 | 60.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2011 | 85.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2011 | 100.00 | 00002996613422 | MARIZETE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2011 | 70.00 | 00025890741829 | MARIA DA PENHA F DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2011 | 50.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2011 | 2470.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2011 | 3884.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/09/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEMCONTRATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2011 | 543.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/09/2011 | 854.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM /CONTRATOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/09/2011 | 100.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/09/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/09/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2011 | 100.00 | 00008480431709 | JOSIEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2011 | 80.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2011 | 200.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2011 | 40.00 | 00001615110402 | LEONARDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2011 | 70.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2011 | 100.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2011 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2011 | 100.00 | 00006438026492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2011 | 150.00 | 00097998397420 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA MFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2011 | 90.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2011 | 70.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2011 | 100.00 | 00034309543472 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2011 | 140.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2011 | 190.00 | 00004638847447 | JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2011 | 70.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2011 | 150.00 | 00006079000407 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2011 | 50.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2011 | 80.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/09/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2011 | 160.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2011 | 90.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2011 | 70.00 | 00008802852499 | MARIA DA LUZ DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2011 | 50.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2011 | 100.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2011 | 70.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2011 | 100.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2011 | 50.00 | 00042648670459 | MARIA DA PAZ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2011 | 50.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2011 | 120.00 | 00009026298404 | ANGELA FERREIRA DE VALENCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2011 | 430.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02(DOIS) BANNERS EM LONA 04(QUATRO)FAIXAS EM LONA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORA-CICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO HERONIDES DEOLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2011 | 275.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASREFERENTE A ULTIMA QUIZENA DO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2011 | 1282.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS(FIO DE SUTURA,OXIDO DE ZINCO ETC...)DESTINADOS AOS ATENDIMENTOSDO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2011 | 3611.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PIVO DE SUSPENSAO,BUCHA DOBRACO,TAMBOR,ROLAMENTO DIANTEIRO E ETC..)DESTINADOS AO VEICULO DUCATO VINCULADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2011 | 2705.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (SICRONIZADOR DE SEGUNDA,SICRO-NIZADOR DE QUARTA,TRIZETA CAIXA E ETC..)DESTINADOSAO VEICULO FIAT VINCULADO A SAUDE BASICA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2011 | 3307.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO1.0 DE PLACA MQI 2310/PB,VINCULADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2011 | 2475.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR DESTINADO A SALA DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2011 | 1648.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (SEMI EIXO,DISC.TACOGRAFO,ROLA-MENTO TRANSMISSAO E ETC...)DESTINADOS AO VEICULOMICROONIBUS VOLARE QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2011 | 1619.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSSCANIA, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2011 | 0.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2011 | 55.85 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2011 | 280.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14 (QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2011 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASADE APOIO AOS UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CUITE RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2011 | 150.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2011 | 1.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2011 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PBNO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUN-TO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009256738465 | VERONILDA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2011 | 100.00 | 00092786235472 | CLEIDE ARAUJO DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2011 | 150.00 | 00050112422420 | JOSE HELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2011 | 96.00 | 00076061132700 | LUIZ ANTONIO RAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSISNESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2011 | 2968.60 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A PATROL,VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2011 | 320.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSOES EM COUCHE,PLO-TAGEM PRETO E PLOTAGEM COLOR DA PLANTA BAIXA DOPROJETO DA CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIODESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2011 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO MENORGERMESON MELO SABINO,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/10/2011 | 334.68 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS COBRA-DAS POR REGISTRO DE ATA E PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2011 | 80.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CUITE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2011 | 490.00 | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2011 | 360.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORA-CIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM ECODOPPLER COLORIDOREALIZADO NO PACIENTE MARIZELIA COSTA SANTOS, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS RM DA COLUNALOMBO-SACRA,REALIZADO NO PACIENTE JOSE ERIVALDO DACOSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/10/2011 | 30.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA06 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/10/2011 | 881.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CERA INGLEZA,LUVA PLASTICA E ETC...),DESTINADO AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/10/2011 | 1670.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCAFELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/10/2011 | 680.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO,SACO PLASTICO E ETC...) DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADO A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/10/2011 | 1059.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(LUVA PLASTICA,SACO PLASTICO E ETC...) DESTINADO AO CONSUMO DAESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADA A RUA PEDROJOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/10/2011 | 5141.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO CREAMCRACKER,CARNE DE CHARQUE E ETC...)DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/10/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/10/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 06 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/10/2011 | 15727.45 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/10/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/10/2011 | 1300.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMEMTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/10/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/10/2011 | 639.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2011 | 1024.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2011 | 80.00 | 00003523247403 | UBITAILZA DOS SANTOS COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2011 | 2657.60 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2011 | 405.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA)DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2011 | 2290.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PRO-JETADA NESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2011 | 220.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA)DESTINADO AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2011 | 5207.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO RECHEA-DO,CALDO KNOOR E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2011 | 2282.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2011 | 1734.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DETERGENTE,KOLE-NE,SABONETE E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2011 | 275.00 | 00003681364427 | IRANILDA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS CRIAN-CAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADANA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2011 | 1440.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UMA BANDA(N & N SHOW) E UM SOM PARA FESTIVIDADES REALIZADASNO SITIO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2011 | 1068.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2011 | 905.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2011 | 820.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 5822, DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGA DOLEITE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2011 | 1817.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAONAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2011 | 279.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO RECHEA-DO,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADO AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2011 | 500.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA)DES-TINADO A LANCHES DAS FESTIVIDADES DO GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2011 | 545.00 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPINTURA PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2011 | 330.00 | 00012743624825 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/10/2011 | 279.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO RECHEA-DO,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADOS AO ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2011 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/10/2011 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2011 | 70.00 | 00099218445472 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/10/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2011 | 80.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2011 | 80.00 | 00009547199480 | AMADEUS DA SIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2011 | 80.00 | 00008678903473 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2011 | 80.00 | 00004655485477 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTENUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/10/2011 | 70.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2011 | 30.00 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2011 | 70.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2011 | 80.00 | 00004321985471 | MARIA JOSE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2011 | 80.00 | 00009258942493 | JANIELE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2011 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2011 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2011 | 200.00 | 00026394863491 | RITA DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NOBRE NESTA CIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2011 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2011 | 180.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/10/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS CATOLE, CAICARAMANICOBA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDO CORRENTE ANO.SETEMBROE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/10/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIO-NAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXOS)PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2011 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2011 | 200.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/10/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2011 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A LOCOMOCAO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2011 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2011 | 47.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDECONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2011 | 100.00 | 00008078242409 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2011 | 100.00 | 00005641811459 | CLEITON MACEDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2011 | 450.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES REFERENTE A CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE ACAO SOCIAL E DO DIA DA CRIANCA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2011 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/10/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/10/2011 | 150.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/10/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/10/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/10/2011 | 100.00 | 00072611693404 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2011 | 315.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/10/2011 | 200.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2011 | 96.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA, NESTEMUNICIPIO. REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2011 | 220.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2011 | 270.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2011 | 96.00 | 00004456376414 | JOSIAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE MA-TO NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AO TREVODE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A04 (QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2011 | 270.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2011 | 140.00 | 00010795503482 | EDIVALDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2011 | 140.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2011 | 200.00 | 00098001809404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFE-RENTE A 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2011 | 270.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2011 | 300.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2011 | 270.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2011 | 270.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2011 | 340.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 17 (DEZES-SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2011 | 360.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, REFE-RENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2011 | 450.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2011 | 300.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2011 | 270.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2011 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2011 | 300.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/10/2011 | 350.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2011 | 270.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2011 | 400.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2011 | 270.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOTIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/10/2011 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, REFE-RENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/10/2011 | 300.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/10/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/10/2011 | 270.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/10/2011 | 270.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOSAO BENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2011 | 270.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2011 | 300.00 | 00004427977456 | FAGNER CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/10/2011 | 60.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPOQUEIRO NAS FESTIVI-DADES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,REALIZA-DO NO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELOALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/10/2011 | 480.00 | 00070103927492 | ERIKY MERCES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB,DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A N & CAVIAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2011 | 450.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMA EM ACAODE ALCOOL E DROGAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/10/2011 | 443.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS SCANIA QUE TRASPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2011 | 160.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIWA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A REUNIOES DOPROLETRAMENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DEMARIA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2011 | 1191.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(MOLA VL 110-2,MOLA VW 330 EETC...)DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS QUETRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2011 | 1235.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2011 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DEPLACA MNC 4487,SCANIA QUE TRANSPORTAM ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2011 | 1237.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AO CONSUNO DAMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2011 | 1030.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS A LANCHES NASFESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2011 | 604.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AS CRIANCAS DACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2011 | 823.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AS CRIANCAS DACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/10/2011 | 576.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTAVEL,AMACIANTE E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/10/2011 | 2260.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E EC...)DESTINADOS AS CRIANCAS DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/10/2011 | 4200.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E EC...)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/10/2011 | 350.00 | 02942903000117 | RR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(ROLAMENTO CENTRO,PORCA E ETC..)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA,QUE TRANSPOR-TAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/10/2011 | 796.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AMACIANTE,DETER-GENTE E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/10/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA17 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2011 | 1.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2011 | 200.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS DIVER-SOS)DESTINADOS AOS TECNICOS DE CONTABILIDADE QUEPRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2011 | 556.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AOS TECNICOS DECONTABILIDADES QUE PRESTAM SERVICOS A ESTEMUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHOAGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2011 | 350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DEPLACA DNQ 5281,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2011 | 565.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORESVARIADOS E PAO TIPO FRANCES)DESTINADOS AOS EVENTOSREALIZADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/10/2011 | 438.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO SABORESVARIADOS E PAO TIPO FRANCES)DESTINADOS AO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2011 | 300.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS DIVER-SOS),DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS AO GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2011 | 435.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2011 | 700.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2011 | 856.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESE BOLO SABORES VARIADOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2011 | 400.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS DIVER-SOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/10/2011 | 270.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/10/2011 | 270.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/10/2011 | 540.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/10/2011 | 1000.93 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E EC...)DESTINADOS A DOACOES DECESTAS BASICAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2011 | 90.00 | 00005163018450 | EDNALVA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004465633408 | JOSEFA ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/10/2011 | 50.00 | 00009646636438 | NICODEMOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2011 | 50.00 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/10/2011 | 100.00 | 00009256758490 | RUTH ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2011 | 40.00 | 00010598422463 | ANTONIO NILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2011 | 138.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARAPARTICIPAR DA 7ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2011 | 850.00 | 12182423000159 | ELAINE BARROS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES12 DE OUTUBRO DE 2011(DIA DAS CRIANCAS)NO GINASIOPOLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES,LOCALIZADO NARUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2011 | 240.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2011 | 180.00 | 00010137042400 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2011 | 900.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE) VIAGENS,SEN-DO 11 (ONZE) PARA PICUI, 04 (QUATRO)CUITE,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A LOCOMOCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI,DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2011 | 900.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)VIAGENS,SEN-DO 06 (SEIS)PARA PICUI, 08 (OITO)PARA CUITE E 01(UMA)PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 2418/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA18 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADAPARA TUTORES DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO.NOSDIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/10/2011 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA02(DOIS) MEMBROS REALIZADO NA PACIENTE MARIALUCIENE QUEIROZ COSTA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/10/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE PREGAO PRESENCIALNº00020/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2011 | 530.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2011 | 360.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 (OITO)VIAGENS DESTA CIDADE PARA O SITIO ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO,CONDUZINDO PEQUENOS PARA COMERCIALI-ZACAO NA FEIRA LIVRE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2011 | 140.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOAO CONSUMO DO SOPAO PARA SER DISTRIBUIDO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DA COPIADORASHARP AL 2040,PARA UMA FRANQUIA DE 10 MIL COPIAS,DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2011 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA)RECARGA CART. MP35A, 03(TRES)RECARGA CART.SANS.ML 2010,DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2011 | 1869.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2011 | 5383.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2011 | 119.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA PREVIDENCIA GERALPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2011 | 154.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 2202(DOIS MIL E DUZENTASE DUAS)COPIAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCACAODESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA)RECARGA CART.SAN-SUNG ML 3050,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00097833371491 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ)VIAGENS DESTA CI-DADE PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOASCARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA REALIZACAO DE EXAMES,NO VEICULO DE PLACA DWO1720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2011 | 1900.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DAPARTE DIANTEIRA LATERAL E TRAZEIRA DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI 2310/PB, DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2011 | 200.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS)VIA-GENS DESTA CIDADE PARA PICUI, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2011 | 190.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2011 | 350.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AOCONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOAO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITU-ADA A RUA PROJETADA,CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2011 | 140.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOAO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FER-REIRA, SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA,CENTRONESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2011 | 701.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2011 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2011 | 840.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DECOZINHA, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2011 | 45.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2011 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2011 | 150.00 | 00004130443780 | ESMERALDA DE OLIVEIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2011 | 50.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2011 | 100.00 | 00001445535467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/10/2011 | 100.00 | 00010717042499 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/10/2011 | 50.00 | 00005348627488 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/10/2011 | 100.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2011 | 420.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM AOCHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 7ªCONFERENCIAESTADUAL DA PARAIBA E DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/10/2011 | 240.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA21 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTOA SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/10/2011 | 11500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOCONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/10/2011 | 15230.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/10/2011 | 92.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM ACONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOSIPIA CT WEB,REALIZADO NOS DIAS 20 A 21/10/2011,NACASA DOS CONSELHOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2011 | 180.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A10 DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2011 | 808.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/10/2011 | 4.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/10/2011 | 1305.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/10/2011 | 240.00 | 00001182920489 | REGINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 1.200(UM MIL EDUZENTOS)PICOLES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIADAS CRIANCAS, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVOSERGIMAR DE MELO ALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/10/2011 | 2086.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE (OLEO DIESEL)DESTINADO A PATROLVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2011 | 454.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/10/2011 | 245.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2011 | 500.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ)CARRADAS DEAGUA DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE PESSOAS DESTACIDADE NO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/10/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTEERGOMETRICO E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EMPESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/10/2011 | 312.10 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONTONETE,SHAMPOOE ETC...)DESTINADOS,A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADAA RUA PROJETADA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/10/2011 | 1058.35 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA 500GOLEO DE SOJA E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2011 | 250.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05(CINCO)CARRADAS DEAGUA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2011 | 250.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05(CINCO)CARRADAS DEAGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DE MARIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/10/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ELETRONOR ENGENHARIA E COM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2011 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2011 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2011 | 150.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2011 | 1635.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/10/2011 | 5450.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL /CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/10/2011 | 1090.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/10/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/10/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/10/2011 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL /CONTRATADO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/10/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/ EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2011 | 2485.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/10/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/10/2011 | 546.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/10/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PAIF /CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/10/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/10/2011 | 100.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/10/2011 | 500.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS: BENJAMIN CONSTANT, PLINIO LEMOS,FRANCISCO TAVARES E ES-COLA COMUNITARIA PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2011 | 7883.98 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2011 | 11288.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/10/2011 | 56889.64 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60% /EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/10/2011 | 23586.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40% /EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2011 | 6496.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.INFANTIL FUNDEB 40% /EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/10/2011 | 1811.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULT.FUNDEB 60% /CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.INFANTIL FUNDEB 40% /COMISSIONADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/10/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO ED.CULT.FUNDEB 40% /CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/10/2011 | 2483.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/10/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/10/2011 | 12522.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETI-VO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/10/2011 | 5189.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETI-VO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/10/2011 | 1429.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETI-VO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/10/2011 | 398.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/CON-TRATADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/10/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/COMIS-SIONADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/CON-TRATADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/10/2011 | 4418.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQG 1817/PB,QUE TRANSPORTAMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/10/2011 | 300.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA26 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO ASAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2011 | 5515.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE (GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT NQI 2310,E O FIAT NQI 2280 VINCULADOS A ATEN-CAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2011 | 4830.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2011 | 4786.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2011 | 6039.09 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOS A(AMBULANCIA MQW 0695, GOL KIY 4206 E ETC...)VINCU-LADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2011 | 940.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOS ADUCATO DE PLACA MQU 1481,VINCULADO A ATENDERATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2011 | 250.00 | 00069197180491 | ROBERTO WAGNER LACERDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NAPACIENTE DAMIANA DJAILMA MATIAS DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2011 | 18737.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2011 | 3897.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PAB/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/10/2011 | 3619.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/10/2011 | 3772.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2011 | 4963.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO / EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/10/2011 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF /CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/10/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/10/2011 | 4122.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/10/2011 | 857.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/10/2011 | 796.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/10/2011 | 829.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/10/2011 | 1091.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE /AGENTE COMUNITARIO EFETIVODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/10/2011 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/10/2011 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO 26 DE NOVEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/10/2011 | 250.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NARESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2011 | 200.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2011 | 300.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA PARA DISTRIBUICAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2011 | 2869.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE (GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2011 | 4005.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ERYVARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERV.URBANOS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2011 | 22194.26 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS/CLT DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/CONTRATO DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/10/2011 | 2725.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/10/2011 | 35927.96 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/10/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/10/2011 | 7928.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2011 | 4897.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE OBRAS E SERV.URBANOS/CLT REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/10/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/10/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/10/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/10/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/10/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/10/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/10/2011 | 4086.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL,VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/10/2011 | 3469.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA DNQ 5281,VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2011 | 78.20 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2011 | 5.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEXAUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA27 DE OUTUBRO 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTOA CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.JUNTOA HOSPITAL CAMPINA GRANDELTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2011 | 200.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2011 | 20.00 | 00006021917421 | MARIA DAS VITORIAS SANTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2011 | 50.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2011 | 1875.00 | 12148198000134 | OTICA VISAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS COMPLETO E LENTES, DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/10/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BARRA DE SANTA ROSA-PBNO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/10/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DIA 30 DE OUTUBRO DE 2011 PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO ELETRONOR ENGENHARIA ECOM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2011 | 11.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2011 | 1155.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADOS A LANCHES NAS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EMCONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2011 | 6877.50 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMANETACAO EM PARALELEPIPEDO NA GARAGEM DO POSTO MEDICO PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2011 | 34.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DE UMA DIARIA INTEGRAL EMPENHADA AMENOR NO MES DE SETEMBRO DE 2011 ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2011 | 4.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A EMPRESA SEBASTIAO URBANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2011 | 800.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO EINSTALACAO DO LINK DESTINADO AO CENTRO DEREFERENCIA A ACAO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) HORAS COMOMINISTRANTE DE CURSO PONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 240.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2011 | 300.00 | 00071349154415 | JOSELITA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDONAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2011 | 545.00 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPINTURA PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2011 | 440.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2011 | 92.00 | 00009621730457 | JOAO LENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2011 | 50.00 | 00042648670459 | MARIA DA PAZ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2011 | 70.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002996613422 | MARIZETE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003607349444 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005894833400 | JUARES CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2011 | 70.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2011 | 70.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2011 | 180.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2011 | 250.00 | 00034309543472 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2011 | 50.00 | 00003629605427 | ANTONIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006378562440 | HELENA LIMA DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011230302433 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAO DE SOPANESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2011 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE OVIDIAKALIANDRA COSTA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA01 DE NOVEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2011 | 2305.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODODE 16/09/2011 A 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600 KBPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2011 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BARRA DE SANTA ROSA-PBNO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2011 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA -PB,DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2011 | 15937.15 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) VIAGENS, SENDO08 (OITO) PARA CAMPINA GRANDE E 02(DUAS) PARAPICUI, CONDUZINDO TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OET 0555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2011 | 1215.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA(TRATOR) NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 27(VINTE ESETE) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2011 | 120.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 06(SEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2011 | 4.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NACIDADE DE CUITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME DE CATETERISMOCARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE INACIA MARIA DACONCEICAO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2011 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTEINACIA MARIA DA CONCEICAO,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2011 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOSAUTOMATICO E 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA,DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2011 | 150.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CUITE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2011 | 130.00 | 00010135171482 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2011 | 70.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2011 | 25.00 | 00002221199421 | MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2011 | 100.00 | 00009621731429 | GEILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A J.R COM.DE ARTIGOSESPORTIVOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 26(VINTE E SEIS)CARRADASDE AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 2039,DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/11/2011 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/11/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/11/2011 | 100.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/11/2011 | 70.00 | 00008802852499 | MARIA DA LUZ DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/11/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB,DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A J.F.TE-CIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2011 | 400.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2011 | 220.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2011 | 270.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2011 | 360.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2011 | 510.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTEA 17 (DEZESSETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2011 | 360.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2011 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2011 | 216.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFE-RENTE A 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/11/2011 | 270.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVODE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA REFERENTE A15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2011 | 270.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA RE-FERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2011 | 306.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE A 17 (DEZESSETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2011 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, REFE-RENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2011 | 595.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17(DEZESSETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2011 | 594.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2011 | 594.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 33 (TRINTA ETRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/11/2011 | 270.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/11/2011 | 540.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2011 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/11/2011 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2011 | 220.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/11/2011 | 320.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/11/2011 | 200.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/11/2011 | 480.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, REFE-RENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/11/2011 | 100.00 | 00009239182489 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/11/2011 | 945.22 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADADE PRECOS Nº 00003/2011, CONF.PEDIDO Nº 7727/2011NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO E UM KITDESCARTAVEL DESTINADO AO PACIENTE JOSIVAN BATISTAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/11/2011 | 1169.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS,01 ARMARIODE ACO,01 PORTA TECLADO MOVEL,01 CADEIRA GIRATORIASECRET.DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/11/2011 | 120.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2011 | 50.00 | 00007134419410 | MANOEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2011 | 120.00 | 00085669040449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTEERGOMETRICO REALIZADO EM DAMIAO HORTILINODA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2011 | 350.00 | 09155391000198 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA S/S LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADO NO PACIENTE DE MENOR WALDONIS ALLAN DEMELO AZEVEDO,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/11/2011 | 490.00 | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2011 | 45722.63 | 26989350001279 | FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO REFERENTE A3ªPARCELA DO CONVENIO Nº1351/02 CELEBRADO COM ESTAFUNDACAO TENDO COMO OBJETO O SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2011 | 725.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIIERA DA SILVA,SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2011 | 396.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE, PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/11/2011 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES NA PACIENTE OVIDIA KALIANDRA COSTA SANTOS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2011 | 1796.90 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AMIDO DE MILHO,BISC.VITAMASSA E CARNE DE CHARQUE E ETC...)DESTI-NADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE CRIANCAFELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/11/2011 | 2889.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO CREAMCRACKER, CARNE DE CHARQUE E ETC...)DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/11/2011 | 958.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2011 | 641.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2011 | 2250.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,SARDINHA E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2011 | 500.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2011 | 1950.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ULTIMA QUIZENA DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2011 | 60.00 | 00004680604484 | MARIA MARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2011 | 138.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2011 PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2011 | 100.00 | 00011185273484 | ISLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2011 | 3175.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2011 | 829.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO TIPOCREAM CRACKER AMATEIGADA E REFRIGERANTES E ETC...)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2011 | 919.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO EREFRIGERANTE E ETC...)DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2011 | 100.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2011 | 100.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2011 | 90.00 | 00006708866455 | SIMONE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2011 | 302.40 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2011 | 1461.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2011 | 882.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2011 | 882.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO ALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE OSMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2011 | 882.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2011 | 588.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2011 | 949.20 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2011 | 579.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2011 | 945.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2011 | 315.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2011 | 630.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE,CANOINHA,SITIOMORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2011 | 1554.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2011 | 1786.05 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2011 | 1050.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2011 | 1722.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE 01 VEIC.PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2011 | 1048.95 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A LOCOMOCAO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2011 | 240.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2011 | 1075.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2011 | 0.06 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2011 | 400.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2011 | 200.00 | 00091803063491 | ALUISIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2011 | 410.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOSARTESIANOS (CATA VENTO),LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2011 | 600.00 | 00057969779468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2011 | 350.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2011 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2011 | 120.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LO-CALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/11/2011 | 60.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 03(TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2011 | 280.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14(QUATORZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2011 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2011 | 1080.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 VIAGEM PARA A CIDADEDE PICUI,E 01 PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA KGC 7777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2011 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2011 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2011 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2011 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2011 | 494.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COPO DESCARTAVEL,AMACIANTE 2LT,DETERGENTE EM PO E ETC...)DESTINADOSAO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DO DIA 07DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00060327995491 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DOSSERVICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2011 | 4780.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2011 | 544.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AMACIANTE2LT,COPO DESCARTAVEL E ETC...) DESTINADOS A CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2011 | 1490.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/11/2011 | 105.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2011 | 80.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2011 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2011 | 50.00 | 00020645422487 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/11/2011 | 150.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2011 | 80.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2011 | 70.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2011 | 480.00 | 00003266660447 | LUCIA DE FATIMA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOSDE SALGADOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CAICARA EASSENTAMENTO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2011 | 405.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (REFRIGERANTES) DESTINADOS A LANCHESAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2011 | 540.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS LANCHESDOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/11/2011 | 4800.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO HYLUX VINCULADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/11/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO A CAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/11/2011 | 126.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A MARIAMARCIA SANTINO COSTA BRILHANTE E JUBANEIDE ALVESDA SILVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/11/2011 | 337.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE AO RIODE JANEIRO CO O BILHETE DE Nº11781 PB 0012/0002PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/11/2011 | 750.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(MOLA VL 110-2,MOLA VW 330 EETC...)DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS QUETRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/11/2011 | 85.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/11/2011 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOMERCEDES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/11/2011 | 450.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES REFERENTE AS REUNIOES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/11/2011 | 460.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIF.HP DES-KEJET 3050,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA,SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0004488 | 16/11/2011 | 21970.17 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE ESCOLAR NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTEMUNICIPIO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/11/2011 | 1260.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 21(VINTE E UMA)VIAGENS,SENDO 16 (DEZESSEIS) PARA PICUI, 03 (TRES) PARACUITE E 02 (DUAS) PARA BARRA DE SANTA ROSA,CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/11/2011 | 450.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES REFERENTE AS REUNIOES DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADONA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,COM A EQUIPEDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/11/2011 | 30.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA16 DE NOVEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/11/2011 | 80.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/11/2011 | 100.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/11/2011 | 50.00 | 00010981733417 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/11/2011 | 50.00 | 00097817198420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/11/2011 | 120.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/11/2011 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/11/2011 | 50.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/11/2011 | 50.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/11/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/11/2011 | 50.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/11/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/11/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/11/2011 | 150.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/11/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS CATOLE, CAICARA EMANICOBA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/11/2011 | 480.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/11/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/11/2011 | 450.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES REFERENTE AS REUNIOES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ELETRONOR ENGENHARIA E COM.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/11/2011 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/11/2011 | 200.00 | 00026394863491 | RITA DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NOBRE NESTA CIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2011 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/11/2011 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/11/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/11/2011 | 1070.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,EPINTURAS EM FAIXAS,DESTINADAS A AS FESTIVIDADES A-LUSIVAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/11/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/11/2011 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/11/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/11/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/11/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/11/2011 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/11/2011 | 100.00 | 00092786235472 | CLEIDE ARAUJO DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009256738465 | VERONILDA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/11/2011 | 100.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/11/2011 | 100.00 | 00072611693404 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008678903473 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2011 | 200.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2011 | 50.00 | 00009256743469 | MARILUCE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2011 | 70.00 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2011 | 150.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008522419418 | MARIA DAS VITORIAS ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2011 | 80.00 | 00004321985471 | MARIA JOSE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/11/2011 | 80.00 | 00004655485477 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTENUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2011 | 80.00 | 00000073144428 | GILVANEIDE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008369849431 | MACIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2011 | 100.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2011 | 50.00 | 00008802853460 | JOAREZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/11/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/11/2011 | 70.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/11/2011 | 50.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/11/2011 | 50.00 | 00009988042400 | JOSEFA MARIA DA PAZ SOUTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/11/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/11/2011 | 70.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/11/2011 | 150.00 | 00097998397420 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA MFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008480431709 | JOSIEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/11/2011 | 85.00 | 00004540672401 | MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/11/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/11/2011 | 50.00 | 00003656611475 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/11/2011 | 70.00 | 00004317247410 | ELENICE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2011 | 200.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2011 | 200.00 | 00009682238420 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2011 | 80.00 | 00008078242409 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/11/2011 | 80.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2011 | 150.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/11/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/11/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/11/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/11/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/11/2011 | 200.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/11/2011 | 80.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/11/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/11/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/11/2011 | 820.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMN 5822, DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGA DOLEITE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/11/2011 | 100.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE 01(UMA)CONSULTA OFTALMOLO-GICA REALIZADA NA SENHORA ROSA DE LIMA COSTA,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/11/2011 | 1317.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/11/2011 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/11/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/11/2011 | 200.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/11/2011 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/11/2011 | 275.00 | 00003681364427 | IRANILDA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS CRIAN-CAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADANA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/11/2011 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/11/2011 | 693.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/11/2011 | 174.30 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS ASCRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADAA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/11/2011 | 2142.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOMAIZENA, LEITE EM PO E ETC...) DESTINADOS AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2011 | 477.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/11/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTEFRANCISCO GUILHERME COSTA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/11/2011 | 800.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 16(DEZESSEIS)VIAGENSPARA PICUI, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KGD7829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/11/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGIAREALIZADO NA PACIENTE VERONICA DANTAS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/11/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA18 DE NOVEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA FARMACIA BASICA, DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/11/2011 | 214.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2011 | 458.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADA A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2011 | 41.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/11/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/11/2011 | 80.00 | 00003398662412 | ERIVANDA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/11/2011 | 100.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/11/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/11/2011 | 50.00 | 00010598422463 | ANTONIO NILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/11/2011 | 70.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/11/2011 | 200.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004652241488 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/11/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/11/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006438026492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/11/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/11/2011 | 230.00 | 00031559185864 | ELISANGELA MOTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/11/2011 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/11/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/11/2011 | 70.00 | 00010044006403 | LUCIENE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002366459432 | MARIA DAS DOREAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/11/2011 | 90.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005122790477 | MARIA IRILEIDE BURITI DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2011 | 70.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2011 | 80.00 | 00009547199480 | AMADEUS DA SIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/11/2011 | 70.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/11/2011 | 80.00 | 00009258942493 | JANIELE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/11/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/11/2011 | 130.00 | 00006226048484 | ANA EMILIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/11/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/11/2011 | 380.00 | 02674268000134 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPUL-TAMENTO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2011 | 840.00 | 02674268000134 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/11/2011 | 200.00 | 00010795503482 | EDIVALDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/11/2011 | 200.00 | 00001650728492 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS DO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/11/2011 | 360.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, REFEREN-TE A 18 (DEZOITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/11/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIO-NAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXOS)PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2011 | 168.00 | 00005112807423 | JOSE FRANCISCO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 07 (SETE0 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/11/2011 | 480.00 | 00070103927492 | ERIKY MERCES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/11/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE AARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/11/2011 | 5592.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/11/2011 | 2168.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/11/2011 | 546.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/11/2011 | 236.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALANCHES EM EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/11/2011 | 384.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/11/2011 | 4800.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO HYLUX VINCULADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A JOSE CLEBER GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/11/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/11/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004626 | 21/11/2011 | 2498.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOSAO VEICULO RAILUX VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004622 | 21/11/2011 | 1300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004627 | 21/11/2011 | 3576.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004635 | 21/11/2011 | 70.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004637 | 21/11/2011 | 2989.24 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/11/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A N & C AVIAMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/11/2011 | 1264.63 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOSETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/11/2011 | 0.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004630 | 21/11/2011 | 105.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GAS DESTINADOAO CONSUMO DO SOPAO, DESTRIBUIDO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004636 | 21/11/2011 | 1050.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004617 | 21/11/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFIAT DE PLACA MQI 2280/PB,VINCULADO A ATENCAOBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004618 | 21/11/2011 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOCOURRIER, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004619 | 21/11/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULOCOURRIER, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004623 | 21/11/2011 | 1980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATOVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004624 | 21/11/2011 | 4660.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOT 8755, STRADADE PLACA NQH 6946,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004625 | 21/11/2011 | 2607.94 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOSAO VEICULO FIAT DE PLACA NQI 2310,VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004628 | 21/11/2011 | 4005.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA MOG 9141,E O FIAT DE PLACAKIS 8576,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004638 | 21/11/2011 | 2907.38 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004639 | 21/11/2011 | 5558.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT DE PLACA NQI 2280,VINCULADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/11/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTEERGOMETRICO REALIZADO EM JOSE NILSON LUCENA DEOLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/11/2011 | 75.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA SENHORA VALDILEIDE JUSTINOFERREIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/11/2011 | 1986.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004620 | 21/11/2011 | 5832.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(06 SEIS PNEUS,06 SEIS CAMARA,EETC...)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK3719/PB,VINCULADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004621 | 21/11/2011 | 3770.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DAEDUCACAO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004629 | 21/11/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 05 (CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOAO CONSUMO DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA, SI-TUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004631 | 21/11/2011 | 140.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOAO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SI-TUADA A RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004632 | 21/11/2011 | 3776.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS MICRO ONIBUS NQG 1817,ONIBUS GRANDEDE PLACA NQG 1817/PB VINCULADOS A TRANSPORTARALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004633 | 21/11/2011 | 3750.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOSAOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNF 2559,ONIBUS GRANDEVINCULADOS A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004634 | 21/11/2011 | 315.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/11/2011 | 1279.20 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/11/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA,SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/11/2011 | 2865.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/11/2011 | 1216.80 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DELMIRO FERREIRAE A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NARUA PROJETADA.REFERENTE A 19 DE SETEMBRO A 18 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NODIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011.JUNTO A PROFESSORARILMA SUELY,COORDENADORA PEDAGOGICA DA APICECONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004663 | 22/11/2011 | 668.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/11/2011 | 220.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONDUZINDOMERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004653 | 22/11/2011 | 433.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/11/2011 | 430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/11/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2011 | 300.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 03(TRES)VIA-GENS DESTA CIDADE PARA PICUI, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/11/2011 | 200.00 | 00004395386458 | JOSEFA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2011 | 80.00 | 00073829145420 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2011 | 70.00 | 00000858254760 | JOAO NICACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2011 | 160.00 | 00005543897464 | SELMIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2011 | 50.00 | 00005461306403 | MARIA ELIVANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2011 | 220.00 | 00006354573425 | FRANCINALDO SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/11/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004654 | 22/11/2011 | 763.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/11/2011 | 500.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE CALCAMENTO E PINTURAS DE MEIO FIOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2011 | 500.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ARECUPERACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/11/2011 | 300.00 | 00004427977456 | FAGNER CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2011 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP 1857/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/11/2011 | 168.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/11/2011 | 220.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA)VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOA DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOVEICULO DE PLACA KGC 7777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/11/2011 | 360.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMCOMPRESSOR PARA OS SERVICOS DA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/11/2011 | 72.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOSNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/11/2011 | 100.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DACONSELHEIRA TUTELAR LUZICLEIDE OLIVEIRA LIMAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/11/2011 | 575.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUT. AGRIC. E VETER. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AFTOVACIN DESTINADAS A DISTRIBUICAOGRATUITA PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/11/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/11/2011 | 144.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFE-RENTE A 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/11/2011 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DA COPIADORA SHARP AL 2040,DESTINADA AOSETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2011 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA RECARGA CART.HP 35A02(DUAS) RECARGAS CART.E-120,DESTINADAS AO SETORDE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2011 | 200.00 | 00008777259777 | SHARLENE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/11/2011 | 200.00 | 00001653698411 | MARIA RISONETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2011 | 971.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEKIT PARA AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2011 | 1517.47 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (ACRILON,ALFINETE E ETC.)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2011 | 3366.94 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/11/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS) RECARGA CART.SANSUNG 4300, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA, SITUADA A RUA PEDRO JOSE DEMARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/11/2011 | 1140.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 19(DEZENOVE)VIAGENS,SEN-DO 06 (SEIS)PARA PICUI, 10(DEZ)PARA CUITE E 03(TRES)PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 2418/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004691 | 24/11/2011 | 2329.74 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DOBLO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004692 | 24/11/2011 | 805.78 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/11/2011 | 1600.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE)VIAGENS, SENDOTRES PARA PICUI, UMA CUITE, UMA ESPERANCA E TRESCAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/11/2011 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/11/2011 | 50.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(UM MIL)MOD.DE REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS AOSATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A LARMED.DIST.DE MEDIC.E MAT.MEDICOHOSP.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/11/2011 | 50.00 | 00009026300409 | ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006746897478 | INALBA FREIRES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/11/2011 | 250.00 | 00008802855404 | DEBORA REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/11/2011 | 50.00 | 00003088155482 | MARIVAN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/11/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/11/2011 | 50.00 | 00006149504492 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/11/2011 | 535.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/11/2011 | 400.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA)VIAGEM PARA JOAOPESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE UM EVENTO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2011 | 120.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 06(SEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/11/2011 | 47.00 | 08818536000120 | J.G NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO APINTURA DAS RODAS DO TRATOL QUE RECOLHE OS LIXOSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/11/2011 | 541.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2011 | 315.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ALTERNADOR E PARTIDA DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO FORD,DE PLACA MMQ,0992,VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/11/2011 | 650.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BONES EBOLSA DE LONA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OSPARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADA NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADA A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2011 | 972.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INSTALACAO INT.DE PARTIDA EALTERNADOR DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA,FIATUNO DE PLACA NQI 2280,UNO DE PLACA NQI 2310,EDOBLO DE PLACA HEW 5852,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2011 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODA DUCATO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2011 | 540.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PECAS ACES. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA /ALTERNADOR EINSTALACAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2011 | 1500.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO,ETINTAS E ETC...)DESTINADAS A RECUPERACAO E PINTURADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004713 | 26/11/2011 | 1944.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOFORD DE PLACA MMQ 0992,VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ERY VARIEIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/11/2011 | 90.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA SENHORA MARIA VERONICA DAPAZ MEDEIROS,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2011 | 1800.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2011 | 17545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2011 | 3897.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/CONTRATO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2011 | 3619.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL/EFETIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2011 | 4857.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2011 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2011 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2011 | 857.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2011 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PSF/CONTRATO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2011 | 1068.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2011 | 796.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2011 | 1811.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2011 | 10987.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2011 | 4294.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2011 | 59550.41 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2011 | 24353.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2011 | 6278.68 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/CLTDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2011 | 1811.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULT.FUNDEB 60%/CONTRATODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 40%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2011 | 2417.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2011 | 944.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2011 | 13133.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2011 | 5357.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2011 | 1389.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2011 | 398.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUC.CULT.FUNDEB 40%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A J.ANSELMO DA SILVA& CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2011 | 2725.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2011 | 103.50 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ALUMINIO PERFIL DESTINADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA TORRE DOS SINAIS DE TV,LOCALIZADA NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2011 | 360.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FIO COAXIAL DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA TORRE DOS SINAIS DE TV,LOCALIZA-DA NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2011 | 300.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2011 | 155.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE LIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2011 | 22070.86 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/CLT DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2011 | 36157.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2011 | 2725.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2011 | 4908.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/CLT REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE LIMPEZA URBANA/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2011 | 7969.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELARELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS /COMISSIONADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2011 | 118.00 | 00003197428498 | LUZICLEIDE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 02 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 22 DE NOVEMBRO 2011, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO.JUNTO A CASA DOS CONSELHOS DE ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2011 | 200.00 | 00011230302433 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2011 | 50.00 | 00003189565430 | DALVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2011 | 100.00 | 00004808765411 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2011 | 2470.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2011 | 1090.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2011 | 1635.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IDOSOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESSETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2011 | 543.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IDOSOS/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002981876473 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2011 | 40.00 | 00003190766444 | MARIA DAS DORES CIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2011 | 374.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO EM ICMSFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2011 | 5.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEX EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2011 | 581.13 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AORNAMENTACOES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2011 | 1950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA PARA ORIENTACAO E ELABORACAO EMONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTEERGOMETRICO REALIZADO NA SENHORA MARIA IRANEIDE DEAZEVEDO COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2011 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS)APARELHOS DE MEDIR PRESSAODESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2011 | 50.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM ELETRICOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SENHORA MARIA IRANEIDE DEAZEVEDO COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 30DE NOVEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE DO FUNDODE SAUDE JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 01DE DEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.JUNTO AFARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2011 | 650.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2011 | 1363.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQI 2280,VINCULADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2011 | 672.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQI 2310,VINCULADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2011 | 500.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DEPLACA NQG 1817/PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2011 | 372.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNC 4487 QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2011 | 372.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG 1817 QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2011 | 371.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQK 3719 QUETRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2011 | 1300.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2011 | 1300.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600 KBPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2011 | 2566.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TE-LEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/10/2011 A15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2011 | 320.00 | 00048391190404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA CIDADE DENOVA FLORESTA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOSRELIGIOSOS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MZF 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004088382480 | MARIA DEUZIRAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2011 | 100.00 | 00046078509420 | JOSE ZITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2011 | 100.00 | 00098173391491 | MARIA JOSE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/12/2011 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2011 | 945.19 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADADE PRECOS Nº 00003/2011, CONF.PEDIDO Nº 8125/2011NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/12/2011 | 1659.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRA-SILIA-DF PARA O SENHOR PREFEITO QUANDO A SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 02DE DEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004831 | 05/12/2011 | 5787.69 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT DE PLACA NQI 2310,E O FIAT DE PLACANQI 2280 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004832 | 05/12/2011 | 4485.47 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT DE PLACA KIS 8576,E A STRADA DEPLACA NQH 6946, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004834 | 05/12/2011 | 779.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOSAO VEICULO UNIDADE MOVEL, VINCULADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004835 | 05/12/2011 | 3766.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS, AMBULANCIA MOV 0695,EO VEICULO GOLDE PLACA KIY 4206 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004837 | 05/12/2011 | 1331.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO DOBLO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004839 | 05/12/2011 | 2596.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO, AMBULANCIA DE PLACA MOG 9141 VINCULADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/12/2011 | 1190.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS EVENTOSPROMOVIDOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004850 | 05/12/2011 | 19173.39 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/12/2011 | 1918.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORESDE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004838 | 05/12/2011 | 771.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004842 | 05/12/2011 | 3517.69 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS SCANIA E O ONIBUS DE PLACA NQG 1817QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004843 | 05/12/2011 | 4005.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNF 3559 E OMICRO ONIBUS DE PLACA NQG 1817, QUE TRANSPORTAMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/12/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004836 | 05/12/2011 | 2756.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO RAILUX, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004840 | 05/12/2011 | 3409.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADOS AOVEICULO TRATOL E CAMINHAO MERCEDES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004841 | 05/12/2011 | 2940.67 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOAO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/12/2011 | 595.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORESQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/12/2011 | 200.00 | 00006375547440 | MARIA GERMANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/12/2011 | 100.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/12/2011 | 3500.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/12/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/12/2011 | 50.00 | 00005348627488 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004851 | 06/12/2011 | 1540.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 44(QUARENTA E QUATRO)GAS DE COZINHADESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004855 | 06/12/2011 | 1216.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/12/2011 | 35.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004852 | 06/12/2011 | 315.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09(NOVE)GAS DE COZINHA DESTINADOS ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004853 | 06/12/2011 | 105.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03(TRES)GAS DE COZINHA DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ, SITUADA A RUAPROJETADA S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004854 | 06/12/2011 | 175.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05(CINCO)GAS DE COZINHA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADAA RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004857 | 06/12/2011 | 872.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004856 | 06/12/2011 | 478.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/12/2011 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C.GRANDE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTECORA CORALINA MELO DOS SANTOS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/12/2011 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS DE 01(UMA) ANGIOGRAFIAREALIZADA NO SENHOR JERRI ADRIANO SANTOS,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/12/2011 | 30.00 | 00002424129479 | VALDECI CLEIDE DE OLIVEIRA MELO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07DE DEZEMBRO 2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/12/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NODIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011.JUNTO A APARECIDA DEFATIMA UCHOA RANGEL, GERENTE EXECUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/12/2011 | 16087.39 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/12/2011 | 2050.00 | 00057916195453 | JUBERLITA IZABEL DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CINCO ATAUDE POPULAR E UMA MORTALHADESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2011 | 1083.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2011 | 120.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2011 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20(VINTE)UNIDADES DEBLOCOS DE REQUISICAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2011 | 210.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 01(UM) BANNERS E 01(UMA)FAIXADESTINADOS A CAMPANHA DE CITOLOGICO NO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,S/N CENTRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2011 | 60.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 01(UM) BANNERS DESTINADOS A OFICINA,TEMA VIGILANCIA CONTRA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2011 | 480.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ULTIMA QUIZENA DO MES DE NOVEMBRO E APRIMEIRA QUIZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00067602878434 | JOSE CICERO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 2O (VINTE)VIAGENS, SENDO12(DOZE) PARA PICUI, 06 (SEIS)PARA CUITE,01 (UMA)PARA BARRA DE SANTA ROSA E 01 (UMA)PARA ESTACIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS)VIAGEMS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,04 (QUATRO)CAMPINA GRANDE05 (CINCO)PICUI E 04 (QUATRO) CUITE, CONDUZINDOPESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/12/2011 | 456.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS(FLUOR GELNEUTRO, ROLO DENTAL E ETC..)DESTINADOS AOS ATENDI-MENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA,CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW4206, DESTINADO A LOCOMOCAO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2011 | 600.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO A AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/12/2011 | 323.25 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS DESTINADOS A REALIZACAO DE UMEVENTO PARA ALCANCAR A META DE EXAME CITOLOGICOREALIZADO NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/12/2011 | 1292.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS COM IMPRESSAO DESTINADASA EVENTOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/12/2011 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIOPEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASVIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2011 | 521.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO,SACO PLASTICO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIIERA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/12/2011 | 504.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/12/2011 | 1045.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTO E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/12/2011 | 315.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2011 | 949.05 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2011 | 1322.40 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2011 | 552.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/12/2011 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011.JUNTO AFLAVIO ROMERO GUIMARAES PRESIDENTE DA UNDIME/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/12/2011 | 904.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/12/2011 | 949.20 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/12/2011 | 579.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/12/2011 | 273.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/12/2011 | 1322.40 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2011 | 855.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2011 | 361.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTOE ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2011 | 361.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTOE ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/12/2011 | 275.00 | 00003681364427 | IRANILDA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS CRIAN-CAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADANA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2011 | 1615.95 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2011 | 1615.95 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2011 | 949.05 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/12/2011 | 380.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATOMUNICIPAL (FUTEBOL DE CAMPO)DURANTE OS DIAS25/09/2011 A 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/12/2011 | 315.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)BOLAS, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPALREALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/12/2011 | 1558.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/12/2011 | 1558.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/12/2011 | 570.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2011 | 315.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2011 | 950.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2011 | 855.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2011 | 1045.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/12/2011 | 756.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICPALL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/12/2011 | 798.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/12/2011 | 532.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00060327995491 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DOSSERVICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/12/2011 | 950.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/12/2011 | 273.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/12/2011 | 26579.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/12/2011 | 300.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/12/2011 | 1944.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO EAMIDO DE MILHO,CARNE DE CHARQUE E ETC...)DESTINA-DAS AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA S/N NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/12/2011 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOALVES DANTAS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/12/2011 | 460.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/12/2011 | 3163.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO CREAMCKACKER,CARNE DE CHARQUE E ETC...)DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2011 | 840.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06 A 08 DEDEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/12/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A PATRICIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/12/2011 | 300.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE CURSO DEPONTO CRUZ NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2011 | 165.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/12/2011 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2011 | 220.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/12/2011 | 545.00 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPINTURA PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/12/2011 | 883.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO EREFRIGERANTE E ETC...)DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/12/2011 | 777.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO EREFRIGERANTE E ETC...)DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/12/2011 | 1155.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 35( TRINTA E CINCO)CONJUNTO DECAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/12/2011 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (PBT) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/12/2011 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/12/2011 | 200.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/12/2011 | 180.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/12/2011 | 360.00 | 00006364050441 | JOSE AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/12/2011 | 50.00 | 00093749325804 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 (UM) DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/12/2011 | 270.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NO BALDE DE UM ACUDE, LOCALIZADO NESTACIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2011 | 324.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA RECOLHENDOENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 18 (DEZOITO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2011 | 342.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 19(DEZENOVE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2011 | 480.00 | 00075298430449 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DOSR. JOSE RAULINO SOBRINHO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 (DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/12/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/12/2011 | 360.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA RE-FERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/12/2011 | 520.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 26(VINTE ESEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/12/2011 | 480.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2011 | 450.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/12/2011 | 450.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2011 | 210.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 07(SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/12/2011 | 540.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 33 (TRINTA E TRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/12/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/12/2011 | 320.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/12/2011 | 468.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 26(VINTE ESEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/12/2011 | 540.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30 (TRINTA)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/12/2011 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/12/2011 | 450.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/12/2011 | 350.00 | 00008976207475 | JOHNN ELMO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/12/2011 | 540.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 27 (VINTEE SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/12/2011 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2011 | 400.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO AJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/12/2011 | 300.00 | 00008700737453 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/12/2011 | 360.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/12/2011 | 400.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/12/2011 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, REFE-RENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2011 | 126.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2011 | 72.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS, SENDOUMA PARA BARRA DE SANTA ROSA E UMA NOVA FLORESTA,CONDUZINDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2011 | 500.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 25(VINTE ECINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2011 | 315.00 | 00040330087487 | ABEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2011 | 1040.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTODA RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS NESTA CIDADE,REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2011 | 180.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2011 | 160.00 | 00005634497485 | FRANCISCO GABRIEL DE L. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO,REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2011 | 126.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004427977456 | FAGNER CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2011 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIO-NAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIXOS)PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2011 | 162.00 | 00098169840406 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVODE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA REFERENTE A09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/12/2011 | 480.00 | 00070103927492 | ERIKY MERCES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/12/2011 | 200.00 | 00026394863491 | RITA DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NOBRE NESTA CIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/12/2011 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/12/2011 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS A MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/12/2011 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/12/2011 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASCINDINOMELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/12/2011 | 593.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO E ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO DASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/12/2011 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NARUA PEDRO SIMOES,285 CENTRO CUITE,PARA SERVIR DEAPOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/12/2011 | 60.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTABASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2011 | 70.00 | 00008110185711 | IRANELSON BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001615110402 | LEONARDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2011 | 60.00 | 00004395397492 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/12/2011 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELCASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAO DE SOPANESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/12/2011 | 284.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BANHEIRAS PARA DESTRIBUIR COM AS GRA-VIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2011 | 2560.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADESTRIBUICAO DO SOPAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/12/2011 | 300.00 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/12/2011 | 441.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPOFRANCES) DESTINADOS A LANCHES DOS INSTRUTORES DABANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/12/2011 | 600.00 | 00002092186493 | LOURIVAL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADASQUE LIGAM ESTA CIDADE AOS SITIOS CATOLE, CAICARA EMANICOBA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2011 | 525.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS SABORESVARIADOS )DESTINADOS A LANCHES DOS ASSESSORESQUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2011 | 0.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAOPRESENCIAL Nº 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2011 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAOPRESENCIAL Nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2011 | 1090.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2011 | 621.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PERSIANAS PVC LISO DESTINADAS ASSECRETARIAS DE ADMINISTACAO E SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/12/2011 | 405.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS LANCHESDOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/12/2011 | 756.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS LANCHESDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2011 | 450.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO)DESTINADOS ALANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2011 | 434.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS SABORESVARIADOS )DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2011 | 490.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS SABORESVARIADOS )DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2011 | 455.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALANCHES AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2011 | 504.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESDESTINADOS A LANCHES AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES JULLHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2011 | 517.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESDESTINADOS A LANCHES AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/12/2011 | 1176.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO EETC...) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CRIANCAFELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2011 | 589.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LUSTRA MOVEIS,DETERGENTE EM PO E ETC...)DESTINADOS A CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2011 | 2550.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,PROTEINA DE SOJA E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2011 | 1035.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2011 | 990.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPOFRANCES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2011 | 967.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESDESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2011 | 922.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO TIPO FRANCESDESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2011 | 500.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AMACIANTE,COPODESCARTAVEL E ETC...)DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE,PEDRO VIIERA DA SILVA,SITUADA RUA HORACIO FERREIRACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2011 | 90.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO PPU,DESTINADOS AO POSTO DESAUDE, PEDRO VIEIRA DA SILVA LOCALIZADO NA RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/12/2011 | 8429.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE / EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/12/2011 | 1948.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE /COMISSIONADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/12/2011 | 4032.38 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2011 | 2699.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE /AGENTE COMUNITARIOS EFETI-VO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/12/2011 | 1800.09 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/12/2011 | 440.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/12/2011 | 1727.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/ EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/12/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/12/2011 | 177.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB / CONTRATO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/12/2011 | 3437.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ EFETIVO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/12/2011 | 652.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE /COMISSIONADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/12/2011 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF /CONTRATO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/12/2011 | 997.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2011 | 794.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/ EFETIVORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2011 | 570.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/12/2011 | 5402.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/ EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/12/2011 | 1958.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/ COMISSIONADO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/12/2011 | 376.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/12/2011 | 25513.36 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/12/2011 | 11694.37 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2011 | 603.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO RATEIO DOS PROFISSIONAIS DORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011.MAGISTEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/12/2011 | 3047.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/12/2011 | 2303.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/12/2011 | 849.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/12/2011 | 9740.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT. FUNDEB 60%/EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/12/2011 | 1340.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40% CLTREFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/12/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40% COMISSIONA-DO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2011 | 132.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% CONTRATO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2011 | 4878.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2011 | 300.00 | 00098169904404 | MARLUCE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDA-DES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2011 | 650.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF EFETIVO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/12/2011 | 382.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO 13ºDECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2011 | 1026.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/12/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2011 | 1950.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 39(TRINTA E NOVE)CARRA-DAS DE AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS2039,DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/12/2011 | 360.00 | 00099216086491 | DAMIAO HORTILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/12/2011 | 540.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/12/2011 | 334.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ COMISSIONADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/12/2011 | 11008.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFETIVORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/12/2011 | 376.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/12/2011 | 1704.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/12/2011 | 1362.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONSELHO TUTELARRELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/12/2011 | 17288.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /EFETIVO RELATIVOAO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/12/2011 | 3094.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/12/2011 | 1298.75 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA/COMISSIONA-DO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/12/2011 | 4670.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFE-TIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/12/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2011 | 664.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTACAO/CONSELHO TUTELAR/ELETI-VO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/12/2011 | 7309.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /EFETIVORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/12/2011 | 1361.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTACAO/COMISSIONADO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/12/2011 | 511.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA /COMISSIONADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2011 | 70.00 | 00009258988485 | LUCICLEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2011 | 100.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2011 | 100.00 | 00060289490430 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2011 | 60.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002996613422 | MARIZETE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2011 | 40.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2011 | 70.00 | 00004838568436 | JOSEANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2011 | 150.00 | 00003855358486 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/12/2011 | 70.00 | 00007554557467 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008802852499 | MARIA DA LUZ DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/12/2011 | 200.00 | 00010030429455 | YONARA MICHELE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/12/2011 | 1144.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/12/2011 | 1759.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/12/2011 | 468.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/12/2011 | 785.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/12/2011 | 120.00 | 00006149501477 | MARIA DEUSOLANGE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002909829448 | VERONICA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/12/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/12/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/12/2011 | 380.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BONES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/12/2011 | 30.00 | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA15 DE DEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A PATRICIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2011 | 746.00 | 03599971000279 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/12/2011 | 96.00 | 03599971000279 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/12/2011 | 999.00 | 03599971000279 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS((KIT BANDEIRA,APITO,MEDALHAS E ETC...)DESTINADOS AO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/12/2011 | 100.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VIS.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/12/2011 | 1584.60 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA EQUIPE DA SAUDE NA FAMILIA PSF,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/12/2011 | 3800.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAODA DUCATO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2011 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO O SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.JUNTOA FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2011 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A PROGRAMA SEMANAL AOSSABADOS DAS 09:30 AS 10:00H SOBRE DIVULGACOES DASACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2011 | 1196.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS POPULAR COM ARMACAO EM METALDESTINADOS A DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2011 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A PROGRAMA SEMANAL AOSSABADOS DAS 09:30 AS 10:00H SOBRE DIVULGACOES DASACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010699576407 | UANDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2011 | 50.00 | 00009770716421 | FERNANDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/12/2011 | 50.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2011 | 340.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2011 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A PROGRAMA SEMANAL AOSSABADOS DAS 09:30 AS 10:00H SOBRE DIVULGACOES DASACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2011 | 360.00 | 00050920200400 | DAMIAO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSAO LUIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2011 | 435.00 | 00080589871404 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2011 | 384.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2011 | 268.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO MAIZENALEITE EM PO E ETC...)DESTINADOS A LANCHES DOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2011 | 660.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO MAIZENALEITE EM PO E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2011 | 2506.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CALDO DE CARNE,CARNE MOIDA,BISCOITO E ETC...)DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2011 | 129.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2011 | 387.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADACENTRO NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2011 | 576.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/12/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTE ERGOME-TRICO, REALIZADO NA SENHORA IRENE COSTA LIMAOLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2011 | 498.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORASHARP AL 2040,DESTINADAS AOS SERVICOS DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/12/2011 | 3295.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/12/2011 | 3830.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2011 | 1775.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO, FLOCO DE MILHO E ETC...) DESTINADOS AO CONSUMODA MERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA S/N NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/12/2011 | 750.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DO DIA 07DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/12/2011 | 750.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DO DIA 07DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2011 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2011 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2011 | 70.00 | 00005168544452 | LUZIA INACIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2011 | 826.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2011 | 2365.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASA PESSOAS PARTICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO HINO DESOSSEGO EM STUDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2011 | 70.00 | 00007536864493 | LUZEMIRA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/12/2011 | 80.00 | 00009258942493 | JANIELE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/12/2011 | 100.00 | 00072611693404 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/12/2011 | 50.00 | 00009256743469 | MARILUCE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/12/2011 | 70.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/12/2011 | 150.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004395386458 | JOSEFA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/12/2011 | 70.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/12/2011 | 140.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/12/2011 | 70.00 | 00099218445472 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/12/2011 | 70.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/12/2011 | 150.00 | 00008243001492 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/12/2011 | 100.00 | 00010137065442 | GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE TEOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005122790477 | MARIA IRILEIDE BURITI DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/12/2011 | 50.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/12/2011 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/12/2011 | 150.00 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/12/2011 | 100.00 | 00006438026492 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2011 | 60.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/12/2011 | 100.00 | 00001445535467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/12/2011 | 70.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/12/2011 | 70.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/12/2011 | 150.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/12/2011 | 70.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/12/2011 | 100.00 | 00006276934402 | LUCIA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/12/2011 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/12/2011 | 50.00 | 00003173173422 | ELIZABETE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/12/2011 | 100.00 | 00001437922457 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/12/2011 | 70.00 | 00004481501405 | MARICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/12/2011 | 50.00 | 00010981733417 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/12/2011 | 50.00 | 00097817198420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/12/2011 | 70.00 | 00003821659424 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/12/2011 | 200.00 | 00003272906410 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2011 | 100.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/12/2011 | 70.00 | 00000858254760 | JOAO NICACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2011 | 70.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/12/2011 | 70.00 | 00006869778400 | LUCINALVA FERNANDES DOS SANTOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009621731429 | GEILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/12/2011 | 80.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/12/2011 | 50.00 | 00009256559455 | JANIELE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2011 | 80.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2011 | 94.00 | 00008521242441 | LUCIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/12/2011 | 70.00 | 00004849121438 | CARMELITA DOS SANTOSQUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/12/2011 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/12/2011 | 70.00 | 00006149500403 | MÔNICA RÉGIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/12/2011 | 70.00 | 00010044006403 | LUCIENE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2011 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008633069423 | MARICELIA SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2011 | 50.00 | 00004652241488 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008802853460 | JOAREZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2011 | 70.00 | 00043447176865 | CARLOS ANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2011 | 50.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2011 | 100.00 | 00097997170430 | JUSCELINO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/12/2011 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/12/2011 | 70.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/12/2011 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/12/2011 | 100.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008935282421 | LIANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2011 | 50.00 | 00006843756484 | RIDETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2011 | 50.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2011 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2011 | 50.00 | 00042648670459 | MARIA DA PAZ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/12/2011 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/12/2011 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/12/2011 | 90.00 | 00000094555400 | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/12/2011 | 80.00 | 00004465633408 | JOSEFA ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/12/2011 | 80.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2011 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2011 | 100.00 | 00000073136409 | ROSIMARA MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002493339452 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/12/2011 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/12/2011 | 200.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/12/2011 | 200.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007862853466 | JOSEFA DA VITORIA LIMA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/12/2011 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/12/2011 | 50.00 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/12/2011 | 80.00 | 00008960228460 | NARCISO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2011 | 1375.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZA-DO,MACARRAO) DESTINADOS A DESTRIBUICAO DO SOPAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2011 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASAONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2011 | 70.00 | 00004317247410 | ELENICE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2011 | 5458.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2011 | 1758.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCASDESTE MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2011 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2011 | 576.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2011 | 225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2011 | 80.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ULTRASSONO-GRAFIA OBSTRETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAIRLENE FELIX LIMA SANTOS,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2011 | 3460.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REA-LIZADA NO PACIENTE JOSE ERIVALDO DA COSTA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/12/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2011 | 0.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/12/2011 | 970.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA GATO PRETO,PINCEL456, TERMOLINA E ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2011 | 36.10 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS ENVIADAS DAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/12/2011 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA RECARGA CART.HP 35ADUAS RECARGAS CART.LEX E-120,DESTINADAS AO SETORDE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2011 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2040,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2011 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA MMP 1857/PB LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2011 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/12/2011 | 540.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS,EPINTURAS EM FAIXAS,DESTINADAS AOS EVENTOS PUBLICOSREALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O REINICIO DASOBRAS DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2011 | 420.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAMINA DAPATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2011 | 150.00 | 00097998397420 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA MFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/12/2011 | 200.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/12/2011 | 70.00 | 00004100175400 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2011 | 100.00 | 00003266660447 | LUCIA DE FATIMA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2011 | 140.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/12/2011 | 60.00 | 00010598422463 | ANTONIO NILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2011 | 100.00 | 00034309543472 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/12/2011 | 50.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2011 | 150.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/12/2011 | 70.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2011 | 80.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NOMENOR ARTUR LUCENA FLORENTINO,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/12/2011 | 565.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORASHARP AL 2040,4501 EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCA-CAO DESTINADAS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2011 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS DE UMA MAMOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA VIEIRA DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2011 | 130.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA PARTIDA FI-NAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2011 | 630.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MI-CROONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2011 | 360.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DELMIRO FERREIRASITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTACIDADE. REFERENTE AO DIA 21 DE NOVEMBRO A 23 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2011 | 360.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CONSUMO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ, S/N CENTRONESTA CIDADE. REFERENTE AO DIA 21 DE NOVEMBRO A 23DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2011 | 600.00 | 00047535474420 | MAURICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES NATA-LINAS REALIZADAS NO SITIO ASSENTAMENTO SAO LUIZNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/12/2011 | 422.90 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEN DRIVE DE 8GBTINTA E ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE UM TESTE ERGOME-TRICO, REALIZADO NO SENHOR JOSE ADEVAL ANIZIOMARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2011 | 540.00 | 00064562409487 | ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE)HORAS DE DIVULGACOES DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/12/2011 | 1800.00 | 00008045358416 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2011 | 1800.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA GTM 1576/PBDESTINADO A LOCOMOCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI,DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2011 | 70.00 | 00003669022457 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2011 | 100.00 | 00072787716415 | ANTONIO BELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2011 | 100.00 | 00095364706400 | NEUMAN LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2011 | 80.00 | 00008522419418 | MARIA DAS VITORIAS ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2011 | 80.00 | 00009547199480 | AMADEUS DA SIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2011 | 80.00 | 00000073144428 | GILVANEIDE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2011 | 80.00 | 00004655485477 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTENUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2011 | 80.00 | 00009026300409 | ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2011 | 80.00 | 00003670609490 | MARINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2011 | 80.00 | 00004321985471 | MARIA JOSE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2011 | 80.00 | 00008369849431 | MACIEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2011 | 100.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2011 | 80.00 | 00008678903473 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2011 | 150.00 | 00002981876473 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002543623469 | PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009256738465 | VERONILDA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2011 | 100.00 | 00092786235472 | CLEIDE ARAUJO DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2011 | 30.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2011 | 50.00 | 00003895116416 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2011 | 70.00 | 00006235861427 | MARIA IVONEIDE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2011 | 112.09 | 00003189836485 | FRANCISCA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2011 | 80.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2011 | 80.00 | 00010134698444 | ELIANE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/12/2011 | 300.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2011 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2011 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICANO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2011 | 260.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2011 | 180.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2011 | 420.00 | 00076639355868 | GEOVA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2011 | 180.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAODO ESGOTO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2011 | 160.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2011 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2011 | 600.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2011 | 1600.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO DAS RUASPROJETADA (QUADRA SAO JORGE),ASCINDINO MELO EMARIA IZABEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2011 | 240.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2011 | 209.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2011 | 394.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2011 | 270.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAOHIDRAULICA,DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAMMP 1857/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2011 | 2384.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS ATRAVES DOS TE-LEFONES CELULARES PLANO SOBRE MEDIDA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/11/2011 A15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2011 | 251.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600 KBPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2011 | 200.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05(CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2011 | 300.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2011 | 180.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA RECOLHENDOENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADAS NAS RUASDESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2011 | 180.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2011 | 300.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2011 | 420.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/12/2011 | 300.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/12/2011 | 180.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAODO ESGOTO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, RE-FERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/12/2011 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/12/2011 | 180.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAODO ESGOTO DA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/12/2011 | 180.00 | 00005357303495 | JOSE SEVERINO SOUTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/12/2011 | 144.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DEMEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A08(OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/12/2011 | 144.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASEDE DA PREFEITURA REFERENTE A 08(OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/12/2011 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2011 | 90.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAODO ESGOTO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2011 | 126.00 | 00092444849787 | ANTONIO NAPOLEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2011 | 180.00 | 00006364050441 | JOSE AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAODO ESGOTO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, RE-FERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2011 | 162.00 | 00009620037430 | RISOMAR LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2011 | 140.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2011 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO PATROLEIRONAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AO TREVO DECUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2011 | 288.00 | 00029923824420 | GEOVA ANISIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/12/2011 | 216.00 | 00006248539421 | FRANCINALDO ADELINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2011 | 7800.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP 1857/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/12/2011 | 216.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 12(DOZE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2011 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASADE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/12/2011 | 448.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/12/2011 | 200.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/12/2011 | 1450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM)NOTEBOOK N3 MOBILE 13 HD 500MEMORIA 4 GB,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/12/2011 | 1430.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM)COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/12/2011 | 525.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMODOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/12/2011 | 350.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/12/2011 | 399.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORES VA-RIADOS)DESTINADOS A LANCHES NOS EVENTOS DO GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/12/2011 | 504.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORES VA-RIADOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/12/2011 | 350.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/12/2011 | 364.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO SABORES VA-RIADOS)DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/12/2011 | 360.00 | 00002000344488 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIADO SENHOR JOAO DE DEUS SANTOS MACEDO, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/12/2011 | 700.00 | 00002881248470 | CARLOS ALBERTO SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVO DE CUITE, BARRADE SANTA ROSA E PICUI, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/12/2011 | 70.00 | 00010135171482 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/12/2011 | 650.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/12/2011 | 3830.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PLANO DEENFRENTAMENTO E COMBATE AO ALCOOL E OUTRAS DROGASJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/12/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTEDE MENOR JOSE HENRIQUE DA SILVA VIEIRA MEDEIROS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CARDIOLOGIA(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO SENHOR MESSIASDA SILVA BEZERRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2011 | 268.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AMACIANTE,DETER-GENTE E ETC...)DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIIERA DA SILVA, SITUADA A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2011 | 350.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DACRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADA A RUA PROJETADA S/NCENTRO, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/12/2011 | 437.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADA ARUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO, NESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2011 | 1016.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR REFINADO,ARROZ BRANCO E ETC...)DESTINADOS A CRECHE CRIANCAFELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2011 | 11302.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.MDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2011 | 3806.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2011 | 52508.03 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/EFETI-VO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2011 | 25778.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40%/EFETI-VO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2011 | 6315.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/CLTDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL 40%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40%/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2011 | 1811.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/12/2011 | 2486.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.MDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2011 | 837.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2011 | 398.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 60%/CONTRATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40%/CONTRATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL FUNDEB 40%/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2011 | 11693.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULT. FUNDEB 60%/EFETIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2011 | 5671.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.FUNDEB 40%/EFETIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/12/2011 | 1389.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ED.INFANTIL FUNDEB40%/CLT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2011 | 50.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE ARTILHEIRO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/12/2011 | 100.00 | 00065823702434 | BENEDITO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3º(TERCEIRO)CO-LOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2011 | 50.00 | 00011195598475 | CARLOS ARTHUR DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 4º (QUARTO)COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/12/2011 | 200.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2º (SEGUNDO)CO-LOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2011 | 1048.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N CENTRO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/12/2011 | 661.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS ALUNOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2011 | 585.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS ALUNOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/12/2011 | 50.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE GOLEIRO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2011 | 450.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS25/09/2011 - 01, 08 e 10/10/201 - 05,12,19 E27/11/11 E 11,18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2011 | 150.00 | 00008034695432 | ODILON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DECAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS25/09/11, 01/10/11 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2011 | 550.00 | 00011278972412 | CLEYTON RAYON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2011 | 490.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS01,02,08,22 E 29/10/11,12,19,26,27/11/11 E 03,11 E18/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2011 | 17354.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2011 | 3897.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2011 | 880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE PAB/CONTRATO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2011 | 3454.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2011 | 9800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/12/2011 | 3619.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/12/2011 | 5182.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2011 | 3817.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2011 | 857.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2011 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE PAB /CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2011 | 1140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/12/2011 | 759.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/12/2011 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2011 | 796.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/12/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE CARDIOLOGIA(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NA SENHORA AUCIDACLEMENTE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADA A RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2011 | 20612.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2011 | 2289.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2011 | 3620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2011 | 2725.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2011 | 1090.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD /CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUN CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/IDOSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2011 | 545.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM /CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/12/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/12/2011 | 796.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IDOSOS/CONTRATO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM/CONTRATO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2011 | 150.00 | 00036771406415 | JOSE NILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2011 | 40.00 | 00010438196490 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2011 | 669.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE LIMPEZA E SERV.URBANOS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2011 | 23357.55 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS/CLT DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2011 | 752.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE LIMPEZA E SERV.URBANOS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2011 | 3219.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2011 | 2725.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2011 | 36696.62 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2011 | 7066.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2011 | 2597.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2011 | 147.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERV.URBANOS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2011 | 5138.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERV.URBANOS/CLT DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2011 | 165.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETORDE OBRAS E SERV.URBANOS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR/ELETIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2011 | 8073.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2011 | 708.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2011 | 1554.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/12/2011 | 571.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETORDE CONTABILIDADE E FINANCAS /COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/12/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB,DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A AZUSCOPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/12/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2011 | 525.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL)DES-TINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2011 | 427.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSA LANCHES AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO EDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2011 | 35.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO DEREFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2011 | 1260.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES)DES-TINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/12/2011 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF /CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2011 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF /EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2011 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2011 | 540.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2011 | 450.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2011 | 517.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2011 | 256.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOSAOS LANCHES DOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2011 | 350.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO DEREFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2011 | 765.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2011 | 2052.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2011 | 168.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2011 | 451.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO /COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/12/2011 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2011 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2011 | 532.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO MAIZENALEITE EM PO E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2011 | 350.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO MAIZENADOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2011 | 2536.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2011 | 1710.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRANCHETA,PINCELREDONDO E ETC...) DESTINADOS AO CONSUMO DOSEVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2011 | 1850.44 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA MICROLINE ESTOJO DIVERSOS E ETC...) DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2011 | 953.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISC.TIPOROSQUINHA,BISCOITO CREAM CRACKER E ETC...)DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL(PETI)DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT DAS ATIV. DE ATENÇÃO AO IDOSO E CRIANÇAS 0-6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2011 | 581.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTESPRIT,BISCOITO CREAM CRACKER E ETC...)DESTINADOSAOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2011 | 711.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTESPRIT,BISCOITO CREAM CRACKER E ETC...)DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2011 | 604.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO TIPOROSQUINHA,REFRIGERANTE E ETC...) DESTINADOS AOSEVENTOS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA AASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2011 | 159.87 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2011 | 375.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2011 | 50.00 | 00006248439478 | MARIA ALESSANDRA ILKA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2011 | 160.00 | 00036159996819 | ANILSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2011 | 45.00 | 00007458698403 | FABIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2011 | 1746.30 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ELETRO DOMESTICOS DESTINADOS AOSORTEIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO NAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2011 | 200.00 | 00011230302433 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DOSOPAO PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2011 | 1500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DAPARTE DIANTEIRA LATERAL E TRAZEIRA DO LADODIREITO,PINTURA NAS 02 COLUNAS DO TETO E PINTURADAS RODAS DO VEICULO DUCATO VINCULADO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 28DE DEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2011 | 314.05 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2011 | 310.00 | 00007610373494 | JUBIEU CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 09,16 E 22/10/11, 18/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2011 | 1322.40 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2011 | 2354.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA,OLEODE SOJA,DOCE DE GOIABA E ETC...)DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2011 | 193.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS ASCRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2011 | 639.60 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE HORTALICAS DESTINADAS AO CONSUMO DAMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA,SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2011 | 949.05 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2011 | 660.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2011 | 1039.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2011 | 634.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CAICAIRA, ASSENTAMENTO PADREASSIS, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA PARA ESTACIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2011 | 1210.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTO EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2011 | 418.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCO-MOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SAO JOSE,SAO BENTOE ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2011 | 1804.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS DOSCATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARAESTA CIDADE,DURANTE,O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2011 | 525.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CUMARU,CISPLATINA, ASSENTAMENTOPADRE ASSIS E BOA VISTA PARA ESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2011 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DO SITIO CATOLE PARA CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2011 | 990.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNR 9010 DESTINADO A LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA CAMPOSNOVOS,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2011 | 644.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2011 | 966.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2011 | 2020.95 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO JOSEE SAO BENTO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2011 | 350.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º (PRIMEIRO)COLOCADODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/12/2011 | 80.00 | 00010925038466 | JUCYMAR BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE ARTILHEIRO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOROTEIRO DOS SITIOS BOLA, SAO MIGUEL E AZEVEDO PARAO GRUPO ESC.DO ENS.FUND.BENJAMIN CONSTANT,LOCALIZADO NO SITIO ALGODAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2011 | 330.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS SERROTE, CANOINHA,MORADA NOVA E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2011 | 2750.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ)VIA-GENS DESTA CIDADE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOPESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/12/2011 | 1140.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 19(DEZANOVE)VIAGENS,SEN-DO 04 (QUATRO)PARA PICUI, 14(QUATORZE)PARA CUITE E01(UMA)PARA ESTA CIDADE,CONDUZINDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 2418/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2011 | 185.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DO SENHOR JOSE DAMIAO SANTOSOLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2011 | 80.00 | 00008305354466 | MARIA CLAUDINEIDE LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2011 | 150.00 | 00007548348401 | FRANCISCO BESERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/12/2011 | 70.00 | 00010665776411 | JOSE JHONY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2011 | 120.00 | 00006425346400 | MANOEL MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/12/2011 | 70.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2011 | 250.00 | 00008802855404 | DEBORA REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2011 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/12/2011 | 360.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2011 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA UMA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A AZUS COPY CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2011 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2011 | 60.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS)CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS AO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2011 | 270.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2011 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2011 | 900.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOSARTESIANOS (CATA VENTO),LOCALIZADOS NOS SITIOS BOMSUCESSO, CAICARA, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SAOBENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NOGINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES,LOCA-LIZADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2011 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB,DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2011 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A ERYVARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2011 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2011 | 600.00 | 00095267557404 | LENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM GRUPO MUSICAL NILSON MATOS,DESTINADO AS FE3STIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA29/12/2011, NO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DEMELO ALVES, LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2011 | 5.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATPO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2011 | 85.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MEMORIA DDR 2 2GB DESTINADA AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2011 | 100.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMUMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2011 | 100.00 | 00097814911400 | CREOZETE ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2011 | 775.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO EARROZ) DESTINADOS AO SOPAO, DESTRIBUIDOS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2011 | 2659.70 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ELETROS DOMESTICOS DESTINADOS AOSSORTEIOS DO REVEILLON SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2011 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2011 | 50.00 | 00005348627488 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMACESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATPO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004290055478 | EDILSON SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2011 | 100.00 | 00028973843877 | MARIA JOSE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2011 | 50.00 | 00005425083467 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2011 | 896.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA IMPRESSOA OFICEJET HP PRO 8000DESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCILA PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2011 | 225.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2011 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2011 | 800.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARACAMPINA GRANDE, 03 (TRES) PICUI E 02 (DUAS) PARACUITE, CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2011 | 200.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 04(QUATRO)CARRADAS DEAGUA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/NNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2011 | 150.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL E URBANA NO PERIODO DE26/11/2011 A 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2011 | 360.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DEEXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2011 | 150.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL E URBANA NO PERIODO DE26/11/2011 A 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2011 | 132.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA)DESTINADAS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2011 | 360.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ATAS DASREUNIOES DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLPLACA KIW 4206, DESTINADO A LOCOMOCAO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2011 | 3149.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2011 | 3355.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL MI1.6 - 1998 QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2011 | 2087.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FORDCOURIER VINCULADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2011 | 1709.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO1.0 VINCULADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2011 | 4613.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATOE UTI/AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELAMENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2011 | 191.55 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACASNQI 2280 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2011 | 183.38 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACASNQI 2310 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2011 | 69.00 | 00003362830404 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 30DE DEZEMBRO 2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2011 | 250.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO)CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS)CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS A ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS)CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ,LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2011 | 240.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALDOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A ULTIMA QUIZENA DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2011 | 8000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS 500(QUINHENTAS)PASTA EMLONA C/LOGOMARCA DESTINADAS A DESTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2011 | 5744.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS ADESTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2011 | 132.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA)DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2011 | 132.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA)DESTINADAS A ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUA-DA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2011 | 807.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRAO,ARROZ EETC...)DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHECRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA S/N NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2011 | 1007.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO,ARROZE ETC...) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2011 | 36750.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO RATEIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2011 | 1500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO RATEIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2011 | 8085.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DORATEIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2011 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DORATEIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00060327995491 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO APOIO DOSSERVICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE14 DE DEZEMBRO DE 2011 A 14 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024